Приложение 2. Паспорт Долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы"

Приложение 2
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013-2020 годы"

Паспорт
Долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности Орловской области
на 2011-2013 годы"

Наименование программы	"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы" (далее - программа)
Основание для разработки программы	Распоряжение Правительства Орловской области от 21 июля 2010 года N 271-р
Заказчик программы	Правительство Орловской области
Разработчик программы	Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель программы	Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель программы	Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи программы	Цель - увеличение объемов производства и реализации продуктов питания собственного производства и повышение эффективности производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Задачи: 1. Увеличение объемов производства конкурентоспособных продуктов питания организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. 2. Создание в промышленности интегрированных формирований. 3. Продвижение продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем потребительских рынках. 4. Развитие взаимовыгодного социально-экономического партнерства
Важнейшие целевые индикаторы программы	1. Производство продуктов в натуральном выражении: хлеб и хлебобулочные изделия; цельномолочная продукция; масло животное; колбасные изделия; сахар; мука; спирт этиловый из пищевого сырья; водка; масло растительное; плодоовощные консервы; комбикорм. 2. Экономические показатели: уровень рентабельности; затраты на 1 рубль продукции; объем отгруженных товаров собственного производства пищевых продуктов; среднегодовая численность работающих
Сроки реализации программы	2011-2013 года
Объемы и источники финансирования программы, всего	2011-2013 годы - 9069097,0 тыс. рублей
из них по годам:	2011 год - 2967503,0 тыс. рублей; 2012 год - 3038851,0 тыс. рублей; 2013 год - 3062743,0 тыс. рублей;
в том числе по направлениям затрат:
капитальные вложения, всего	2011 - 2013 годы - 7502002,0 тыс. рублей,
из них по годам:	2011 год - 2444174,0 тыс. рублей; 2012 год - 2523814,0 тыс. рублей; 2013 год - 2536714,0 тыс. рублей;
прочие расходы, всего	2011 - 2013 годы - 1567095,0 тыс. рублей,
из них по годам:	2011 год - 526029,0 тыс. рублей; 2012 год - 515037,0 тыс. рублей; 2013 год - 526029,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования программы:
областной бюджет, всего	2011 - 2013 год - 45984,0 тыс. рублей,
из них по годам:	2011 год - 18992,0 тыс. рублей; 2012 год - 8000,0 тыс. рублей; 2013 год - 18992,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет, всего	2011 - 2013 годы - 1521111,0 тыс. рублей,
из них по годам	2011 год - 507037,0 тыс. рублей; 2012 год - 507037,0 тыс. рублей; 2013 год - 507037,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение объемов производства: цельномолочной продукции - 25,2%; масла животного - на 29,5%; колбасных изделий - на 32,4%; сахара - на 22,7%; муки - на 22,2%; спирта этилового из пищевого сырья - на 50,0%; масла растительного - на 28,5%; хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,9%; плодоовощных консервов - на 22,5%; водки - в 8,7%; комбикорма - на 17,2%. 2. Повышение рентабельности на 0,7 п. п. 3. Снижение затрат на 1 рубль продукции на 5,3%. 4. Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства пищевых продуктов на 19,5%. 5. Увеличение среднегодовой численности работающих на 4,8%