Приложение 3. Паспорт Долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы"

Приложение 3
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013-2020 годы"

Паспорт
Долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области
на 2012-2016 годы"

Наименование Программы	Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства Орловской области от 5 апреля 2011 года N 129-р
Заказчик Программы	Правительство Орловской области
Разработчик Программы	Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы	Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы	Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы	Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 426 тыс. тонн в 2016 году. Задачи: 1. Увеличение численности коров и объемов производства молока. 2. Укрепление племенной базы молочного скотоводства; 3. Совершенствование кормовой базы, системы закупки молока
Важнейшие целевые индикаторы Программы	1. Численность коров (голов). 2. Валовое производство молока (тонн). 3. Удой на одну корову в год во всех категориях хозяйств (кг). 4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород (тыс. голов). 5. Удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовье коров (%). 6. Выход телят на 100 коров. 7. Объемы производства кормов на условную голову (центнеров кормовых единиц). 8. Удельный вес кормов первого класса (%)
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы, всего	12223,88 млн.рублей,
из них по годам:	2012 год - 1814,63 млн.рублей; 2013 год - 868,93 млн.рублей; 2014 год - 1502,67 млн.рублей; 2015 год - 3989,80 млн.рублей; 2016 год - 4047,85 млн.рублей
в том числе по направлениям затрат:
капитальные вложения, всего	11458,00 млн. рублей,
из них по годам:	2012 год - 1756,00 млн.рублей; 2013 год - 800,00 млн.рублей; 2014 год - 1422,00 млн.рублей; 2015 год - 3726,00 млн.рублей; 2016 год - 3754,00 млн.рублей;
НИОКР	0;
прочие расходы, всего	765,88 млн.рублей,
из них по годам	2012 год - 58,63 млн. рублей; 2013 год - 68,93 млн. рублей; 2014 год - 80,67 млн. рублей; 2015 год - 263,80 млн. рублей; 2016 год - 293,85 млн. рублей
в том числе:
областной бюджет, всего	372,00 млн.рублей,
из них по годам:	2012 год - 35,00 млн.рублей; 2013 год - 26,50 млн.рублей; 2014 год - 38,00 млн.рублей; 2015 год - 130,50 млн.рублей; 2016 год - 142,00 млн.рублей;
федеральный бюджет, всего	135,69 млн.рублей,
из них по годам:	2012 год - 2,19 млн.рублей; 2013 год - 2,34 млн.рублей; 2014 год - 2,46 млн.рублей; 2015 год - 63,90 млн.рублей; 2016 год - 64,80 млн.рублей;
прогнозируемые объемы привлечения дополнительных источников финансирования, всего	11716,19 млн.рублей,
из них по годам:	2012 год - 1777,44 млн.рублей; 2013 год - 840,09 млн.рублей; 2014 год - 1462,21 млн.рублей; 2015 год - 3795,40 млн.рублей; 2016 год - 3841,05 млн.рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличить объем производства молока к 2016 году до 426 тыс. тонн. 2. Довести удой на корову во всех категориях хозяйств к 2016 году до 6000 кг. 3. довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к 2016 году до 71 тыс. голов. 4. Закупить в 2012 - 2016 годах 16,5 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. 5. К 2016 году довести удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовье коров до 30%. 6. Довести объем производства кормов на условную голову к 2016 году до 70 ц кормовых единиц. 7. Довести удельный вес кормов первого класса к 2016 году до 80%