Приложение 9. Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы" и их значениях

Приложение 9
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013-2020 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы
Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области на 2013-2020 годы" и их значениях

N	Наименование показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателей по годам
			2011 год, (данные, утвержденные в программах)	2012 год	первый год реализации 2013 год		2014 год	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		Завершающий год реализации 2020
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13
Государственная программа Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы"
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	133,9*	103,2	102	103,3		101,9		103,7		102,3		102,9		102,4		105,3
2	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	164,4*	104,9	102	103,4		101,7		103,7		102,2		102,7		102,3		107,4
3	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	98,3*	100,2	102,3	103,2		104,5		103,3		103,3		103,5		103,5		102,4
4	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	101,9	101,2	101,9	102,1		102,8		102,2		102,6		102,9		102,8		102,7
5	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в % к предыдущему году	103,1*	112	102,1	102,1		102,1		102,2		102,2		102,3		102,3		102,3
6	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	8	8	8	8		9		10		10		11		12		15
7	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	руб.	12751,4	13771	14873	16063		17348		18736		20234		21853		23602		25490
8	Оказание Государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области сельского хозяйства, в том числе:
	Услуга 1. Проведение испытаний племенных лошадей на соответствие нормам и стандартам, установленным в области племенного животноводства	ед.		80	80	80		80		80		80		80		80		80
	Услуга 2. Оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности	ед.		180	180	180		180		180		180		180		180		180
	Услуга 3. Оказание информационных услуг в соответствующей сфере деятельности	ед.		24	24	24		24		24		24		24		24		24
	Работа 1. Организация конно-спортивных соревнований и других мероприятий в соответствующей сфере деятельности	ед.		18	18	18		18		18		18		18		18		18
	Работа 2. Организация работы спортивно-оздоровительных секций	ед.		1	1	1		1		1		1		1		1		1
9	Проведение мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе:
	проведение конкурсов	ед.	3	3	2	2		2		2		2		2		2		2
	проведение выставок	ед.	2	2	2	2		2		2		2		2		2		2
10	Оказание Государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области ветеринарии, в том числе:
	Услуга 1. Оказание ветеринарных услуг по профилактике, диагностике и ликвидации болезней, лечению животных, проведению ветеринарно-санитарных мероприятий в хозяйствах всех форм собственности (дезинфекции, дезинвазии, дератизации, дезинсекции), осуществлению других ветеринарных мероприятий	шт.			20725226	20725226		20725226		20725226		20725226		20725226		20725226		20725226
	Услуга 2. Оказание методической и консультативной помощи бюджетным учреждениям Орловской области в сфере ветеринарии и хозяйствам всех форм собственности	шт.			1152	1152		1152		1152		1152		1152		1152		1152
	Услуга 3. Оказание методической и консультативной помощи бюджетным учреждениям Орловской области в сфере ветеринарии и хозяйствам всех форм собственности по вопросам диагностики, лечения, профилактики заболеваний животных	шт.			216725	216725		216725		216725		216725		216725		216725		216725
	Услуга 4. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	шт.			176083	176083		176083		176083		176083		176083		176083		176083
	Услуга 5. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной продукции животного и растительного происхождения	шт.			6121338	6121338		6121338		6121338		6121338		6121338		6121338		6121338
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы"
	Объем производства и переработки продукции растениеводства:
1	Зерновые и зернобобовые	тыс. тонн	1 676,9	1 895,6	1 929,3	2 006,6		2 050,8		2 133,8		2 186,5		2 265,3		2 317,8		2 500,0
2	Льноволокно и пеньковолокно	тыс. тонн	0,22	0,22	0,30	0,35		0,35		0,37		0,40		0,45		0,50		0,55
3	Сахарная свекла	тыс. тонн	1 716,2	1 360,0	1 397,5	1 413,8		1 430,0		1 468,5		1 485,0		1 501,5		1 518,0		1 726,0
4	Картофель	тыс. тонн	445,80	388,18	392,84	416,16		418,24		435,14		447,94		459,51		479,35		491,65
	Масличные культуры		162,96	129,49	132,17	140,39		144,52		150,33		155,38		164,07		169,92		176,32
	в том числе:
5	подсолнечник	тыс. тонн	65,3	41,80	42,31	46,61		47,35		50,19		52,22		57,17		58,68		61,69
6	рапс	тыс. тонн	64,9	65,10	67,00	70,00		73,00		75,00		77,00		80,00		83,00		85,00
7	соя	тыс. тонн	31,4	22,59	22,87	23,79		24,17		25,14		26,16		26,89		28,24		29,63
8	Плодово-ягодная продукция	тыс. тонн	11,06	15,00	15,75	16,00		16,80		17,50		18,20		19,00		30,00		40,00
9	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. га	0,064	0,025	0,035	0,045		0,045		0,055		0,055		0,080		0,085		0,100
	Производство:
10	муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	88,5	89	89,5	90		90,5		91		91,5		92		92,5		93
11	крупы	тыс. тонн	14,5	15	15,3	15,8		16,2		16,5		18,0		19,0		22,0		25,0
12	хлебобулочных изделия диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	2,8586	2,7	2,8	2,9		3,0		3,1		3,2		3,3		3,4		3,5
13	масло подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	14,0	14,5	15	15,5		16,0		16,5		17		17,5		18		18,5
14	сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	211,8	213	215	216		217		218		219		220		221		246
15	плодоовощных консервов	муб.	6,15	6,2	6,3	6,4		6,5		6,6		6,7		6,8		6,9		7,0
16	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	104,7	107,1	110	113,5		118,7		123		127,5		132,2		136,3		140
17	Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	0	8,7	11,55	28,9		51
18	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	228	232,6	237,5	243,9		250,5		255,3		260,4		265,6		272,5		281
19	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	1,1	1,15	1,18	1,2		1,22		1,25		1,3		1,35		1,38		1,4
20	Производство масла сливочного	тыс. тонн	0,6	0,6	0,62	0,63		0,64		0,65		0,66		0,67		0,70		0,80
21	Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных	Процент количества проведенных исследований от поголовья свиней	0,34	0,32	0,34	0,34		0,34		0,34		0,34		0,34		0,34		0,34
22	Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области	Процент положительных проб от общего количества исследований	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0
23	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	3,25	4,2	5,5	5,8		6,1		6,3		6,5		7,2		8,5		10
24	Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	ед.								19		19		19		19		19
25	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	ед.								7		7		7		7		7
	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:
26	тракторы	шт.			92	95		96		91		114		115		117		121
27	зерноуборочные комбайны	шт.			65	69		70		75		75		84		78		91
28	кормоуборочные комбайны	шт.			6	5		6		7		8		8		10		12
29	Количество реализованных инновационных проектов	шт.						1		1		1		1		1		1
30	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	% к 2010 году						27,1		27,3		27,9		28,9		30,3		32,2
31	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	%						10		10,5		10,7		10,9		11,2		11,5
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы"
	Производство:
1	цельномолочная продукция	тонн	117 700,0	127 300,0	136 500,0
2	масло животное	тонн	1 050,0	1 150,0	1 250,0
3	колбасные изделия	тонн	4 000,0	4 300,0	4 900,0
4	сахар	тонн	160 000,0	172 000,0	184 000,0
5	мука	тонн	96 000,0	102 700,0	110 000,0
6	масло растительное	тонн	30 000,0	33 000,0	36 000,0
7	плодоовощные консервы	тыс. усл. банок	5 650,0	6 040,0	6 250,0
8	хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	56 500,0	57 300,0	58 200,0
9	водка	тыс. дал	300,0	500,0	1 000,0
10	спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дал	750,0	820,0	900,0
11	комбикорм	тонн	203 000,0	212 000,0	225 000,0
12	Уровень рентабельности	%	3,9	4,2	4,5
13	Затраты на 1 рубль продукции	копеек	93,5	92,5	90,1
14	Объем отгруженных товаров собственного производства продуктов питания	млн. руб.	17 400,0	18 700,0	19 600,0
15	Среднегодовая численность работающих	человек	11 200,0	11 280,0	11 648,0
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы"
1	Численность коров на конец года	тыс. голов	53,5	55	57	61		66		71
2	Валовое производство молока	тыс. тонн	230	240	255	285		330		426
3	Удой на корову в год во всех предприятиях	кг	4320	4400	4600	4750		5200		6000
4	Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	тыс. голов	1,0	1,2	2,3	3,0		5,0		5,0
5	Удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовье коров	%	23	24	25	26		28		30
6	Выход телят на 100 коров	%	80	81	82	83		84		85
7	Объемы производства кормов на условную голову	центнеров кормовых единиц	35	40	45	58		65		70
8	Удельный вес кормов первого класса	%	35	50	60	65		70		80
9	Объем закупки молока по системе сельскохозяйственной потребительской кооперации	тыс. тонн	0,3	0,7	7,1	6,5		9,5		9,8
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012-2015 годы"
1	Количество введенных семейных животноводческих ферм (на конец года), всего	ед.	0	5	11	17		24
2	Количество созданных скотомест (на конец года), всего	ед.	0	100	200	300		400
3	Организация дополнительных рабочих (мест на конец года), всего	ед.	0	15	33	51		72
4	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки (на конец года)	ед.	0	17	35	53		72
5	Количество созданных рабочих мест (на конец года), всего	ед.		51	105	159		216
6	Площадь земельных участков, оформленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в собственность (на конец года)	га		1000	2000	3000		4000
7	Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (на конец года), всего	ед.	46	50	54	58		60
	в том числе:
	перерабатывающих	ед.	18	20	22	24		26
	сбытовых	ед.	28	30	32	34		36
8	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, всего	%	70	72	73	74		75
	в том числе:
	перерабатывающих	%	50	53	58	62		64
	сбытовых	%	75	77	79	80		81
9	Численность членов (на конец года), всего	ед.	514	564	614	664		670
10	Создание объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции (на конец года), всего	ед.	0	1	2	3		4
11	Количество вновь созданных малых форм хозяйствования по несельскохозяйственной деятельности (на конец года), всего	ед.	0	2	3	5		6
	в том числе:
	народные промыслы	ед.	0	1	1	2		2
	бытовое и социально-культурное обслуживание	ед.	0	1	2	3		4
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"
1	Годовой объем забоя свиней	голов	105000	140000	350000	620000
2	Объем производства мяса свиней в убойном весе	тонн	8700	11550	28900	51000
3	Создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней	тонн	-	335	335	535
4	Съем продукции с тонны живого веса	%	78	82	85	90
5	Прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов из свинины	% к предыдущему году	22,7	89,7	75,5	64,1
6	Создание новых рабочих мест	человек	20	40	160	180
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012-2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров"
1	Численность чистопородных племенных и гибридных свиней на конец года	тыс. голов	145,0	150	200	260		320
2	Ввод и технологическое оснащение новых объектов селекционно-генетических центров	тыс. станкомест	0	5	70	80		10
3	Реализация чистопородного племенного и гибридного молодняка свиней	тыс. голов	38,4	50	38	80		150
4	Производство свинины в убойном весе	тыс. тонн	38,5	39	40,3	51		65
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Орловской области на 2012-2015 годы"
1	Площадь мелиорируемых земель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах для производства картофеля и овощей	га	0	250	800	1376		2176
2	Мощность введенных картофеле- и овощехранилищ	тыс. тонн	0	5	12	35		50
3	Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	62,9	71,9	82,9	95,5		109,5
4	Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на орошаемых землях	тыс. тонн	0	8,2	26,2	47,0		76,3
5	Производство овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	5,8	6,3	7,1	8,2		9,2
6	Производство овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на орошаемых землях	тыс. тонн	0	1,5	1,7	3,8		8,4
Областная целевая программа "Социальное развитие села Орловской области до 2013 года" (проект)
1	Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	8,683	3,987	4,2
2	Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. м	4,45	1,479	1,6
3	Введение в действие общеобразовательных учреждений	мест	88	-	-
4	Введение в действие районных участковых больниц	коек	-	-	-
5	Введение в действие амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену	-	-	-
6	Открытие фельдшерско-акушерских пунктов	единиц	2	2	2
7	Строительство комплексных спортивных площадок	штук	-	-	-
8	Введение в действие клубных учреждений	мест	-	-	-
9	Введение в действие распределительных газовых сетей	км	60,12	30,4	32
10	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%	85,0	87,0	88,0
11	Введение в действие локальных водопроводов	км	24,8	18,0	19,0
12	Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	65,0	66,5	67,5

* Предварительные данные