Приложение 1. Паспорт Долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы"

Приложение 1
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013-2020 годы"

Паспорт
Долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы"

Наименование Программы	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717
Заказчик Программы	Правительство Орловской области
Разработчик Программы	Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы	Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы	Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы	Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства. Задачи: 1) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки; 2) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки; 3) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления; 4) развитие малых форм хозяйствования на селе; 5) техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей
Важнейшие целевые индикаторы Программы	1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %; 2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %; 3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %; 4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), %; 5) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %; 6) рентабельность сельскохозяйственных организаций, %; 7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2020 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы, всего	48 675 391,38 тыс. рублей,
из них по годам:	2013 год - 5 419 631,39 тыс. рублей; 2014 год - 5 566 629,43 тыс. рублей; 2015 год - 5 809 321,21 тыс. рублей; 2016 год - 6 167 890,51 тыс. рублей; 2017 год - 6 175 097,66 тыс. рублей; 2018 год - 6 495 448,08 тыс. рублей; 2019 год - 6 434 391,93 тыс. рублей; 2020 год - 6 606 981,17 тыс. рублей
В том числе по направлениям затрат:
капитальные вложения, всего	0;
НИОКР, всего	40 000, 00 тыс. рублей,
из них по годам:	2013 год - 5 000,00 тыс. рублей; 2014 год - 5 000,00 тыс. рублей; 2015 год - 5 000,00 тыс. рублей; 2016 год - 5 000,00 тыс. рублей; 2017 год - 5 000,00 тыс. рублей; 2018 год - 5 000,00 тыс. рублей; 2019 год - 5 000,00 тыс. рублей; 2020 год - 5 000,00 тыс. рублей;
прочие расходы, всего	48 635 391,38 тыс. рублей,
из них по годам:	2013 год - 5 414 631,39 тыс. рублей; 2014 год - 5 561 629,43 тыс. рублей; 2015 год - 5 804 321,21 тыс. рублей; 2016 год - 6 162 890,51 тыс. рублей; 2017 год - 6 170 097,66 тыс. рублей; 2018 год - 6 490 448,08 тыс. рублей; 2019 год - 6 429 391,93 тыс. рублей; 2020 год - 6 601 981,17 тыс. рублей
В том числе:
областной бюджет, всего	2 957 863,29 тыс. рублей,
из них по годам:	2013 год - 313 947,58 тыс. рублей; 2014 год - 326 490,23 тыс. рублей; 2015 год - 337 369,85 тыс. рублей; 2016 год - 380 662,51 тыс. рублей; 2017 год - 390 058,31 тыс. рублей; 2018 год - 396 946,97 тыс. рублей; 2019 год - 401 782,97 тыс. рублей; 2020 год - 410 604,88 тыс. рублей;
федеральный бюджет, всего	13 211 016,28 тыс. рублей,
из них по годам:	2013 год - 1 580 252,81 тыс. рублей; 2014 год - 1 586 258,69 тыс. рублей; 2015 год - 1 528 873,59 тыс. рублей; 2016 год - 1 626 116,13 тыс. рублей; 2017 год - 1 657 806,22 тыс. рублей; 2018 год - 1 721 632,93 тыс. рублей; 2019 год - 1 743 659,40 тыс. рублей; 2020 год - 1 766 416,53 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования, всего	32 506 511,80 тыс. рублей,
из них по годам:	2013 год - 3 525 431,00 тыс. рублей; 2014 год - 3 653 880,51 тыс. рублей; 2015 год - 3 943 077,77 тыс. рублей; 2016 год - 4 161 111,87 тыс. рублей; 2017 год - 4 127 233,13 тыс. рублей; 2018 год - 4 376 868,18 тыс. рублей; 2019 год - 4 288 949,57 тыс. рублей; 2020 год - 4 429 959,76 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1) увеличить объем производства и переработки продукции растениеводства к 2020 году: а) зерновых и зернобобовых - до 2500,0 тыс. тонн; б) сахарной свеклы - до 1726,0 тыс. тонн; в) картофеля - до 491,65 тыс. тонн; г) масличных культур - до 176,32 тыс. тонн, из них: подсолнечника - до 61,69 тыс. тонн; рапса - до 85,0 тыс. тонн; сои - до 29,63 тыс. тонн; д) плодово-ягодной продукции - до 40,0 тыс. тонн; е) муки - до 93,0 тыс. тонн; ж) крупы - до 25 тыс. тонн; з) масла подсолнечного нерафинированного и его фракций - до 18,5 тыс. тонн; и) сахара - до 246 тыс. тонн; к) плодоовощных консервов - до 7,0 млн условных банок; 2) довести площадь закладки многолетних насаждений до 100 гектаров в год; 3) увеличить объем производства и переработки продукции животноводства к 2020 году: а) скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - до 140 тыс. тонн; б) молока в хозяйствах всех категорий - до 281 тыс. тонн; в) сыров и сырных продуктов - до 1,4 тыс. тонн; г) масла сливочного - до 0,8 тыс. тонн; 4) довести поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов; 5) за 2016-2020 годы довести количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, до 95 единиц; 6) построить или реконструировать за период реализации Программы 35 семейных животноводческих ферм; 7) за период с 2013 по 2020 год обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники: а) тракторов - 841 единиц; б) зерноуборочных комбайнов - 607 единиц; в) кормоуборочных комбайнов - 62 единицы; 8) реализовать 6 инновационных проектов к 2020 году; 9) обеспечить рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в 2020 году по сравнению с показателями 2010 года на 32,2%; 10) довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии до 11,5%