Приложение 2. Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"

Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе
кластера "Мясо свинины" в Орловской области
на 2012-2014 годы"

Система
мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера
"Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"

(млн. рублей)

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнитель Программы бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы	Объем финансирования				Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
		Всего по Программе	В том числе:
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
Всего по Программе	Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК	4890,0	2750,0	1300,0	840,0	1) довести годовой объем забоя свиней до 620000 голов; 2) увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 51000 тонн; 3) создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 т; 4) увеличить интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%; 5) прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 5,4 раза по сравнению с 2011 годом; 6) создать новые рабочие места для 380 человек.
из них:
областной бюджет		180,0	80,0	60,0	40,0
федеральный бюджет		2265,0	1295,0	590,0	380,0
внебюджетные источники		2445,0	1375,0	650,0	420,0
Из общего объема:
Задача 1. Строительство новых и увеличение мощности действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней, всего	Сельскохозяйственные организации и организации АПК	1970,0	705,0	960,0	305,0	1) довести годовой объем забоя свиней до 620000 голов; 2) увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 51000 тонн.
из них:
областной бюджет		79,0	21,0	44,0	14,0
федеральный бюджет		906,0	332,0	436,0	138,0
внебюджетные источники		985,0	352,0	480,0	153,0
В том числе:
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на проектирование и строительно-монтажные работы, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	1970,0	705,0	960,0	305,0	Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на проектирование и строительно-монтажные работы
из них:
областной бюджет		79,0	21,0	44,0	14,0
федеральный бюджет		906,0	332,0	436,0	138,0
внебюджетные источники		985,0	352,0	480,0	153,0
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	0	0	0	0	Отбор и утверждение участников Программы
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
федеральный бюджет		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 2. Внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования, всего	Сельскохозяйственные организации и организации АПК	2665,0	1960,0	240,0	465,0	1) прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 5,4 раза по сравнению с 2011 годом; 2) снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий мясной промышленности
из них:
областной бюджет федеральный бюджет		90,0	57,0	11,0	22,0
		1242,0	923,0	109,0	210,0
внебюджетные источники		1333,0	980,0	120,0	233,0
В том числе:
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение оборудования, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	2665,0	1960,0	240,0	465,0	Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение оборудования
из них:
областной бюджет		90,0	57,0	11,0	22,0
федеральный бюджет		1242,0	923,0	109,0	210,0
внебюджетные источники		1333,0	980,0	120,0	233,0
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	0	0	0	0	Отбор и утверждение участников Программы
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
федеральный бюджет		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 3. Увеличение интегрированного показателя глубины переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, всего	Сельскохозяйственные организации и организации АПК	0	0	0	0	1) увеличить к 2014 году интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90 %; 2) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
федеральный бюджет		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
В том числе:
Мероприятие 1. Внедрение технологий переработки побочных сырьевых ресурсов, всего	Сельскохозяйственные организации и организации АПК	0	0	0	0	1) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции; 2) соблюдение установленных ветеринарно-санитарных требований
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
федеральный бюджет		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Мероприятие 2. Проведение договорной работы с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности, всего	Сельскохозяйственные организации и организации АПК	0	0	0	0	Заключение договоров с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
федеральный бюджет		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 4. Развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции, всего	Сельскохозяйственные организации и организации АПК	255,0	85,0	100,0	70,0	1) создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 т 2) комплектование парка специализированного автотранспорта
из них:
областной бюджет		10,0	2,0	5,0	3,0
федеральный бюджет		117,0	40,0	45,0	32,0
внебюджетные источники		128,0	43,0	50,0	35,0
В том числе:
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	255,0	85,0	100,0	70,0	Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта
из них:
областной бюджет федеральный бюджет		10,0	2,0	5,0	3,0
		117,0	40,0	45,0	32,0
внебюджетные источники		128,0	43,0	50,0	35,0
Мероприятие 2. Организация логистической инфраструктуры, всего	Сельскохозяйственные организации и организации АПК	0	0	0	0	Продажа 100% произведенной продукции через созданную логистическую инфраструктуру
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
федеральный бюджет		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 5. Создание кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации и организации АПК	0	0	0	0	Создать кластер "Мясо свинины" в Орловской области
из них:
областной бюджет федеральный бюджет		0	0	0	0
		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
В том числе:						Концепция кластера "Мясо свинины" в Орловской области
Мероприятие 1. Разработка концепции кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский СГЦ"	0	0	0	0
из них: областной бюджет федеральный бюджет
		0	0	0	0
		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Мероприятие 2. Формирование организационно-экономического механизма кластера "Мясо свинины" в Орловской области, подготовка кадров и повышение квалификации работников, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский СГЦ"	0	0	0	0	1) Рекомендации по организационно-экономическому механизму кластера "Мясо свинины" в Орловской области; 2) Подготовка кадров и повышение квалификации работников
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
федеральный бюджет		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0