Приложение N 8

Приложение N 8
к постановлению
Правительства Орловской области
от 21 июня 2013 г. N 205

Приложение 4
к подпрограмме
"Совершенствование системы обеспечения
вызовов экстренных оперативных служб
на территории Орловской области
долгосрочной областной целевой программы

"Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Орловской области
на 2012-2016 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы
служб на территории Орловской области" долгосрочной областной целевой
программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Орловской области
на 2012-2016 годы"

Наименование мероприятий Подпрограммы	Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Мероприятие 1.1. Подготовка и направление запроса в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для получения системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112	-	-	Финансирование не требуется
1.2. Разработка технического проекта на реконструкцию помещений для создания основного центра обработки вызовов системы-112 на территории Орловской области и проведение его государственной экспертизы			2013 год - 2 500 тыс. рублей
Мероприятие 1.3. Согласование мест размещения оборудования на площадях центра обработки вызовов, ЕДДС, ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций городских округов и муниципальных районов	-	-	Финансирование не требуется
Мероприятие 1.4. Организация каналов передачи данных и голоса между узлами вызова экстренных оперативных служб, центра обработки вызовов, ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС служб экстренного реагирования	Аналоговый	56 точек подключения к сети VPN на скорости 2 Мбит/сек., из них: 2012 год - 0 ед.; 2013 год - 0 ед.; 2014 год - 28 ед.; 2015 год - 28 ед.; 2016 год - 0 ед. Средняя стоимость подключения одной точки - 5 000 рублей. 1 точка подключения к сети VPN на скорости 60 Мбит/сек., из них: 2012 год - 0 ед.; 2013 год - 1 ед.; 2014 год - 0 ед.; 2015 год - 0 ед.; 2016 год - 0 ед. Средняя стоимость подключения - 5 000 рублей. 57 телефонных номеров, подключенных к телефонной сети связи по протоколу SIP, из них: 2012 год - 0 ед.; 2013 год - 1 ед. (ЦОВ); 2014 год - 28 ед.; 2015 год - 28 ед.; 2016 год - 0 ед. Средняя стоимость подключения - 1 500 рублей (точная стоимость точек подключения к сети VPN и телефонных номеров определяется по результатам торгов)	Всего - 370,5 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 6,5 тыс. рублей; 2014 год - 182 тыс. рублей; 2015 год - 182 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей
Мероприятие 2.1. Приобретение программно-технических комплексов для центра обработки вызовов, ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС служб экстренного реагирования Орловской области, их монтаж и проведение пусконаладочных работ	Экспертный	1 комплект оборудования оснащения ЦОВ в соответствии с техническим проектом. Стоимость оборудования с учетом монтажа и пусконаладочных работ в соответствии с локальным сметным расчетом - 42 113,5 тыс. рублей (2013 год). 1 комплект оборудования оснащения резервного ЦОВ на базе ЕДДС г. Орла в соответствии с техническим проектом. Стоимость оборудования с учетом монтажа и пусконаладочных работ в соответствии с локальным сметным расчетом - 56 419,04 тыс. рублей (2014, 2016 годы). 1 комплект оборудования оснащения резервного ЦОВ на базе запасного пункта управления (пгт. Кромы) в соответствии с техническим проектом. Стоимость оборудования с учетом монтажа и пусконаладочных работ в соответствии с локальным сметным расчетом - 56 419,04 рублей (2015, 2016 годы). 54 комплекта оборудования для оснащения ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС служб экстренного реагирования Орловской области в соответствии с техническим проектом, из них: 2012 год - 0 ед.; 2013 год - 0 ед.; 2014 год - 28 ед.; 2015 год - 26 ед.; 2016 год - 0 ед. Стоимость одного комплекта определена локальным сметным расчетом (точная стоимость определяется порезультатам торгов)	Всего - 110 448,092 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 42 113,5 тыс. рублей; 2014 год - 34 906,192 тыс. рублей; 2015 год - 32 793,2 тыс. рублей; 2016 год - 635,2 тыс. рублей
Мероприятие 3.1. Разработка учебно-методической документации, программ обучения и лицензирование их	Аналоговый	Комплект учебно-методической документации, программ обучения, из них: 2012 год - 0 ед.; 2013 год - 1 ед.; 2014 год - 0 ед.; 2015 год - 0 ед.; 2016 год - 0 ед. Стоимость их лицензирования - 10000 рублей	Всего - 10 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 10 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей
Мероприятие 3.2. Проведение ремонта в учебных аудиториях бюджетного образовательного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Орловской области" (далее - БОУ ОО ДПО УМЦ по ГОЧС Орловской области)	Аналоговый	Проведение ремонтных работ в аудиториях, а именно ремонт полов, косметический ремонт стен, устройство подвесного потолка, замена полового покрытия, замена мебели	Всего - 497,008 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 450 тыс. рублей; 2014 год - 47,008 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей
Мероприятие 3.3. Приобретение программно-технических комплексов обучения и тестирования слушателей по программе ЕДДС 112 на базе БОУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС Орловской области	Аналоговый	7 персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) с программным обеспечением. Средняя стоимость одной ПЭВМ - 50 000 рублей, из них: 2012 год - 0 ед.; 2013 год - 0 ед.; 2014 год - 7 ед.; 2015 год - 0 ед.; 2016 год - 0 ед. (точная стоимость определяется по результатам торгов)	Всего - 350 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 350 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей
Мероприятие 3.4. Обучение персонала системы-112, а также преподавателей БОУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС Орловской области	-	-	Финансирование не требуется
Мероприятие 4.1. Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием печатных средств массовой информации	Аналоговый	60 публикаций в печатных СМИ, из них: 2012 год - 0; 2013 год - 0; 2014 год - 12; 2015 год - 12; 2016 год - 12. Средняя стоимость 1 публикации - 2 500 рублей	Всего - 90 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 30 тыс. рублей; 2015 год - 30 тыс. рублей; 2016 год - 30 тыс. рублей
Мероприятие 4.2. Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием интернет-ресурсов	Аналоговый	Размещение информации на интернет-портале - 30 раз, из них: 2012 год - 0 раз; 2013 год - 0 раз; 2014 год - 6 раз; 2015 год - 6 раз; 2016 год - 6 раз. Средняя стоимость размещения информации на 1 месяц - 2 300 рублей	Всего - 41,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 13,8 тыс. рублей; 2015 год - 13,8 тыс. рублей; 2016 год - 13,8 тыс. рублей
Мероприятие 4.3. Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием ресурсов теле- и радиоэфира, видеоинформационных панелей	аналоговый	Размещение 60 информационных роликов на областных телерадиокомпаниях, из них: 2012 год - 0 раз; 2013 год - 0 раз; 2014 год - 10 раз; 2015 год - 10 раз; 2016 год - 10 раз. Средняя стоимость размещения информации на 1 месяц - 5 000 рублей	Всего - 150 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 50 тыс. рублей; 2015 год - 50 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей
Мероприятие 4.4. Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием средств наружной рекламы	Аналоговый	Изготовление 20 баннерных полотен для наружной рекламы, из них: 2012 год - 0 ед.; 2013 год - 0 ед.; 2014 год - 4 ед.; 2015 год - 4 ед.; 2016 год - 4 ед. Средняя стоимость изготовления 1 баннерного полотна 6 000 рублей, средняя стоимость аренды 1 места 15 000 рублей	Всего - 63 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 21 тыс. рублей; 2015 год - 21 тыс. рублей; 2016 год - 21 тыс. рублей