Приложение. Отчет об исполнении бюджета города Мценска за I полугодие 2013 года

Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Мценска
от 23 июля 2013 года N 830

Отчет об исполнении бюджета города Мценска за I полугодие 2013 года

тыс. руб.

Код	Наименование показателей	План 2013 года	Исполнение		отклонение от плана 2013 года
			за I полугодие 2013 года	% выполнении
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	327 414.0	167 043,7	51,0	-160 370,3
	Удельный вес (в общем объеме доходов),%	49.16	48,41
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	162 859.0	77 738,5	47,7	-85 120,5
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых доходов),%	49,74	46,54
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	162 859.0	77 738,5	47,7	-85 120,5
Справочно:	20% - по нормативам ч. 1 п. 2 ст. 61.2 БКРФ	72 381,8	34 550,5	47.7	-37 831,3
	10% - единый норматив (ч. 4 п. 1 ст. 58 БК РФ)	36 190,9	17 275,2	47.7	-18915.7
	15% - дополнительный норматив (п. 2 ст. 58 БК РФ)	54 286.3	25912.8	47,7	-28 373,5
182 1 01 0201001 1000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	162 026,0	77 068,6	47,6	-84 957,4
000 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	400,0	551,7	137,9	151,7
182 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	400,0	31,4	7,9	-368,6
182 1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	33,0	86,8	263,0	53,8
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	38 023,0	16 032,4	42,2	-21 990,6
	Удельный вес (в объеме собственных доходов),%	11,61	9,60
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	36 953,0	15 245,9	41,3	21 707,1
182 1 05 02010 02 0000 110	- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	36 953,0	15 251,7	41,3	-21701,3
182 1 05 02020 02 0000 110	- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0.0	-5,8		-5,8
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	29,0	30,4	104,8	1,4
182 1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	29.0	304	104,8	1,4
182 1 05 03020 01 0000 110	- Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0,0			0,0
182 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 041,0	756,1	72,6	-284,9
182 1 05 04010 02 0000 110	- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	1041,0	756,1	72.6	-284,9
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	33 053.0	17 468,4	52,8	-15 584,6
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых доходов), %	10,10	10,46
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	2 038,0	560,1	27,5	-1 477,9
182 1 06 01020 04 0000 110	- налог на имущество физ-их лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	2 038,0	560,1	27,5	-1 477.9
182 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог"	31015,0	16 908,3	54.5	-14 106,7
182 1 06 06010 00 0000 110	Земельный налог, взимаемый поставкам, установленным в соотв. с подп. 1 п. 1 с. 394 НК РФ	5000,0	1 114,3	22,3	-3 885,7
182 1 06 0601204 0000 110	- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1 п.1 с.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	5 000,0	1 114.3	22,3	-3 885,7
182 1 06 06020 00 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соотв. с подп. 2 п. 1 с. 394 НК РФ	26015.0	15 794,0	50,7	-10221.0
182 1 06 06022 04 0000 110	- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп. 2 п. 1 с. 394 НК РФ л применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	26 015.0	15 794,0	50,7	-10221,0
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	2 871,0	1 419,9	49,5	-1451,1
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых доходов), %	0,88	0,85
000 1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	2 871,0	1416,9	49,4	-1454,1
182 1 08 03010 01 0000 110	- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ)	2 871,0	1416,9	49,4	-1454,1
000 1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за гос. регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,0	3,0		3,0
000 1 08 07150 01 0000 110	- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции		3,0		3,0
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,2		0,2
	Удельный вес; (в объеме налоговых и неналоговых доходов).%	0,00	0,00
000 1 09 07000 00 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0.0	0,2		0,2
000 1 09 07030 00 0000 110	целевые сборы с граждан и предприятий, учрежд., организаций на содержание милиции, на благоустр. территории, на нужды образования и другие цели	0,0	0,2		0,2
000 109 07032 04 0000 110	- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов		0,2		0,2
Итого налоговых доходов		236 806,0	112 659.4	47,6	-124 146,6
	Удельный вес (в общем объеме доходов),%	35.56	32,65
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых доходов), %	72.33	67.44
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности	25 630.0	15 099.6	58,9	-10 530,4
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых доходов), %	7,83	9,04
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование гос. и муниц. имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	25 223,0	14 692,6	58,3	-10 530,4
	Арендная плата за земли (свод)	14 594,0	8 972,0	61,5	-5 622,0
000 1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	12 494.0	8 129,8	55,1	-4 364,2
892 1 11 05012 04 0000 120	- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	12 494,0	8 129,8	65.1	-4 364,2
000 1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения гос. соб-ти на землю, а также ср-ва от продажи права на заключ. договоров аренды указанных зем. участков (за исключением зем. участков бюдж. и автономных учреждений)	2 100,0	842,2	40,1	-1 257,8
892 1 11 05024 04 0000 120	- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключ. договоров аренды за земли, находящиеся в собст-сти городских округов (за исключ. зем. участков мун. бюдж. и автон-ых учр-ий)	2 100.0	842.2	40,1	-1 257,8
000 1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. власти, органов местного самоуправления, гос. внебюдж. фондов и созданных ими учрежд. (за искл. имущ-ва бюджетных и автономных учреждений)	10 629,0	5 720,6	53,8	-4908,4
892 1 11 05034 04 0005 120	- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления гор. округов и созданных ими учреждений (за исключ., имущ-ва мун. бюдж. и автономных учрежд.)	550,0	208,0	37,8	-342,0
892 1 11 05034 04 0003 120	- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления гор. округов и созданных ими учреждений (за исключ. имущ-ва мун. бюдж. и автономных учрежд.)	10 079,0	5512,6	54,7	-4 566,4
000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	407,0	407,0	100,0	0,0
892 1 11 07010 00 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	407,0	407,0	100.0	0,0
892 1 11 07014 04 0000 120	- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниц. унитарных предприятий, созданных городскими округами	407,0	407,0	100,0	0,0
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	1 489,0	416,9	28,0	-1 072,1
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых доходов), %	0,45	0,25
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 489,0	416,9	28,0	-1 072,1
000 1 12 01010 01 0000 120	- плата за выбросы загрязн-х в-в в атм. воздух стационарными объектами	210,0	52,1	24,8	-157,9
000 1 12 01020 01 0000 120	- плата за выбросы загрязн-х в-в в атм. воздух передвижными объектами	15,0	9,7	64,7	-5,3
000 1 12 01030 01 0000 120	- плата за сбросы загрязняющих веществ а водные объекты	125,0	63,1	50,5	-61,9
000 1 12 01040 01 0000 120	- плата за размещение отходов производства и потребления	1 139,0	292,0	25,6	-847,0
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	13 764,0	5 647,9	41,0	-8116,1
	Удельный вес (в объеме собственных доходов),%	4,20	3,38
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	13 764,0	5 647,9	41,0	-8116,1
892 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	13 764,0	5 647,9	41.0	-8 116,1
892 1 13 02994 04 0000 130	- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	13 764,0	5 647,9	41,0	-8116,1
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	43 901,0	29 995,1	38,3	-13 905,9
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых доходов), %	13,41	17,96
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	20,0	6,5	32,5	-13,5
892 1 14 01040 04 0000 410	- доходы от продажи квартир, нах-ся в собст. гор. округов	20,0	6,5	32,5	-13,5
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, наход-ся в гос. и муниц. соб-ти (за исключ. имущ. бюдж. и авт. учр., а также имущ-ва гос. и мун. унит. предпр., в т.ч. казенных)	12 648,0	27 607,6	64,7	-15 040,4
000 1 14 02040 04 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-ти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества мун. унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации осн. ср-в по указанному им-ву	42 648,0	27 607,6	64,7	-15 040,4
000 1 14 02043 04 0000 000	- доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-ти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества мун. унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации осн. ср-в по указанному им-ву	42 648,0	27 607,6	64.7	-15040,4
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун. соб-ти (за исключением земельных участков бюдж. и автономных учреждений)	1 233,0	2381,0	193,1	1 148,0
000 1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных учат ков, г ос. соб-ть на которые не разграничена	1 233,0	2 358,8	191,3	1 125,8
892 1 14 06012 04 0000 430	- доходы от продажи земельных участков, гос. соб-ть на которые не разграничена и которые расположены в границах гор. окр.	1 233,0	2 358,8	191,3	1 125,8
000 1 14 06020 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, гос. соб-ть на которые разграничена (за исключением зем. участков бюджет, и автон. учреждений)	0,0	22,2		22,2
892 1 14 06024 04 0000 430	- доходы от продажи земельных участков, нах. в соб-ги гор. окр. (за исключением земельных участков мун. бюдж. и автон. учреждений)	0,0	22,2		22,2
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	640,0	599.0	93.6	-41,0
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых (доходов), %	0.20	0,36
000 1 15 02000 00 0000 140	Платежи, взимаемые гос. и муниц. органами (организациями) за выполнение определенных Функций	540,0	599.0	93,6	-41,0
000 1 15 02040 04 0000 140	- платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций	540.0	599.0	93.6	-41,0
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 407,0	1 699,2	38,6	-2 707,8
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых походов), %	1,35	1,02
000 1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон-ва о налогах и сборах	310,0	32,1	10,4	-277,9
182 1 16 03010 01 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей Статьи 117 НК РФ	150,0	12,9	8,6	-137,1
1821 16 03030 01 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусм-ные Кодексом РФ об администр-ных правонарушениях	160,0	19,2	12,0	-140,8
000 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон-ва о прим-и контр.-кас. техники при осущ-нии наличных ден-ых расчетов и (или) расчетов с использ. платежных карт	280,0	32,0	11.4	-248,0
000 1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц. виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	650,0	20,0	3,1	-630,0
000 1 16 21040 04 0000 140	-денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыск.с лиц, виновных в совершении прест-ий, и в возмещение ущерба им-ву, зачисляемые в б-ты городских округов	650,0	20,0	3,1	-630,0
000 1 16 25000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва о недрах, об особо охраняемых природных тер-ях, об охране и испол-нии животного мира, об эколог-ой эксп-зе, в области охраны окр. среды, земельного зак-ва, лесного о зак-ва, водного зак-ва	75,0	23,2	30,9	-51,8
000 1 16 25010 01 0000 140	-денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон-ва РФ о недрах	9,0	6,6	73,3	-2,4
000 1 16 25030 01 0000 140	-денежные взыскания (штрафы) за наруш. зак-ва РФ об охране и испол. животного мира	6,0	0,0	0,0	-6,0
000 1 16 25050 01 0000 140	-денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва в области охраны окружающей среды	30,0	9,0	30,0	-21,0
000 1 16 25060 01 0000 140	-денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	30.0	7,6	25,3	-22,4
141 1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законна в обл-ти обеспечения санитарно-эпидем-ого благополучия человека и закон-ва в сфере защиты прав потребителей	960,0	25,3	2,6	-934,7
188 1 16 30000 01 0000 140	Денежные изыскании (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	0,0	13,1		13,1
000 1 16 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	20,0	0.0	0,0	-20,0
000 1 16 33040 04 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов	20,0	0.0	0.0	-20,0
000 1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об админ-х правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях	12,0	34.5	287,5	22,5
000 1 16 45000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	0,0	82,0		82.0
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	2 100,0	1437,0	68.4	-663.0
000 1 16 90О40 04 0000 140	- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	2 100,0	1437,0	58,4	-663,0
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	777,0	926 6	119,3	149,6
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых доходов), %	0,24	0,55
000 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0,0	22.0		22,0
000 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	22,0		22 0
000 1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	777,0	904.6	116,4	127.6
892 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	777,0	904.6	1 16,4	127,6
Итого неналоговых доходов		90 608,0	54 384,3	60,0	-36 223,7
	Удельный вес (в общем объеме доходов),%	13.60	15,76
	Удельный вес (в объеме налоговых и неналоговых доходов),%	27,67	32,56
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	338 591,8	178019,4	52,6	-160 572,4
	Удельный вес (в общем объеме доходов),%	50,84	51,59
000 2 02 00000 00 0000 000	Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	338 591,8	178 019,4	52,6	-160 572,4
000 2 02 02000 00 0000 151	Дотации (всего)	15 350,0	9 552,5	52,2	-5 797,5
000 2 02 01001 04 0000 151	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	15 350,0	9 552,5	52,2	-5 797,5
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии (всего)	146 966.5	51 264,4	34,9	-95 702,1
000 2 02 02008 04 0000 151	На обеспечение жильем молодых семей	91,1	91,1	100,0	0,0
в том числе:	- за счет федеральных средств	0,0			0,0
	- за счет областных средств	91,1	91,1	100,0	0,0
000 2 02 02041 04 0000 151	На строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	81 620,8	17 039,8	20,9	-64 581,0
000 2 02 02077 04 0000 151	На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	35 958,0	18 247,8	50,7	-17710,2
в том числе:	- на строительство II очереди спорткомплекса школы N 9	32 900,0	18 247,8	55,5	-14 652,2
	- на строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения	3 058,0		0,0	-3 058,0
000 2 02 02088 04 0000 151	На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	5 039.9		5 039,9
000 2 02 02088 04 0001 151	на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		2 589,4		2 589,4
000 2 02 02088 04 0002 151	на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		2450.5		2 450,5
000 2 02 02089 04 0000 151	На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	0,0	3 057,5		3 057,5
000 2 02 02089 04 0001 151	На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов		1 358,9		1 358,9
000 2 02 02089 04 0002 151	На обесп. меропр. по переселению граждан из аварийного жилищного Фонда за счет средств бюджетов		1 698.6		1 698,6
000 2 02 02145 04 0000151	На модернизацию региональных систем общего образования	5 000,0	0,0	0,0	-5 000,0
в том числе:	- на текущий ремонт	5 000,0		0,0	-5 000,0
000 2 02 02999 04 0000 151	Прочие субсидии	24 296,6	7 788,3	32,1	-16 508,3
в том числе:	на питание учащимся (50% затрат) и за молоко (100%)	10415,5	7 554,2	72,5	-2 861.3
	на организацию летнего отдыха	262,1	172,1	55,7	-90,0
	на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	13 557,0	0.0	0,0	-13 557,0
	- на реализацию долгосрочной областной цел. программы "Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 годы"	62,0	62,0	100,0	0,0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции (всего)	174 627,3	115 655,5	66,2	-58 971,8
000 2 02 03020 04 0000 151	На выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	261,8	39,3	15,0	-222,5
000 2 02 03021 04 0000 151	Классное руководство	5 843,4	3 263,0	55,8	-2 580,4
в том числе:	- за счет федеральных средств	2 921,7	1 645,6	56,3	-1 276,1
	- за счет областных средств	2921,7	1 617,4	55,4	-1 304,3
000 2 02 03024 04 0000 151	На выполнение передаваемых полномочий субъектов	2 304,5	1 033,3	44,8	-1 271,2
в том числе:	- Административная комиссия	213,8	106,0	49,6	-107,8
	- Комиссия по делам несовершеннолетних	497,4	211,1	42,4	-286,3
	- Полномочия в сфере трудовых отношений	213,8	100.4	47,0	-113,4
	- Отдел опеки и попечительства	1 161.5	499,7	43,0	-661,8
	- Обеспечение бесплатного проезда детям из числа детей-сирот	218.0	116,1	53,3	-101,9
000 2 02 03026 04 0000 151	- На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	4131,6	4 131.6	100,0	0,0
000 2 02 03027 04 0000 151	-На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	4 336,6	1 597,3	36,8	-2739,3
000 2 02 03029 04 0000 151	-На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях	3941.1	2 150,0	54,6	-1 791,1
000 2 02 03069 04 0000 151	- На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установл. Фед. зак. от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соот. с Указом Президента РФ от 07.05.2009 г. N 714	3 657,6	3 657,6	100,0	0,0
000 2 02 03999 04 0000 151	Прочие субвенции	150 150,7	99 783,4	66,5	-50 367,3
в том числе:	Обеспечение образовательного процесса	149 786,0	99 783,4	66,6	-50 002,6
	в т. числе: - на оплату труда с начислениями	147 754,6	98 625.0	66,7	-49 129,6
	- на учебные расходы	1 587,4	907,0	57,1	-680,4
	- на методическую литературу	444.0	251,4	56.6	-192,6
	На выплату единовременного пособия и компенсации предметов вещевого обеспечения выпускникам муниципальных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	264,7	0,0	0,0	-264,7
	На единовременное пособие на усыновленного (удочеренного) ребенка (Закон Орловской обл. от 12.11.2008 г. N 832-ОЗ)	100,0	0,0	0,0	-100,0
000 2 02 00000 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления (всего)	1 648.0	1 547,0	93.9	-101,0
000 2 02 04999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (всего)	1648,0	1 547,0	93,9	-101,0
000 2 02 04999 04 0000 151	- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	1 648,0	1 547,0	93,9	-101.0
в том числе:	- На наказы избирателей	1 568.0	1 467,0	93.6	-101.0
	- Из резервного фонда Правительства Орловской обл. (всего)	80,0	30,0	100,0	0,0
	- из резервного фонда Правительства Орловской обл. (на установку кнопки тревожной сигнализации)	80,0	80,0	100.0	0,0
000 8 90 00000 00 0000 000	Всего доходов	666 005,8	345 063,1	51,8	-320 942,7
	Справочно
Из общей суммы доходов:	- На выполнение обязательств городского округа	342 764,0	176 596.2	51.5	-166 167,8
	Удельный вес (в общем объеме доходов)	51,47	51,18
	- На выполнение областных и федеральных полномочий	323 241,8	168 466,9	52,1	-154 774,9
	Удельный вес (в общем объеме доходов)	48.53	48,82

Расходы

Код	Наименование показателей	План 2013 года	Финансирование		отклонение от плана 2013 года	Кассовое исполнение
			за I полугодие 2013 года	% выполнения		за 1 полугодие 2013 года
						Сумма	% выполнения	Остатки на лицевом счете
01 00	Общегосударственные вопросы	48 057,0	22 157,7	46,1%	25 899,3	22 157,7	46.1%	0,0
	Удельный вес (%)	7.17	6,74			6,74
01 02	Глава города	1 024,0	530,6	51,8%	493,4	530,6	51.8%	0,0
01 03	Мценский городской Совет народных депутатов	5 177,0	2 615,4	50.5%	2561,6	2615,4	50,5%	00
в т.ч.	Совет (аппарат)	2514,0	1 199.4	47,7%	1 314,6	1 199,4	47,7%	0,0
	Председатель горсовета	1 024,0	592,1	57.8%	431,9	592,1	57.8%	0,0
	Депутаты горсовета	1 639,0	823.9	50.3%	815.1	823,9	50,3%	0,0
01 04	Администрация города (аппарат)	24 864,0	11 584,1	46,6%	13 279,9	11 584,1	46,6%	0,0
01 06	Финансовые органы и органы финансового (финансово - бюджетного) надзора	5 755,0	2 800.0	48.7%	2 955,0	2 800.0	48,7%	0,0
в т.ч.	Финансовое управление администрации города	4 531,0	2 158.0	47,6%	2 373.0	2 158.0	47,6%	0,0
	Контрольно-счетная палата	1 224.0	642,0	52,5%	582,0	642.0	52.5%	0,0
01 11	Резервные фонды местных администраций	400,0	0,0	0,0%	400,0	0,0	0.0%	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы (всего)	10 837,0	4 627,6	42,7%	6 209,4	4 627,6	42,7%	0,0
в т.ч.	Управление по муниципальному имуществу города	5 611,0	2 625,6	46,8%	2 985.4	2 625,6	46,8%	0,0
	Административная комиссия	213,8	07,5	45.6%	116,3	97,5	45,6%	0,0
	Комиссия по делам несовершеннолетних	497,4	211,1	42.4%	286,3	211,1	42,4%	0.0
	Полномочия в сфере трудовых отношений	213,8	86,6	40,5%	127.2	86,6	40,5%	0,0
	Итого:(по управлению по имуществу и переданным полномочиям)	6 536,0	3 020,8	46,2%	3 515,2	3 020,8	46,2%	0,0
	Прочие расходы (Приложение 1)	2 127,0	493,8	23,2%	1 633,2	493,8	23,2%	0,0
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной собственности	2 174,0	1 113,0	51,2%	1 061,0	1 113,0	51,2%	0,0
04 00	Национальная экономика	136 055,8	35 395,5	26,0%	100 660,3	35 395,5	26,0%	0,0
	Удельный вес (%)	20,29	10,77			10,77
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	135 925,8	35 395,5	26,0%	100 530,3	35 395.5	26.0%	0,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них		35 849,9	16 466,8	45,9%	19 383.1	16 466.8	45,9%	0.0
в том числе:	- санитарное содержание дорог и сооружений на них	12 778,0	7 460,0	58,4%	5318,0	7 460,0	58,4%	0,0
	- ремонт дорог и сооружений на них	10917.6	6 943.1	63.6%	3 974,5	6 943,1	63,6%	00
	- строительство дорог	986.7	737.5	74,7%	249,2	737,5	74,7%	0.0
	- городская целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Мценске на 2011-2015 годы"	7 214.4	1 326,2	18,4%	5 888,2	1 326,2	18,4%	0,0
	- по предложениям избирателей (ремонт дорог и сооружений на них)	200.0	0.0	0,0%	200,0	0,0	0,0%	0.0
	- строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения	3 753,2	0,0	0,0%	3 753,2	0,0	0,0%	0.0
	в т.ч.: - за счет средств дорожного фонда	3 058.0	0,0	0.0%	3 058.0	0,0	0,0%	0,0
	- за счет собственных средств (в доле софинансирования)	695,2	0,0	0,0%	895,2	0,0	0,0%	0,0
Содержание и развитие дорожного хозяйства		100 075,9	18 928,7	18,9%	31 147.2	18 928.7	18,9%	0 0
в том числе:	- ремонт улично-дорожной сети (свод)	86 518,9	18 928,7	21,9%	57 590,2	18 928,7	21,9%	0,0
	в т.ч.: - за счет средств дорожного фонда	85 449.2	18 674,6	21.9%	56 774,6	18 674,6	21,9%	0,0
	- за счет собственных средств (в доле софинансирования)	1 069,7	254,1	23.8%	315,6	254,1	23,8%	0,0
	- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов (свод)	13 557,0	0,0	0,0%	13 557,0	0,0	0,0%	0,0
	в т.ч.: - за счет средств дорожного фонда	13 557,0	0,0	0,0%	13 557,0	0,0	0,0%	0,0
	- за счет собственных средств (в доле софинансирования)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	- строительство дорог	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	в т.ч.: - за счет средств дорожного фонда	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	- за счет собственных средств (в доле софинансирования)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	130,0	0,0	0,0%	130,0	0,0	0,0%	0,0
в т.ч.	Архитектура и градостроительство	50,0	0,0	0,0%	50,0	0,0	0.0%	0.0
	Городская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы в городе Мценске Орловской области"	80,0	0,0	0,0%	80,0	0,0	0,0%	0,0
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	37 426,9	9 056,1	24,2%	28 370.8	9 056,1	24,2%	0,0
	Удельный вес (%)	5.58	2.76			2,76
05 01	Жилищное хозяйство	12579,9	20,0	0,2%	12 559,9	20,0	0,2%	0,0
в том числе:	"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры" - (всего)	2987.3	0,0	0,0%	2 987,3	0,0	0,0%	0,0
	в т.ч.- за счет гос. корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	- по капремонту (за счет Фонда)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	- по переселению (за счет Фонда)	0,0	0,0			0.0		0,0
	- по капремонту (за счет бюджетов) - всего	731,7	0,0	0,0%	731,7	0,0	0,0%	0,0
	- по капремонту (за счет областного бюджета)	0,0	0.0		0,0	0.0		0,0
	- по капремонту (за счет городского бюджета)	731,7	0,0	0,0%	731,7	0.0	0,0%	0,0
	- по переселению (за счет бюджетов) - всего	2 255,6	0.0	0,0%	2 255.6	0,0	0.0%	0,0
	- по переселению (за счет областного бюджета)	0,0	0.0		0.0	0,0		0,0
	- по переселению (за счет городского бюджета)	2 255,6	0,0	0,0%	2 255,6	0,0	0,0%	0,0
	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов (свод)	1 329.5	0,0	0,0%	1 329.5	0,0	0,0%	0,0
	в т.ч.: - за счет средств дорожного фонда	0.0	0,0		0.0	0,0		0,0
	- за счет собственных средств (в доле софинансирования)	1 329.5	0,0	0,0%	1 329.5	0,0	0,0%	0,0
	Поддержка жилищного хозяйства (всего)	8 263.1	20,0	0,2%	8 243,1	20.0	0,2%	0,0
	- Капремонт жилого фонда (всего)	6 585,1	20,0	0,3%	6 565,1	20,0	0,3%	0,0
	- капитальный ремонт жилого дома N 30 по ул. Мира	5 500,0	20,0	0,3%	6 480,0	20,0	0,3%	0,0
	- доля собственника по кап. рем. (15% за счет гор. бюджета)	85,1	0,0	5,0%	85,1	0,0	0,0%	0.0
	- Мероприятия в области жилищного хозяйства	1 678.0	0,0	0,0%	1 678,0	0.0	0,0%	0,0
	в т.ч. - по предложениям избирателей	1 268,0	0,0	0,0%	1 268,0	0,0	0.0%	0,0
	- наказы избирателей депутатам областного Совета	410,0	0,0	0,0%	410,0	0,0	0,0%	0,0
05 02	Коммунальное хозяйство	901,0	900,9	100,0%	0.1	900,9	100,0%	0,0
в т.ч.	- Убытки по бане	310,0	310,0	100,0%	0,0	310,0	100,0%	0,0
	- На изготовление схемы теплоснабжения города	591,0	590.9	100,0%	0,1	590,9	100.0%	0,0
05 03	Благоустройство	15 944,0	5 598.4	35,1%	10 345,6	5 598 4	35,1%	0,0
в том числе:	Уличное освещение	8 277.2	3 769,8	45,5%	4 507.4	3 769.8	45,5%	0,0
	в т.ч. - уличное освещение	7015,2	3 321,8	47,4%	3 693,4	3 321.8	47,4%	0,0
	- ТО уличных сетей	1 262,0	448,0	35,5%	814,0	448,0	35,5%	0,0
	- строительство линий уличного освещения	0,0			0,0			0,0
	Озеленение	2 088,5	890.9	42.7%	1 197.6	890,9	42.7%	0,0
	в т.ч. - бюджет	1 988,5	890,9	44,8%	1 097,6	890,9	44,8%	0,0
	- по предложениям избирателей	100.0		0,0%	100.0		0,0%	0,0
	Организация и содержание мест захоронения	2513.9	234,3	9,3%	2 279,6	234,3	9,3%	0,0
	в т.ч. - бюджет	2 483,9	234,3	9,4%	2 249,6	234,3	9,4%	0,0
	- по предложениям избирателей	30,0			30,0			0,0
	Прочие мероприятия по благоустройству	3 064,4	703,4	23,0%	2 361,0	703.4	23,0%	0,0
	в т.ч. - бюджет	1 590,4	703,4	44,2%	387,0	703.4	44,2	0,0
	- городская целевая программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории г. Мценска (2012-2014 годы)"	434,0	0,0	0,0%	434,0	00	0,0%	0,0
	- по предложениям избирателей	1 040.0	0,0	0.0%	1 040,0	0,0	0,0%	0,0
05 05	Другие вопросы в области ЖКХ	8 002,0	2 536,8	31,7%	5 465,2	2 536,8	31,7%	0,0
в т.ч.	Управление жилищно-коммунального хозяйства	5 132,0	2 536,8	49,4%	2 595,2	2 536,8	49,4%	0,0
	Городская целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2011-2025 годы"	2 870,0	0.0	0.0%	2 870,0	0,0	0,0%	0,0
07 00	Образование	400 908,2	236 950,9	59,1%	163 957,3	236 950,9	59.1%	0,0
	Удельный вес (%)	59,80	72.10			72,10
07 01	- Дошкольное образование	124 789,0	74 2/6.3	59,5%	50 512,7	74 276,3	59,5%	0.0
07 02	- Общее образование	229 403,4	137 500.1	59,9%	91 903,3	137 500.1	59,9%	0,0
07 07	- Молодежная политика и оздоровление детей	4 159,2	1 889,4	45,4%	2 269.8	1 889,4	45,4%	0,0
07 09	- Другие вопросы в области образования	42 556,6	23 286.1	54,7%	19 2 71,5	23 285,1	54,7%	0,0
Субсидии учреждениям дошкольного образования - на выполнение муниципального задания (всего)		122 828,0	73 544,2	59,9%	49 283,8	73 544,2	59,9%	0,0
в том числе:	МБДОУ детский сад N 1	7 982,0	4414,3	55,3%	3 567,7	4414,3	55.3%	0,0
	МБДОУ детский сад N 4	14 652,8	8 647,0	59,0%.	6 005,8	8 64 7,0	59,0%	0,0
	МБДОУ детский сад N 5	7 277,0	4 194,5	57,6%	3 082,5	4 194,5	57.6%	0,0
	МБДОУ детский сад N 6	6001,5	3 606.9	60.1%	2 394,6	3 606.9	60.1%	00
	МБДОУ детский сад N 7	6 471,7	4 094,2	63,3%	2 377,5	4 094,2	63.3%	0,0
	МБДОУ детский сад N 9	10241,0	6 305,0	61,6%	3 936,0	6 305,0	61.6%	0,0
	МБДОУ детский сад N 10	1 1 148.7	6 486,5	58,2%	4 662,2	6 486,5	58,2%	0,0
	МБДОУ детский сад N 11	11 267,1	6 250.7	55.5%	5016,4	6 250,7	55,5%	0,0
	МБДОУ детский сад N 12	10 988,7	6 543,8	59.6%	4 444,9	6 543,8	59,6%	0,0
	МБДОУ детский сад N 13	11 243,8	7 494,1	66.7%	3 749,7	7 494.1	66.7%	0,0
	МБДОУ детский сад N 14	12 549,2	7 660,4	61.0%,	4 888,8	7 660,4	61.0%	0.0
	МБДОУ детский сад N 15	13 004,5	7 846,8	60,3%	5 157,7	7 846.8	60,3%	0,0
Субсидии учреждениям дошкольного образования - на иные цели (всего)		1 961,0	732,1	37,3%	1 228,9	732,1	37.3%	0.0
в т.ч.	- за счет собственных средств	1 761,0	632.1	35,9%	1 128,9	532,1	35,9%	0.0
	- за счет федеральных и областных средств	200,0	100,0	50,0%	100,0	100,0	50,0%	0.0
в том числе:	Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Мценска на 2011 - 2016 годы" (всего)	1 571,0	457,1	29,1%	1 113,9	457,1	29,1%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 1	62,0	0,0	0,0%	62,0	0.0	0,0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 4	65,0	30.7	47,2%	34,3	30,7	47,2%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 5	42,0	0,0	0,0%	42.0	0,0	0,0%	0.0
	- МБДОУ детский сад N 6	84,0	79,8	95.0%	4,2	79,8	95.0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 7	70,0	6,1	8,7%	63,9	6,1	8,7%	0.0
	- МБДОУ детский сад N 9	107,0	9,0	8.4%	98,0	9,0	8,4%	0.0
	- МБДОУ детский сад N 10	34,0	0.0	0.0%	34,0	0,0	0.0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 11	112.0	22.8	20,4%	89,2	22,8	20,4%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 12	560,0	24 2	4,3%	535.8	24,2	4,3%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 13	289,0	235,5	31.5%	53,5	235,5	81,5%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 14	58,0	10,9	18,8%	47,1	10,9	18,8%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 15	88,0	38,1	43,3%	49.9	38,1	43,3%	0,0
	По предложениям избирателей (всего)	190,0	175,0	32,1%	15.0	175,0	92.1%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 5	20.0	20,0	100,0%	0,0	20,0	100,0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 6	25,0	25.0	100,0%	0.0	25,0	100,0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N - 7	50.0	50,0	100,0%	0,0	50,0	100,0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 9	25,0	25,0	100,0%	0.0	25.0	100,0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 11	20,0	20,0	100,0%	0,0	20,0	100,0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 12	20,0	20.0	100,0%	3,0	20,0	100,0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 13	15.0		0.0%	15,0		0.0%	0,0
	- МБДОУ детский сад N 15	15,0	15,0	100,0%	0,0	15,0	100,0%	0,0
	Наказы избирателей депутатам областного Совета (для д/сада N 10)	100,0	100,0	100.0%	0,0	100,0	100,0%	0,0
	Наказы избирателей депутатам областного Совета (для д/сада N 13)	100,0	3.0	0,0%	100,0	0,0	0,0%	0,0
07 0	Всего по учреждениям дошкольного образования	124 789,0	74 276.3	59,5%	50 512,7	74 276,3	59.5%	0.0
в т.ч.	- за счет собственных средств	124 589.0	74 176,3	59,5%	50412,7	74 176,3	59,5%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	200.0	100,0	50.0%	100,0	100,0	50,0%	0,0
Субсидии общеобразовательным учреждениям - на выполнение муниципального задания (всего)		175 701,4	106 971,9	60,9%	S8 729,5	106 971.9	60,9%	0.0
	-за счет собственных средств	20 072.0	14 700.8	73,2%	5371,2	14 700,8	73,2%	0,0
	- за счет областных средств	155 629,4	92 271,1	59,3%	63 358.3	92 271,1	59.3%	0,0
в том числе:	Субсидии общеобразовательным учреждениям на обеспечение деятельности (всего)	169 858,0	103 708,9	61,1%	66 149,1	103 708,9	61,1%	0,0
	- за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	20 072,0	14 700,8	73,2%	5 371,2	14 700,8	73,2%	0,0
	- за счет областных средств (на образовательный процесс)	149 786,0	89 008.1	59,4%	60 777,9	89008,1	59.4%	0,0
	МБОУ средняя школа N 1	22 484,0	13 254.3	58,9%	9 229,7	13 254,3	58,9%	0,0
	- за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	2 278,0	1 659.9	72,9%	618,1	1 659,9	72.9%	0,0
	- за счет областных средств (на образовательный процесс)	20 206,0	11 594,4	57,4%	8611.6	11 594,4	57,4%	0,0
	МБОУ средняя школа N 2	12 687,4	7 866,6	62,0%	4 820,8	7 866,6	62,0%	0,0
	-за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	854,0	720,0	84,3%	134,0	720,0	84,3%	0,0
	- за счет областных средств (на образовательный процесс)	11 833,4	7 146,6	60.4%	4 686,8	7 146.6	60,4%	0,0
	МБОУ средняя школа N 3	13912,8	9 164.8	65,9%	4 748 0	9 164,8	65,9%	0.0
	- за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	809,0	465,0	57,5%	344,0	465,0	57,5%	0,0
	- за счет областных средств (на образовательный процесс)	13 103,8	8 699,8	66,4%	4 404.0	8 699,8	66,4%	0,0
	МБОУ средняя школа N 4	14 657,6	9 856,6	57,2%	4 801,0	9 856.6	67,2%	0,0
	-за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	1 423,0	1 302,3	91,5%	120,7	1 302,3	91,5%	0,0
	-за счет областных средств (на образовательный процесс)	13 234,6	В 554,3	64,6%	4 680,3	8 554,3	64,6%	0,0
	МБОУ - лицей N 5	18 620.6	11 109,4	59,7%	7511,2	11 109,4	59.7%	0,0
	-за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	2 323,0	1 520,3	65,4%	802.7	1 520,3	65,4%	0,0
	-за счет областных средств (на образовательный процесс)	16 297,6	9 589,1	58,8%	6 708,5	9 589.1	58.8%	0,0
	МБОУ средняя школа N 7	25619,8	15 171.2	59,2%	10 448.6	15 171.2	59,2%	0,0
	-за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	3 000,0	2 483.0	82,8%	517,0	2 483,0	82,8%	0,0
	-за счет областных средств (на образовательный процесс)	22619 8	12 688,2	56.1%	9 931,6	12 688,2	56,1%	0,0
	МБОУ средняя школа N 8	12 457,2	6 857,9	55.1%	5 599.3	6 857,9	55.1%	0.0
	-за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	1 882,0	1 546,9	82,2%	335,1	I 546.9	В2,2%	0,0
	-за счет областных средств (на образовательный процесс)	10 575,2	5311.0	50,2%	5 264,2	5311,0	50,2%	0.0
	МБОУ средняя школа N 9	31 406,2	18 829,8	60.0%	12 576,4	18 829,8	60,0%	0,0
	-за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	5 745,0	3 549,4	61,8%	2 195,6	3 549,4	61.8%	0.0
	-за счет областных средств (на образовательный процесс)	25 661.2	15 280,4	59,5%	10 380,8	15 280,4	59.5%	0,0
	МБОУ гимназия города Мценска	18012.4	11 598.3	64,4%	6414,1	11 598.3	64,4%	0,0
	-за счет собственных средств (на содержание и обеспеч. деят.)	1 758,0	1454,0	82,7%	304,0	1 454.0	82,7%	0,0
	-за счет областных средств (на образовательный процесс)	16 254,4	10 144,3	62,4%	6 110.1	10 144,3	62,4%	0,0
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (всего)	5 843.4	3 263.0	55,8%	2 580.4	3 263,0	55,8%	0,0
	МБОУ средняя школа N 1	860,0	489,1	56.9%	370,9	489,1	56,9%	0,0
	МБОУ средняя школа N 2	360.0	219.7	61,0%	140,3	219.7	61,0%	0,0
	МБОУ средняя школа N 3	358.0	207,9	58.1%	150,1	207.9	58,1%	0.0
	МБОУ средняя школа N 4	636,0	345,0	54,2%	291,0	345,0	54,2%	0,0
	МБОУ - лицеи N 5	624.0	357,9	57.4%	266.1	357.9	57,4%	0,0
	МБОУ средняя школа N 7	1 006.0	345.9	54,3%	460,1	545,9	54,3%	0,0
	МБОУ средняя школа N 8	378,0	229.6	60.7%	148,4	229,6	60,7%	0,0
	МБОУ средняя школа N 9	1 197.4	368.4	55.8%	529,0	668 4	55,8%	0,0
	МБОУ гимназия города Мценска	424.0	199.5	47,1%	224,5	199,5	47,1%	0,0
Субсидии общеобразовательным учреждениям - на иные цели (всего)		26 203,0	13 827,3	52,8%	12 375,7	13 827,3	52.8%	0,0
	- за счет собственных средств	9 950,0	5 555,6	55,8%	4394.4	5 555,6	55.8%	0.0
	- за счет федеральных и областных средств	16 253.0	8 271,7	50,9%	7 981,3	8271,7	50,9%	0.0
в том числе:	На обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений (всего)	17 437,5	12 177,4	69,8%	5 260,1	12 177,4	69,8%	0.0
	-за счет собственных средств	7 022,0	4 623,2	65,8%	2 398,8	4 623,2	65,8%	0,0
	-за счет областных средств	10 415,5	7 554.2	72.5%	2 861,3	7 554,2	72,5%	0,0
	По предложениям избирателей (всего)	207.0	192,0	92,8'%	15.0	192,0	92,8%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 1	55.0	55,0	100.0%	0,0	55,0	100,0%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 2	20.0	20.0	100,0%	0,0	20,0	100,0%	0.0
	- МБОУ средняя школа N 3	35,0	20,0	57,1%	15,0	20.0	57,1%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 4	20,0	20,0	100,0%	0,0	20.0	100,0%	0.0
	- МБОУ - лицей N 5	0,0			0,0			0.0
	- МБОУ средняя школа N 7	60,0	50.0	100.0%	0.0	60,0	100,0%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 8	17.0	17.0	100,0%	0,0	17,0	100,0%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 9	0.0			0.0			0,0
	- МБОУ гимназия города Мценска	0.0			0,0			0.0
	Муниципальная целевая программа "Развитие сети муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Мценска на 2013-2017 годы"	2 021,0	740.4	36,6%	1 280,6	740.4	36,6%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 1	267,0	100,6	37,7%	166.4	100,6	37,7%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 2	146,0	58.0	39,7%	88,0	58.0	39,7%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 3	78,0	52,4	67,2%	25,6	52.4	67,2%	0.0
	- МБОУ средняя школа N 4	254,0	42,8	16,9%	211,2	42,8	16.9%	0,0
	- МБОУ - лицей N 5	149,0	40,0	26,8%	109,0	40,0	26,8%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 7	274,0	40,3	14.7%	233,7	40.3	14,7%	0.0
	- МБОУ средняя школа N 8	442,0	316,8	71,7%	125,2	316,8	71,7%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 9	267,0	74.5	27,9%	192,5	74,5	27,9%	0,0
	- МБОУ гимназия города Мценска	144,0	15,0	10,4%	129.0	15,0	10,4%	0,0
	Резервный фонд Правительства Орловской области (всего)	29,5	29,5	100,0%	0,0	29,5	100,0%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 7	16,0	16,0	100,0%	0,0	16,0	100,0%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 9	13,5	13,5	100,0%	0,0	13,5	100,0%	0,0
	Наказы избирателей депутатам областного Совета (всего)	808.0	688,0	85,1%	120,0	688,0	85,1%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 1	198,0	198,0	100,0%	0,0	198.0	100,0%	0.0
	- МБОУ средняя школа N 2	100.0	80,0	80,0%	20,0	80.0	80,0%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 3	0,0			0.0			0.0
	- МБОУ средняя школа N 4	100,0	100,0	100,0%	0,0	100,0	100,0%	0,0
	- МБОУ - лицей N 5	150,0	50,0	33,3%	100,0	50,0	33.3%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 7	0,0			0,0			0,0
	- МБОУ средняя школа N 8	120,0	120.0	100,0%	0,0	120,0	100,0%	0,0
	- МБОУ средняя школа N 9	140,0	140,0	100.0%	0,0	140,0	100,0%	0,0
	- МБОУ гимназия города Мценска	0,0			0,0			0,0
	На реализацию мероприятий комплекса мер модернизации системы общего образования Орловской области (свод)	5 700.0	0,0	0,0%	5 700,0	0,0	0,0%	0,0
	в том числе за счет собственных средств	700,0	0,0	0,0%	700,0	0,0	0,0%	0,0
	за счет федеральных и областных средств	5 000,0	0,0	0,0%	5 000.0	0.0	0,0%	0,0
	МБОУ средняя школа N 7	5 700,0	0.0	0,0%	5 700,0	0,0	0,0%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	700,0	0,0	0.0%	700,0	0,0	0.0%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	5 000,0	0,0	0.0%	5 000.0	0,0	0,0%	0,0
Всего по общеобразовательным учреждениям		201 904,4	120 799.2	59,8%	81 105.2	120 799,2	59,8%	0,0
	з том числе: за счет собственных средств	30 022,0	20 256,4	37,5%	9 765.6	20 256,4	67,5%	0.0
	за счет федеральных и областных средств	171 882,4	100 542,8	58,5%	71 339,6	100 542,8	58.5%	0,0
Итого по внешкольным учреждениям в образовании (к 0702)		27 499,0	16 700,9	60,7%	10 798,1	16 700,9	60,7%	3,0
в том числе:	- на выполнение муниципального задания	27 061.0	16 647,3	61,5%	10413,7	16 647,3	61,5%	0.0
	- на иные цели	438.0	53,6	12,2%	384,4	53,6	12.24	0,0
	МОУДОД "Детско-юношеский центр"	13 298.4	6881,9	51,7%	6416,5	6 881,9	51,7%	0,0
	в том числе: - на выполнение муниципального задания	15261.4	6 344.9	51 6%	6 416.5	6 844.9	51.6%	0,0
	- на иные цели (Резервный фонд Правительства Орловской области - на установку тревожной кнопки)	37,0	37,0	100,0%	0,0	37,0	100,0%	0,0
	МУДОД "Детско-юношеская спортивная школа"	2 165,6	1 355,3	52,6%	810,3	1355,3	62,6%	0,0
	в том числе: - на выполнение муниципального задания	2 165,6	1 355,3	62,6%	810,3	1355,3	62.6%	0.0
	- на иные цели	0,0	0,0		0,0	0,0		0.0
	МОУДОД "Мценская детская школа искусств"	7 854,0	5 764,7	73,4%	2 089,3	5 764,7	73,4%	0,0
	в том числе: - на выполнение муниципального задания	7 854,0	5 764,7	73,4%	2089,3	5 764,7	73,4%	0,0
	- на иные цели	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	МОУДОД "Мценская детская художественная школа"	3 845,0	2 682,4	69,8%	1 162,6	2 682,4	69,8%	0,0
	в том числе: - на выполнение муниципального задания	3 780,0	2 682,4	71,0%	1 097,6	2 682,4	71,0%	0,0
	- на иные цели (по предложениям избирателей)	65,0	0.0	0,0%	65,0	0,0	0,0%	0,0
	Муниципальная целевая программа "Развитие сети муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Мценска на 2013-2017 годы"	336,0	16,6	4,9%	319.4	16,6	4,9%	0.0
	- МОУДОД "Детско-юношеский центр"	145,0		0,0%	145,0		0,0%	0.0
	- МУДОД "Детско-юношеская спортивная школа"	10,0		0,0%	10,0		0,0%	0,0
	- МОУДОД "Мценская детская школа искусств"	90,0	11,6	12,9%	78,4	11,6	12,9%	0.0
	- МОУДОД "Мценская детская художественная школа"	91.0	5,0	5,5%	86,0	5,0	5,5%	0,0
07 02	Общее образование (свод)	229 403,4	137 500,1	59.9%	91 903,3	137 500,1	59,9%	0.0
	в том числе: за счет собственных средств	57 484,0	36 920,3	64.2%	20 563.7	36 920,3	64,2%	0.0
	за счет федеральных и областных средств	171 919,4	100 579,8	58,5%	71 339,6	100 579,8	58,5%	0,0
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей (свод)	4 159,2	1 889,4	45,4%	2 269,8	1 889,4	45,4%	0.0
в том числе:	Отдых детей в каникулярное время (всего)	3 462,1	1 401,8	40,5%	2 060.3	1 401,8	40,5%	0,0
	в том числе, за счет собственных средств	3 200.0	1 229.7	38,4%	1 970,3	1 229,7	38,4%	0,0
	за счет федеральных и областных средств	262,1	172.1	65,7%	90,0	172,1	65,7%	0,0
	Проведение мероприятий для детей и молодежи (всего)	657,0	481,6	73,3%	175,4	481,6	73,3%	0,0
	в т.ч.: - через Администрацию	388.0	257,0	66,2%	131.0	257,0	Б6,2%	0,0
	- через Управление образования администрации города	269,0	224,6	83,5%	44,4	224,6	83,5%	0,0
	Городская целевая программа - Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы"	40,1	6,0	15,0%	34,1	6,0	15,0%	0,0
07 09	Другие вопросы в области образования (свод)	42 556,6	23 285,1	54,7%	19 271,5	23 285.1	54,7%	0,0
в том числе:	Управление образования администрации города	4 828,0	2 334,6	48,4%	2 493,4	2 334,6	48,4%	0.0
	МОУ "Центр психолого-медико-социального сопровождения"	2 914,9	1 483,0	50,9%	1431,9	1 483,0	50,9%	0,0
	в том числе:- на выполнение муниципального задания	2 901,4	1 469,5	50,6%	1431,9	1469,5	50,6%	0,0
	- на иные цели (Резервный фонд Правительства Орловской области - на установку тревожной кнопки)	13,5	13,5	100,0%	0,0	13,5	100,0%	0,0
	Мероприятия в области образования	34813,7	19 467,5	55,9%	15 346,2	19 467,5	55,9%	0,0
	- Выплата ежегодной премии педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Мценска (N 167-МПА от 23.09.2008 г.)	140.0	0,0	0,0%	140,0	0,0	0,0%	0,0
	- Строительство II очереди спортивного комплекса школы N 9	34 673.7	19 467,5	56,1%	15 206.2	19 467,5	56,1%	0,0
	в том числе: за счет собственных средств	1 773.7	1 219,7	38,8%	554.0	1 219,7	68,8%	0,0
	за счет областных средств	32 900,0	18 247,8	55,5%.	14652,2	18 247,8	55,5%	0,0
08 00	Культура и кинематография	21 246.2	10 289,7	48,4%	10 956,5	10 289.7	48.4%	0,0
	Удельный вес (%)	3,17	3,13			3,13
08 01	Культура	21 029.0	10 155,4	48,3%	10 873,6	10 155.4	48.3%	0,0
Субсидия учреждениям культуры на выполнение муниципального задания (всего)		20 817,0	9 944,4	47,8%	10 872,6	9 944,4	47,8%	0,0
в том числе:	МБУ "Мценский Дворец культуры"	9 246,0	4 465,4	48,3%	4 780,6	4 465,4	48,3%	0.0
	МБУ "Парк культуры и отдыха"	3 236,0	1 382,4	42,7%	1 853,6	1 382,4	42,7%	0,0
	МБУ "Краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева"	1 870,0	971,5	52,0%	898,5	971,5	52.0%	0,0
	МБУ "Мценская художественная галерея"	1 295,0	645,6	49,9%	649,4	645,6	49.9%	0,0
	МБУ "Централизованная библиотечная система"	5 170,0	2 479,5	48,0%	2 690,5	2 479,5	48,0%	0,0
Субсидия учреждениям культуры на иные цели (всего)		212,0	211,0	99,5%	1,0	211,0	99,5%	0,0
в том числе:	Наказы избирателей депутатам областного Совета (для Дворца культуры)	150,0	149,0	99,3%	1,0	149,0	99,3%	0,0
	Долгосрочная областная целевая программа "Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 годы"	62,0	62,0	100,0%	0.0	62,0	100,0%
08 04	Другие вопросы в области культуры и кинематографии	217,2	134,3	61,8%	82,9	134,3	61,8%	0,0
в том числе:	Гор. цел. программа "Культура и искусство г. Мценска на 2011-2015 годы"	49,0	10,5	21,4%	38,5	10.5	21,4%	0,0
	Гор. цел. программа "Развитие отрасли культуры города Мценска и учреждений дополнительного образования детей "Мценская детская художественная школа", "Мценская детская школа искусств" на 2013-2015 годы"	168,2	123,8	73,6%	44,4	123,8	73,6%	0,0
	- МБУ "Мценский Дворец культуры"	132,2	87,8	66,4%	44,4	87,8	66,4%	0,0
	- МБУ "Краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева"	15,0	15,0	100,0%	0,0	15,0	100,0%	0,0
	- МБУ "Централизованная библиотечная система"	8,0	8,0	100,0%	0,0	8,0	100.0%	0,0
	- МОУДОД "Мценская детская школа искусств"	13,0	13,0	100.0%	0,0	13,0	100,0%	0,0
09 00	Здравоохранение	341,3	0,0	0,0%	341,3	0,0	0,0%	0,0
09 09	Удельный вес (%)	0,05	0.00			0,00
	Другие вопросы в области здравоохранения	341,3	0,0	0,0%	341,3	0,0	0.0%	0.0
	Городская целевая программа "Медицинские кадры" на 2007-2011 годы	341,3	0,0	0,0%	341,3	0,0	0,0%	0,0
10 00	Социальная политика	24 008.0	13571,8	56,5%	10 436,2	13571.8	56,5%	0,0
	Удельный вес (%)	3,58	4,13			4,13
10 01	Пенсионное обеспечение	3 005,0	1 558,7	51,9%	1 446,3	1 558,7	51,9%	0,0
в т.ч.	Расходы на возмещение доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в г. Мценске	2 555,0	1 333,7	52,2%	1 221,3	1 333,7	52,2%	0,0
	Персональные надбавки местного значения	450,0	225,0	50,0%	225,0	225.0	50,0%	0,0
10 03	Социальное обеспечение населения	6 587,7	3 806.1	57,8%	2 781,6	3 806,1	57,8%	0,0
в т.ч.	Программа "Обеспечение жильем молодых семей"	2 700,1	91,1	3,4%	2 609,0	91,1	3,4%	0,0
	в том число: - за счет собственных средств	2 609.0		0,0%	2 609,0		0,0%	0,0
	- за счет федеральных средств	0,0			0,0			0,0
	- за счет областных средств	91,1	91,1	100.0%	0,0	91,1	100,0%	0.0
	Оказание социальной помощи (Решение Мценского городского Совета народных депутатов от 26.01.2006 г. N 78/896-ГС "О дополнительных социальных гарантиях гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета города Мценска")	230,0	57,4	25,0%	172,6	57,4	25.0%	0,0
	Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов (свод)	3 657,6	3 657,6	100,0%	0,0	3 657,6	100,0%	0,0
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установл. Фед. зак. от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соотв. с Указом Президента РФ от 07.05.2009 г. N 714	3 657,6	3 657,6	100.0%	0,0	3 657,6	100,0%	0,0
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фед. зак. от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	0,0			0,0			0,0
10 04	Охрана семьи и детства	13 253,8	7 707,3	58,2%	5 546,5	7 707,3	58,2%	0,0
в т.ч.	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	261,8	39,3	15,0%	222,5	39,3	15,0%	0,0
	Обеспечение жильем детей-сирот	4131,6	4131,6	100,0%	0,0	4131,6	100,0%	0,0
	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении	3 941,1	1 823,0	46,3%	2118,1	1 823,0	46,3%	0,0
	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение приемного родителя	4336,6	1 597,3	36,8%	2 739,3	1 597,3	36,8%	0,0
	-Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей	240,0	82,9	34,5%	157,1	82,9	34,5%	0,0
	-Вознаграждение приемному родителю	175,0	86,4	49,4%	88,6	86,4	49,4%	0,0
	-Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	3 921,6	1 428,0	36,4%	2 493.6	1 428,0	36,4%	0,0
	Единовременное пособие и компенсация предметов вещевого обеспечения выпускникам муниципальных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	264,7	0.0	0,0%	264,7	0,0	0.0%	0,0
	Обеспечение бесплатного проезда детям из числа детей-сирот	218,0	116,1	53,3%	101,9	116.1	53,3%	0,0
	Единовременное пособие на усыновленного (удочеренного) ребенка (Закон Орловской области от 12.11.2008 года N 832-ОЗ)	100,0	0.0	0,0%	100,0	0,0	0,0%	0,0
10 06	Другие вопросы в области соц. политики	1 161,5	499,7	43,0%	661,8	499,7	43,0%	0,0
	Отдел опеки и попечительства	1 161,5	499,7	43,0%	661,8	499.7	43,0%	0,0
11 00	Физическая культура и спорт	650,0	372,3	57.3%	277,7	372,3	57,3%	0,0
	Удельный вес (%)	0,10	0,11			0,11
11 01	Физическая культура	650,0	372.3	57,3%	277,7	372,3	57,3%	0,0
в т.ч.	Мероприятия в области физической культуры	650,0	372,3	57,3%	277,7	372,3	57,3%	0,0
12 00	Средства массовой информации	1 335,0	620,1	46,4%	714,9	620,1	46,4%	0,0
	Удельный вес (%)	0,20	0,19			0,19
12 01	Телевидение и радиовещание	1 335,0	620.1	46,4%	714,9	620.1	46,4%	0,0
	МАУ "Мценская телерадиокомпания"	1 335.0	620.1	46,4%	714,9	620,1	46,4%	0,0
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	412.0	237,3	57,6%	174,7	237,3	57,6%	0,0
	Удельный вес (%)	0,06	0,07			0,07
13 01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	412,0	237,3	57,6%	174,7	237,3	57,6%	0,0
	Итого	670 440,4	328 651,4	49,0%	341 789,0	328 651,4	49,0%	0,0
79 00	Профицит бюджета (со знаком "плюс") или Дефицит бюджета (со знаком "минус")	-4 434,6	16411,7			16 411,7
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		4 434.6	-16411,7			-16 411,7		0,0
Кредитные соглашения с другими бюджетами бюджетной системы		0,0	0,0			0,0		0,0
	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы	0,0	0,0			0,0
	Погашение бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы	0,0	0,0			0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета		4 434,6	-16 411,7			-16 411,7		0,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов		4 434.6	-16 411,7			-16 411,7
000 01 05 02 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов		4 434,6	-16 411,7			-16 411,7		0,0
	- на начало отчетного периода	4 434,6	8 294,5			8 294,5		0,0
	- на конец отчетного периода	0,0	24 706,2			24 706,2		0,0
	Справочно:
Из общей суммы расходов:	-Расход за счет собственных средств	343 370,2	178 301,7	51,9%	165 068,5	178 301,7		0,0
	Удельный вес (в общем объеме расходов)	51.22	54,25			54,25
	-Расход за счет областных и федеральных средств	327 070,2	150 349,7	46,0%	176 720,5	150 349,7		0,0
	Удельный вес (в общем объеме расходов)	48,78	45,75			45,75