Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Орла
от 9 августа 2013 г. N 3635

2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы ее реализации

Основными целями Программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города Орла на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо выполнение следующих задач:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города Орла.

2. Расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, получение энергетических паспортов в муниципальных учреждениях.

4. Обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы.

5. Организация ведения топливно-энергетических балансов в организациях бюджетной сферы.

6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений бюджетной сферы.

7. Организация установки общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность.

Сроки реализации Программы 2011-2015 годы.

3. Перечень программных мероприятий

Энергосберегающие мероприятия разработаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и МДС 13-7.2000 "Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города", утвержденных приказом Госстроя РФ от 17 января 2000 г. N 5.

Перечень энергосберегающих мероприятий, их краткая характеристика, а также объем финансирования в муниципальных учреждениях города Орла приведен в таблице 9.

Энергосберегающие мероприятия

Таблица 9.

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Объем финансирования , в тыс. руб.
				Всего:	2011 г.	2012 г.	2013г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Организационно-аналитические мероприятия
1.1	Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов	2011-2014 г.г.	Управление культуры Управление образования	7660,0	315,0	5645,0	200,0	1500,0	0
1.2	Организация системы мониторинга потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях	Постоянно	Управление городского хозяйства	0	0	0	0	0	0
1.3	Организация обучения лиц, ответственных за энергосбережение в муниципальных учреждениях	-//-	Управление культуры Управление образования	0	0	0	0	0	0
1.4	Контроль за нецелевым использованием энергоносителей	-//-	Ответственные лица в муниципальных учреждениях	0	0	0	0	0	0
1.5	Снижение отопительной нагрузки в зданиях или нежилых отдельных помещениях в муниципальных учреждениях	-//-	-//-	0	0	0	0	0	0
1.6	Анализ целесообразности заключения энергосервисных договоров	2013 г.	Управление городского хозяйства Управление образования	0	0	0	0	0	0
	2.Технические мероприятия
2.1	Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) в муниципальных учреждениях	2011-2014 г.г.	Ответственные лица в муниципальных учреждениях	12015,618	2089,618	1926,0	2000,0	6000,0	0
2.2	Установка приборов учета, регулирования отопительной нагрузки, разработка проектной документации в муниципальных учреждениях	2011-2014 г.г.	-//-	6294,0	351,0	1134,0	2385,0	2227,0	0
2.3	Обслуживание приборов регулирования отопительной нагрузки в муниципальных учреждениях	2013-2015 г.г.	-//-	6394,0	0	191,0	500,0	1350,0	4353,0
2.4	Приобретение, монтаж, установка светильников, ламп, выключателей, датчиков движения, счетчиков, стабилизаторов, прожекторов, приобретение сантехнического оборудования и др.	2012 г.	-//-	364,0	0	364,0	0	0	0
2.5	Изготовление, установка, монтаж, замена оконных блоков из ПВХ, приобретение утеплителя, приобретение материалов для оклейки оконных проемов и др.	2012-2013 г.г.	-//-	716,0	0	431,0	285,0	0	0
	Всего по Программе			33443,618	2755,618	9691,0	5570,0	11074,0	4353,0
	Средства бюджета города Орла			33443,618	2755,618	9691,0	5570,0	11074,0	4353,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий муниципальных учреждений города Орла представлен в таблице 10.

Финансирование энергосберегающих мероприятий администрации
города Орла и муниципальных учреждений города Орла

Таблица 10

N п/п	Наименование	Всего энергопотребление за 2009 г. тыс.руб	Планируемые затраты (тыс. руб)							Соотношение Затраты Потребление 2009 г.
			Всего	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Управление образования	132236,0	31293,618	-	2440,618	8650,0	5000,0	10850,0	4353,0	0,447
II	Управление культуры	6049,0	2150,0	-	315,0	1041,0	570,0	224,0	0	0,735
Всего по бюджету муниципального образования		186075,0	33443,618	-	2755,618	9691,0	5570,0	11,074,0	4353,0	0,578

Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется решением Орловского городского Совета народных депутатов о бюджете города Орла на очередной финансовый год и плановый период.

Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для финансирования мероприятий программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленным бюджетным законодательством.

5. Механизм реализации целевой программы
и координация программных мероприятий

Координатором целевой Программы является управление городского хозяйства администрации города Орла.

Реализация программы осуществляется непосредственно управлением образования администрации города Орла и управлением культуры администрации города Орла. К участию в реализации программы привлекаются муниципальные учреждения города Орла.

Управление городского хозяйства администрации города Орла ежегодно осуществляет корректировку программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на их реализацию бюджетных средств.

Материалы о реализации программы размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла и в средствах массовой информации.

6. Организация управления целевой
программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы и контроль осуществляется управлением городского хозяйства администрации города Орла.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление городского хозяйства администрации города Орла направляется отчет установленной формы из управления культуры администрации города Орла и управления образования администрации города Орла.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в программе показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации, в соответствии с таблицами 9, 11 и 12.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Программа считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации программы и выполнения всех программных мероприятий.

Таблица 11

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте муниципального образования города Орла, информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, иной актуальной информации в данной области.	Постоянно	Управление городского хозяйства администрации города Орла. Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла
2	Информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, об иных требованиях, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).	Постоянно	Управление городского хозяйства администрации города Орла. Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла,
3	Разработка ведомственных целевых программ по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию; по проведению обязательного энергетического обследования.	Весь период	Управление образования администрации города Орла. Управление культуры администрации города Орла.
4	Рассмотрение возможности включения в бюджет города Орла расходных обязательств по компенсации организациям коммунального комплекса, осуществляющим установку приборов учета с оплатой в рассрочку, расходов, понесенных ими в связи с предоставлением рассрочки, в том числе осуществление расчета необходимой финансовой потребности на реализацию расходного обязательства.	2012-2015 годы	Управление городского хозяйства администрации города Орла. Финансовое управление администрации города Орла.
5	Рассмотрение возможности включения в бюджет города Орла расходных обязательств по поддержке отдельных категорий потребителей энергетических ресурсов путем выделения им средств на установку приборов учета, в том числе осуществление расчета необходимой финансовой потребности на реализацию расходного обязательства.	2012-2015 годы	Управление городского хозяйства администрации города Орла. Финансовое управление администрации города Орла.
6	Организация и проведение первого обязательного энергетического обследования объектов муниципальной собственности, результаты которого подлежат учету при заключении энергосервисных договоров (контрактов) либо при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности.	до 31.12.2012 года	Администрации города Орла, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия.
7	Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения уставных функций бюджетными учреждениями с учетом обеспечения снижения объема потребленных учреждениями энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента ( в сопоставимых условиях)	2011 - 2015 годы	Финансовое управление администрации города Орла Управление образования администрация города Орла Управление культуры администрации города Орла
8	Контроль и координация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций города Орла с участием муниципального образования	2010 - 2015 годы	Управление городского хозяйства администрации города Орла.
9	Принятие муниципального правового акта об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируются органами местного самоуправления.	2011 год	Комитет по тарифам администрации города Орла.
10	Рассмотрение (согласование) инвестиционных (производственных) программ организаций коммунального комплекса с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций	2011 - 2015 годы	Управление городского хозяйства администрации города Орла Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла
11	Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг.	2011 - 2015 годы	Управление муниципального заказа администрации города Орла.
12	Включение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в состав приоритетных видов деятельности для оказания муниципальной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Орле.	2011 год	Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла
13	Создание системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинг, а также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города Орла, муниципального транспорта; расчет конкретных значений целевых показателей, внесение корректировки в настоящую Программу	До 01.06. 2011 года	Управление городского хозяйства администрации города Орла, Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла

7. Оценка эффективности реализации целевой программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов и актов энергетических обследований на уровне 100% от общего количества организаций к концу 2015 года;

сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления в муниципальных учреждениях к концу 2015 года не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом (базовый год);

Координатор и исполнители Программы ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла сведения об оценке эффективности реализации программы, в соответствии с Постановлением администрации города Орла от 03.12.2012 г. N 4105 "Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Орла". Для оценки эффективности реализации целевой программы применяются целевые индикаторы, представленные в таблице 12.

Целевые показатели

Таблица 12

N п/п	Наименование показателей	Ед-ца измерения	Планируемые показатели по годам
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
1.	Уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений	%		100	100	100	100
2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ города Орла	%	100	100	100	100	100
3	Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (где имеется техническая возможность их установки), в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ города Орла	%	100	100	100	100	100
4	Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета(где имеется техническая возможность их установки), в общем объеме воды, потребляемой МУ города Орла	%	100	100	100	100	100
5	Доля объемов природного газа, потребляемого МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ города Орла	%	100	100	100	100	100
6	Удельная величина потребления ЭЭ МУ города Орла	кВт час на 1 человека населения	30,206	33,841	33,116	32,536	31,724
7	Удельная величина потребления ТЭ МУ города Орла	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,185	0,173	0,159	0,146	0,135
8	Удельная величина потребления ГВ МУ города Орла	Куб. метров на 1 человека населения	0,189	0,195	0,191	0,186	0,181
9	Удельная величина потребления ХВ МУ города Орла	Куб. метров на 1 человека населения	1,261	1,371	1,341	1,309	1,274
10	Удельная величина потребления природного газа МУ города Орла	Куб. метров на 1 человека населения	1,312	0,954	0,928	0,903	0,878
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
11	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (электроэнергия) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
12	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (газ) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
13	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (тепловая энергия) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
14	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (горячая вода) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
15	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (холодная вода) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
16	Удельная величина потребления ЭЭ в многоквартирных домах	кВт час на 1 проживающего	664,93	661,60	658,40	655,50	652,80
17	Удельная величина потребления ТЭ в многоквартирных домах	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,2	0,19	0,17	0,16	0,15
18	Удельная величина потребления ГВ в многоквартирных домах	Куб. метров на 1 проживающего	21,10	21,10	20,30	19,40	18,60
19	Удельная величина потребления ХВ в многоквартирных домах	Куб. метров на 1 проживающего	83,59	80,30	78,40	71,80	70,10
20	Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах	Куб. метров на 1 проживающего	439,14	432,30	429,80	417,70	415,20

Принятые обозначения:

ЭЭ - электрическая энергия;

ТЭ - тепловая энергия;

ГВ - горячее водоснабжение;

ХВ - холодное водоснабжение;

МУ - муниципальные учреждения.