Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2014-2015 годы"

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Экология города Орла на 2014-2015 годы"

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной
целевой программы "Экология города Орла на 2014-2015 годы"

Главный распорядитель бюджетных средств - Финансовое управление администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэффициент значимости цели/ задачи/ мероприятия (0 - 1)	Объем финансовых средств, тыс.руб. всего по Программе	1-й год планового периода	2-й год планового периода	Целевое значение
									значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программная составляющая, всего	тыс.руб.	х	х	х	1	4210,0	2105,0	2105,0	х	х
В том числе:
Цель - Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла	тыс.руб.	х	х	х	1	4210,0	2105,0	2105,0	х	х
Название показателей результата цели: 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок ТБО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТБО	%	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла	ежегодно	х	х	х	х	97,0 98,0	2014 2015
2. Количество участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды	тыс.чел.	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла	ежегодно	х	х	х	х	185,0 185,0	2014 2015
3. Доля образовательных учреждений, задействованных в мероприятиях и акциях, направленных на воспитание экологической культуры	%	х	Управление образования администрации города Орла	ежегодно	х	х	х	х	70,0 80,0	2014 2015
Задача 1 Проведение мероприятий по охране водных объектов	тыс.руб.	х	х	х	1	2316,0	1323,0	993,0	х	х
Мероприятие 1.1. Организация и проведение работ по обследованию устьевых сооружений коллекторов ливневой канализации на реках Ока и Орлик с целью выявления наличия "конусов выноса":	тыс.руб.	Затратный метод	Акты обследования	ежегодно	1	130,0	130,0	х	х	2014
- на реке Оке протяженностью 10 км	тыс.руб.	х	х	х	х	100,0	100,0	х	х	2014
- на реке Орлик протяженностью 3,5 км	тыс.руб.	х	х	х	х	30,0	30,0	х	х	2014
Мероприятие 1.2. Подготовка проектно-сметной документации для выполнения работ по ликвидации "конусов выноса" на реках Ока и Орлик, в т. ч. подготовка исходно-разрешительной документации:	тыс.руб.	Затратный метод	Проектно-сметная документация	ежегодно	1	200,0	200,0	х	х	2014
- по реке Ока (3 конуса)	тыс.руб.	х	х	х	х	100,0	100,0	х	х	2014
- по реке Орлик (5 конусов)	тыс.руб.	х	х	х	х	100,0	100,0	х	х	2014
Мероприятие 1.3. Организация и проведение работ по вырубке сухостойных и фаутных деревьев и кустарников по левому берегу реки Орлик от сквера "Дворянское гнездо" до моста "Тургеневский" через р. Орлик (мост "Автомобильный") и левому берегу реки Ока от городского пляжа до моста "Октябрьский" через р. Оку в створе ул. Герцена (мост "Автомобильный")	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	578,0	289,0	289,0	х	2015
Мероприятие 1.4. Организация и проведение работ по изготовлению и установке аншлагов, запрещающих засорение водоемов, берегов рек, водоохранных и зеленых зон	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	108,0	54,0	54,0	х	2015
Мероприятие 1.5. Организация и проведение работ по очистке от мусора береговых зон и поверхности рек Ока и Орлик в пределах городской территории	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	1300,0	650,0	650,0	х	2015
Задача 2 Реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями	тыс.руб.	х	х	х	1	871,9	255,0	616,9	х	х
Мероприятие 2.1. Создание и обновление минерализованных полос	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	170,0	70,0	100,0	х	2015
Мероприятие 2.2. Установка аншлагов, запрещающих захламление территорий, разведение костров, ремонт имеющихся аншлагов	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	30,0	15,0	15,0	х	2015
Мероприятие 2.3. Изготовление и распространение листовок о правилах пожарной безопасности, проведение бесед, изготовление и установка стенных газет	тыс.руб.	Затратный метод	Отчет о работе	ежегодно	1	4,0	2,0	2,0	х	2015
Мероприятие 2.4. Уборка пожароопасного мусора	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	368,0	168,0	200,0	х	2015
Мероприятие 2.5. Разработка лесохозяйственных регламентов для городских лесов	тыс.руб.	Затратный метод	Лесохозяйственный регламент для городских лесов	ежегодно	1	299,9	х	299,9	х	2015
Задача 3 Проведение мероприятий по экологическому оздоровлению территории города Орла	тыс.руб.	х	х	х	1	997,1	514,5	482,6	х	2015
Мероприятие 3.1. Организация и проведение общегородских весенних санитарно-экологических двухмесячников и субботников	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	395,7	205,7	190,0	х	2015
Мероприятие 3.2. Организация и проведение осенних санитарно-экологических месячников и субботников	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	395,2	205,7	189,5	х	2015
Мероприятие 3.3. Организация и проведение общегородской акции "День очистки водоемов"	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	14,2	7,1	7,1	х	2015
Мероприятие 3.4. Рекультивация площадок, используемых под складирование снежной массы в зимний период	тыс.руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	192,0	96,0	96,0	х	2015
Задача 4 Реализация мероприятий, направленных на воспитание экологической культуры подрастающего поколения	тыс.руб.	х	х	х	1	25,0	12,5	12,5	х	2015
Мероприятие 4.1. Организация и проведение общегородской акции "Птицы в городе"	тыс.руб.	Затратный метод	Отчет о работе	ежегодно	1	25,0	12,5	12,5	х	2015
Всего расходов по ведомственной целевой программе	тыс.руб.	х	х	х	х	4210,0	2105,0	2105,0	х	х