Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 2 сентября 2013 г. N 301

Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе
кластера "Мясо свинины" в Орловской области
на 2012-2014 годы"

Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера
"Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"

(млн. рублей)

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы	Объем финансирования				Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
		всего по Программе	в том числе:
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего по Программе	Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса	1 629,894	412,488	757,406	460,000	1) довести годовой объем забоя свиней до 620 000 голов; 2) увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 51 000 тонн; 3) создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн; 4) увеличить интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%; 5) прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 5.4 раза по сравнению с 2011 годом; 6) создать новые рабочие места для 380 человек
из них:
областной бюджет		77,441	20,554	17,887	39,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		173,453	84,934	88,519	0,000
внебюджетные источники		1379,000	307,000	651,0	421,0
Из общего объема:
Задача 1. Строительство новых и увеличение мощности действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	704,490	365,030	172,460	167,000	1) довести годовой объем забоя свиней до 620 000 голов; 2) увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 51 000 тонн
из них:
областной бюджет		37,201	19,101	4,100	14,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		99,289	78,929	20,360	0,000
внебюджетные источники		568,000	267,000	148,000	153,000
В том числе:
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на строительно-монтажные работы, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	704,490	365,030	172,460	167,000	Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на строительно-монтажные работы
из них:
областной бюджет		37,201	19,101	4,100	14,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		99,289	78,929	20,360	0,000
внебюджетные источники		568,000	267,000	148,000	153,000
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	0	0	0	0	Отбор и утверждение участников Программы
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 2. Внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	837,404	47,458	534,946	255,000	1) прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 5,4 раза по сравнению с 2011 годом; 2) снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий мясной промышленности
из них:
областной бюджет		37,240	1,453	13,787	22,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		74,164	6,005	68,159	0,000
внебюджетные источники		726,000	40,000	453,000	233,000
В том числе:
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение оборудования, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	837,404	47,458	534,946	255,000
из них:
областной бюджет		37,240	1,453	13,787	22,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		74,164	6,005	68,159	0,000
внебюджетные источники		726,000	40,000	453,000	233,000
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	0	0	0	0	Отбор и утверждение участников Программы
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 3. Увеличение интегрированного показателя глубины переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	1) увеличить к 2014 году интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%; 2) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
В том числе:
Мероприятие 1. Внедрение технологий переработки побочных сырьевых ресурсов, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	1) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции; 2) соблюдение установленных ветеринарно-санитарных требований
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Мероприятие 2. Проведение договорной работы с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	Заключение договоров с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 4. Развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	88,0	0,0	50,0	38,0	1) создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн; 2) комплектование парка специализированного автотранспорта
из них:
областной бюджет		3,0	0,0	0,0	3,0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		85,0	0,0	50,0	35,0
В том числе:
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	88,0	0,0	50,0	38,0	Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта
из них:
областной бюджет		3,0	0,0	0,0	3,0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		85,0	0,0	50,0	35,0
Мероприятие 2. Организация логистической инфраструктуры, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	Продажа 100% произведенной продукции через созданную логистическую инфраструктуру
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 5. Создание кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	Создать кластер "Мясо свинины" в Орловской области
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
В том числе:						Концепция кластера "Мясо свинины" в Орловской области
Мероприятие 1. Разработка концепции кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский селекционно-генетический центр"	0	0	0	0
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Мероприятие 2. Формирование организационно-экономического механизма кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский селекционно-генетический центр"	0	0	0	0	Рекомендации по организационно-экономическому механизму кластера "Мясо свинины" в Орловской области
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0