Приложение 5. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета

Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие профессионального образования
в Орловской области на 2012-2016 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов
из средств областного бюджета

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

Наименование мероприятий программы	Метод оценки затрат (аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. руб.
1	2	3	4
Мероприятие 1.3. Совершенствование структуры сети областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (создание 2 ресурсных центров)	Аналоговый	Предусматривает финансирование расходов на приобретение современного оборудования для оснащения учебных кабинетов и мастерских с учетом направления деятельности ресурсных центров. Для ресурсного центра сельскохозяйственного профиля необходимо приобрести: в 2013 году на сумму 250,0 тыс. руб.: 1) компьютерный автотренажерный комплекс для обучения водителей с модернизированным программным обеспечением и спецустройством самовозврата руля, производство МААШ, код товара 140028, стоимостью 200,0 тыс. руб.; 2) Препарированный двигатель переднеприводного автомобиля ВАЗ-2108-09 в сборе со сцеплением и коробкой передач, передней подвеской и рулевым механизмом, производство "Компания Профтехнология", код 150, стоимостью 50,0 тыс. руб. В 2014 году на сумму 250,0 тыс. руб.: 1) компьютерный автотренажерный комплекс для обучения водителей с модернизированным программным обеспечением, реальной панелью приборов и спецустройством самовозврата руля, производство МААШ, код товара 140029, стоимостью 207,0 тыс. руб.; 2) манекен-тренажер для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, производство МААШ, код 140035, стоимостью 35,0 тыс. руб.; 3) действующий макет "Прерыватель-распределитель", код 1-107, стоимостью 4,0 тыс. руб.; 4) действующий макет "Генератор", код 1-109, "Компания Профтехнология", стоимостью 4,0 тыс. руб. В 2015 году для ресурсного центра промышленного профиля необходимо приобрести универсальный токарный станок SDS 6232 стоимостью 250,0 тыс. руб. В 2016 году - конвертор сварочный ЛСС - 400, стоимостью - 115,0 тыс. руб. Станок деревообрабатывающий Д - 300, стоимостью 135,0 тыс. руб.	Всего: 1 000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2012 год - 0,0 тыс. руб.; 2013 год - 250,0 тыс. руб.; 2014 год - 250,0 тыс. руб.; 2015 год - 250,0 тыс. руб.; 2016 год - 250,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.3. Оснащение учебных кабинетов областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования современным учебно-наглядным оборудованием и компьютерами	-	Средняя стоимость интерактивного аппаратно-программного комплекса (далее - ИАПК) - 100,0 тыс. руб., 1 мультимедийного проектора (далее - МП)- 20,0 тыс. руб. (их наименование, точная стоимость определятся по результатам торгов). Всего необходимо приобрести 9 интерактивных аппаратно-программных комплексов и 5 мультимедийных проекторов, из них: 2012 год - 4 ИАПК и 5 МП, 2013 год - 2 ИАПК, 2014 год - 1 ИАПК, 2015 год - 1 ИАПК, 2016 год - 1 ИАПК	Всего: 1000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 200,0 тыс. руб.; 2014 год - 100,0 тыс. руб.; 2015 год - 100,0 тыс. руб.; 2016 год - 100,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.4. Оснащение областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования современной техникой	-	Средняя стоимость трактора МТЗ-1221.2: в 2013 году - 1 450,0 тыс. руб., в 2014 году - 1 550,0 тыс. руб. Всего необходимо 2 трактора МТЗ-1221.2: 1 ед. в 2013 году, 1 ед. в 2014 году.	Всего: 3 000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2013 год - 1 450,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 550,0 тыс. руб.
Итого:			Всего: 5 000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 1 900,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 900,0 тыс. руб.; 2015 год - 350,0 тыс. руб.; 2016 год - 350,0 тыс. руб.