Приложение 5. Финансово-экономическое обоснование расходов долгосрочной областной целевой программы "Оздоровление и отдых детей в Орловской области на 2012-2016 годы"

Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе
"Оздоровление и отдых детей в Орловской области
на 2012-2016 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов долгосрочной областной
целевой программы "Оздоровление и отдых детей
в Орловской области на 2012-2016 годы"

Наименование мероприятий программы	Метод оценки затрат (аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах (тыс. руб.)
1	2	3	4
Мероприятие 1.5. Обеспечение организации санаторного лечения хронически больных детей на Черноморском побережье России	-	Приобретение санаторных путевок для воспитанников детских домов и школ-интернатов: 5 х 20, тыс. руб. = 100 тыс. руб.	Всего: 400,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 руб.; 2013 год - 100,0 тыс. руб.; 2014 год - 100,0 тыс. руб.; 2015 год - 100,0 тыс. руб.; 2016 год - 100, 0 тыс. руб.
Мероприятие 2.3. Организация оптимального межведомственного взаимодействия через активизацию деятельности Межведомственного совета по организации оздоровления и отдыха детей	-	Предусматривает организацию одного выездного заседания в год (транспортные расходы, питание, тиражирование информационных материалов)	Всего: 80,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 руб.; 2013 год - 20,0 тыс. руб.; 2014 год - 20,0 тыс. руб.; 2015 год - 20,0 тыс. руб.; 2016 год - 20, 0 тыс. руб.
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт бюджетных образовательных учреждений Орловской области дополнительного образования детей - детских оздоровительно-образовательных (профильных) центров (далее - БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц), модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями санитарного законодательства, пожарной и электробезопасности, безопасности на водных объектах	-	Предусматривает: капитальный ремонт путей эвакуации центрального корпуса БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Елочка"; капитальный ремонт кровли БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Орловские зори"; капитальный ремонт зимнего бассейна БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Дружба"; реконструкцию канализационной системы БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Солнечный"; капитальный ремонт спальных корпусов БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Солнечный"	Всего: 7000,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 руб.; 2013 год - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 2500,0 тыс. руб.; 2015 год - 1500,0 тыс. руб.; 2016 год - 2000, 0 тыс. руб.
Мероприятие 3.5. Совершенствование транспортного обслуживания детей, отдыхающих в загородных оздоровительных учреждениях, обеспечение комплексных мер безопасности при перевозке детей к местам отдыха и обратно	-	Предусматривает приобретение автотранспорта для БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц (приблизительная стоимость 1 автотранспортного средства "Газель" - до 700,0 тыс. руб., автобуса ПАЗ - 1000, 0 тыс. руб.)	Всего: 9300,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 2000,0 руб.; 2013 год - 1700,0 тыс. руб.; 2014 год - 1700,0 тыс. руб.; 2015 год - 1800,0 тыс. руб.; 2016 год - 2000, 0 тыс. руб.
Мероприятие 3.7. Приведение в соответствие с санитарными правилами и нормами обустройства палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха	-	Предусматривает приобретение палаток, спальных мешков, туристского снаряжения для палаточного лагеря, организуемого БОУ ОО ДОД "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"	Всего: 115,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 руб.; 2013 год - 20,0 тыс. руб.; 2014 год - 20,0 тыс. руб.; 2015 год - 30,0 тыс. руб.; 2016 год - 40, 0 тыс. руб.
Мероприятие 5.1. Подготовка и переподготовка административных, педагогических, медицинских работников загородных оздоровительных учреждений с учетом современных управленческих, педагогических, оздоровительных технологий	-	Предусматривает проведение курсов повышения квалификации 1 раз в год. Оплата труда лекторов: 200 руб. х 72 часа = 14 400 руб. Начисления: 14400 руб. х 32,1% = 4600 руб. Тиражирование методических сборников: 15 учреждений х 10 сборников х 100 руб. = 15000 руб. Предусматривает проведение 2-х дневных сборов вожатых: 500 руб. х 132 человека = 66000 руб.	Всего: 600,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 руб.; 2013 год - 100,0 тыс. руб.; 2014 год - 100,0 тыс. руб.; 2015 год - 170,0 тыс. руб.; 2016 год - 180, 0 тыс. руб.
Мероприятие 5.5. Стимулирование творческого поиска инновационных подходов к сфере отдыха и оздоровления детей	-	Предусматривает приобретение призов для победителей конкурса программ и конкурса педагогических работников: 1, 2, 3 место х 2 конкурса	Всего: 300,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 руб.; 2013 год - 60,0 тыс. руб.; 2014 год - 60,0 тыс. руб.; 2015 год - 80,0 тыс. руб.; 2016 год - 90, 0 тыс. руб.
Мероприятие 6.3. Популяризация и активизация деятельности загородных оздоровительных учреждений	-	Предусматривает приобретение призов для победителей областного конкурса "Лучший загородный оздоровительный лагерь" за 1, 2, 3 места и по двум номинациям	Всего: 2300,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 руб.; 2013 год - 500,0 тыс. руб.; 2014 год - 500,0 тыс. руб.; 2015 год - 600,0 тыс. руб.; 2016 год - 600, 0 тыс. руб.
Итого			Всего: 20000 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 2000,0 тыс. руб.; 2013 год - 3500,0 тыс. руб.; 2014 год - 5000,0 тыс. руб.; 2015 год - 4500,0 тыс. руб.; 2016 год - 5000,0 тыс. руб.