Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы "Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб на территории Орловской области" долгосрочной областной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области на 2012-2016 годы"

Приложение 4
к подпрограмме
"Совершенствование системы обеспечения
вызовов экстренных оперативных служб
на территории Орловской области"
долгосрочной областной целевой программы
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в Орловской области на 2012-2016 годы"

Финансово-экономическое обоснование
расходов подпрограммы "Совершенствование системы обеспечения
вызовов экстренных оперативных служб на территории Орловской области"
долгосрочной областной целевой программы "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Орловской области на 2012-2016 годы"

Наименование мероприятий Подпрограммы	Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Мероприятие 1.1 Подготовка и направление запроса в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для получения системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112	-	-	Финансирование не требуется
Мероприятие 1.2 Согласование мест размещения оборудования на площадях	-	-	Финансирование не требуется
центра обработки вызовов, ЕДДС, ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций городских округов и муниципальных районов
Мероприятие 1.3 Организация каналов передачи данных и голоса между узлами вызова экстренных оперативных служб, центра обработки вызовов, ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС служб экстренного реагирования	аналоговый	56 точек подключения к сети VPN на скорости 2 Мбит/сек, из них: 2012 год - 0 ед., 2013 год - 0 ед., 2014 год - 28 ед., 2015 год - 28 ед., 2016 год - 0 ед. Средняя стоимость подключения одной точки - 5000 рублей. 1 точка подключения к сети VPN на скорости 60 Мбит/сек из них 2012 год - 0 ед., 2013 год - 1 ед., 2014 год - 0 ед., 2015 год - 0 ед., 2016 год - 0 ед. Средняя стоимость подключения - 5000 рублей. 57 телефонных номеров, подключенных к телефонной сети связи по протоколу SIP, из них: 2012 год - 0 ед., 2013 год - 1 ед. (ЦОВ), 2014 год - 28 ед., 2015 год - 28 ед., 2016 год - 0 ед. Средняя стоимость подключения - 1500 рублей. (точная стоимость точек подключения к сети VPN и телефонных номеров определяется по результатам торгов)	Всего - 370,5 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 тыс. руб., 2013 год - 6,5 тыс. руб., 2014 год - 182 тыс. руб., 2015 год - 182 тыс. руб., 2016 год - 0 тыс. руб.
Мероприятие 2.1 Приобретение программно-технических комплексов для центра обработки вызовов, ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС служб экстренного реагирования Орловской области, их монтаж и проведение пусконаладочных работ	экспертный	1 комплект оборудования оснащения ЦОВ в соответствии с техническим проектом. Стоимость оборудования с учетом монтажа и пусконаладочных работ в соответствии с локальным сметным расчетом - 60 913,5 тыс. рублей (2013 год). 1 комплект оборудования оснащения резервного ЦОВ на базе ЕДДС г. Орла в соответствии с техническим проектом. Стоимость оборудования с учетом монтажа и пусконаладочных работ в соответствии с локальным сметным расчетом - 56 419,04 тыс. рублей (2014, 2016 годы). 1 комплект оборудования оснащения резервного ЦОВ на базе запасного пункта управления (пгт. Кромы) в соответствии с техническим проектом. Стоимость оборудования с учетом монтажа и пусконаладочных работ в соответствии с локальным сметным расчетом - 56 419,04 рублей, (2015, 2016 годы). 54 комплекта оборудования для оснащения ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС служб экстренного реагирования Орловской области в соответствии с техническим проектом, из них: 2012 год - 0 ед., 2013 год - 0 ед., 2014 год - 28 ед., 2015 год - 26 ед., 2016 год - 0 ед. Стоимость одного комплекта определена локальным сметным расчетом (точная стоимость определяется по результатам торгов)	Всего - 129 248,092 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 тыс. руб., 2013 год - 60 913,5 тыс. руб., 2014 год - 34 906,192 тыс. руб., 2015 год - 32 793,2 тыс. руб., 2016 год - 635,2 тыс. руб.
Мероприятие 3.1 Разработка учебно-методической документации, программ обучения и лицензирование их	аналоговый	Комплект учебно-методической документации, программ обучения, из них: 2012 год - 0 ед., 2013 год - 1 ед., 2014 год - 0 ед., 2015 год - 0 ед., 2016 год-0 ед. Стоимость их лицензирования - 10000 рублей	Всего - 10 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 тыс. руб., 2013 год - 10 тыс. руб., 2014 год - 0 тыс. руб., 2015 год - 0 тыс. руб., 2016 год - 0 тыс. руб.
Мероприятие 3.2 Проведение ремонта в учебных аудиториях бюджетного образовательного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Орловской области"	аналоговый	Проведение ремонтных работ в аудиториях, а именно ремонт полов, косметический ремонт стен, устройство подвесного потолка, замена полового покрытия, замена мебели	Всего - 497,008 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 тыс. руб., 2013 год - 450 тыс. руб., 2014 год - 47,008 тыс. руб., 2015 год - 0 тыс. руб., 2016 год - 0 тыс. руб.
Мероприятие 3.3 Приобретение программно-технических комплексов обучения и тестирования слушателей по программе ЕДДС 112 на базе БОУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС Орловской области	аналоговый	7 персонально электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) с программным обеспечением. Средняя стоимость одной ПЭВМ - 50 000 рублей, из них: 2012 год - 0 ед., 2013 год - 0 ед., 2014 год - 7 ед., 2015 год - 0 ед., 2016 год - 0 ед. (точная стоимость определяется по результатам торгов)	Всего - 350 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 тыс. руб., 2013 год - 0 тыс. руб., 2014 год - 350 тыс. руб., 2015 год - 0 тыс. руб., 2016 год - 0 тыс. руб.
Мероприятие 3.4 Обучение персонала системы-112, а также преподавателей БОУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС Орловской области	-	-	Финансирование не требуется
Мероприятие 4.1 Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием печатных средств массовой информации	аналоговый	60 публикаций в печатных СМИ, из них 2012 год - 0, 2013 год - 0, 2014 год - 12, 2015 год - 12, 2016 год - 12. Средняя стоимость 1 публикации - 2500 рублей.	Всего - 90 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 тыс. руб., 2013 год - 0 тыс. руб., 2014 год - 30 тыс. руб., 2015 год - 30 тыс. руб., 2016 год - 30 тыс. руб.
Мероприятие 4.2 Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием интернет-ресурсов	аналоговый	Размещение информации на интернет-портале -30 раз, из них 2012 год - 0 раз, 2013 год - 0 раз, 2014 год - 6 раз, 2015 год - 6 раз, 2016 год - 6 раз. Средняя стоимость размещения информации на 1 месяц - 2300 рублей.	Всего - 41,4 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 тыс. руб., 2013 год - 0 тыс. руб., 2014 год - 13,8 тыс. руб., 2015 год - 13,8 тыс. руб., 2016 год - 13,8 тыс. руб.
Мероприятие 4.3 Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием ресурсов теле- и радиоэфира, видеоинформационных панелей	аналоговый	Размещение 60 информационных роликов на областных телерадиокомпаниях, из них 2012 год - 0 раз, 2013 год - 0 раз, 2014 год - 10 раз, 2015 год - 10 раз, 2016 год - 10 раз. Средняя стоимость размещения информации на 1 месяц - 5000 рублей.	Всего - 150 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 тыс. руб., 2013 год - 0 тыс. руб., 2014 год - 50 тыс. руб., 2015 год - 50 тыс. руб., 2016 год - 50 тыс. руб.
Мероприятие 4.4 Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием средств наружной рекламы	аналоговый	Изготовление 20 баннерных полотен для наружной рекламы, из них: 2012 год - 0 ед., 2013 год - 0 ед., 2014 год - 4 ед., 2015 год - 4 ед., 2016 год - 4 ед. Средняя стоимость изготовления 1 баннерного полотна 6000 рублей, средняя стоимость аренды 1 места 15 000 руб.	Всего - 63 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 0 тыс. руб., 2013 год - 0 тыс. руб., 2014 год - 21 тыс. руб., 2015 год - 21 тыс. руб., 2016 год - 21 тыс. руб.