Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Старшее поколение на 2011-2013 годы"

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Старшее поколение на 2011-2013 годы"

Финансово-экономическое обоснование
расходов на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Старшее поколение на 2011-2013 годы"

Наименование мероприятий программы, обеспечивающих выполнение задач	Метод оценки затрат	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Мероприятие 2.4. Открытие отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в комплексном центре социального обслуживания населения Северного района г. Орла	Аналоговый	Для открытия отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в комплексном центре социального обслуживания населения Северного района г. Орла необходимо оборудовать 1 кабинет и приобрести: 2012 год - 1 компьютер за 30,0 тыс. руб., 1 комплект мебели за 30,0 тыс. руб.	Всего: 60,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 60,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.5. Проведение Международного дня пожилых людей в бюджетных учреждениях социального обслуживания населения, организация консультативной	Аналоговый	Проведение Международного дня пожилых людей, приобретение сувенирной продукции: 2012 год -1 500 чел. по 200 руб. на 1 чел. -300,0 тыс. руб.: БУ ОО ЦСОН: Заводского, Советского, Железнодорожного и Северного районов г. Орла -по 21,0 тыс. руб. каждому; г. Мценска, г. Ливны и новосильского	Всего: 300,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -300,0 тыс. руб.
и методической помощи (30 центров социального обслуживания населения)		Новосильского района - по 22,0 тыс. руб. каждому; Орловского, Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Колпнянского, Залегощенского, Знаменского, Краснозоренского, Корсаковского, Ливенского, Новодеревеньковского, Покровского, Свердловского, Верховского, Троснянского, Хотынецкого, Шаблыкинского, Сосковского, Кромского, Урицкого районов -по 5,0 тыс. руб. каждому; Болховского и Малоархангельского районов -по 15,0 тыс. руб. каждому; Мценского района -20,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.6. Организация и проведение мероприятий по случаю юбилейных дат для следующих категорий граждан: пожилых людей в связи с достижением 90, 95 и 100-летнего возраста и старше (30 центров социального обслуживания населения)	Аналоговый	Организация и проведение мероприятий по случаю юбилейных дат, приобретение сувенирной продукции: - 2012 год -750 чел. по 200 руб. на 1 чел. -150,0 тыс. руб.: БУ ОО ЦСОН: по 5,0 тыс. руб. каждому.	Всего: 150,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -150,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.8. Закупка и сопровождение программного комплекса "Учет услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания"	Аналоговый	Закупка и сопровождение программного комплекса "Учет услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания" (500,0 тыс. руб.): 2012 год -закупка программного комплекса -500,0 тыс. руб.	Всего: 500,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -500,0 тыс. руб. .
Мероприятие 2.9. Приобретение компьютеров для установки программного комплекса "Учет услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания" для бюджетных учреждений социального обслуживания населения Орловской области	Аналоговый	Закупка 16 компьютеров по 31,25 тыс. руб. каждый для бюджетных учреждений социального обслуживания населения Болховского, Верховского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Краснозоренского, Колпнянского, Корсаковского, Малоархангельского, Новодеревеньковского, Покровского, Сосковского, Троснянского, Урицкого, Хотынецкого, Шаблыкинского районов (500,0 тыс. руб.)	Всего: 500,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -500,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.10. Организация подписки на периодические издания Орловской области для граждан пожилого возраста	Аналоговый	Подписка на периодические издания Орловской области граждан пожилого возраста -1 500 чел. по 500 руб. на 1 чел. (750,0 тыс. руб.)	Всего: 750,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -750,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.4. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, участие граждан пожилого возраста в районных, областных соревнованиях и фестивалях спорта на базе бюджетного учреждения Орловской области "Реабилитационно-спортивный центр инвалидов	Аналоговый	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, приобретение сувенирной продукции -500 чел. по 200 руб. на 1 чел. (100,0 тыс. руб.)	Всего: 100,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -100,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.5. Создание пунктов выдачи и проката средств реабилитации, организация работы школ по уходу за пожилыми людьми для родственников и персонала в бюджетных учреждениях социального обслуживания населения для граждан, проживающих в городах Орёл, Ливны, Мценск	Аналоговый	Закупка технических средств реабилитации для организации работы пунктов проката и организации работы школ по уходу за пожилыми людьми: кресла- коляски -8 шт., ходунки -80 шт., электроподъемники -4 шт. (270,0 тыс. руб.): 2012 год -Заводской, Советский, Железнодорожный, Северный районы г. Орла: кресла-коляски -8 шт., ходунки -80 шт., электроподъемники -4 шт. (270,0 тыс. руб.). Точная стоимость оборудования определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 270,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -270,0 тыс. руб. .
Мероприятия 4.1-4.5, 4.8, 4.9, 4.11. Текущий ремонт спальных корпусов бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области	Аналоговый	Текущий ремонт спальных корпусов: 2012 год -бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Урицкий психоневрологический интернат" - 300,0 тыс. руб.; бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Нижне-Жерновский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов" -200,0 тыс. руб.; бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Яковлевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов" -250,0 тыс. руб.; бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Добринский психоневрологический интернат" -400,0 тыс. руб.; бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" -300,0 тыс. руб.; бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко" -250,0 тыс. руб.; бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" -500,0 тыс. руб. (2 200 тыс. руб.)	Всего: 2 200,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -2 200,0 тыс. руб.
Мероприятия 4.6, 4.7. Изготовление проектно-сметных документаций для бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области	Аналоговый	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию реабилитационного отделения бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Орловской области "Тельченский психоневрологический интернат" (1 300,0 тыс. руб.); изготовление проектно-сметной документации для строительства спального корпуса бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Орловской области "Корсаковский психоневрологический интернат" (1 100,0 тыс. руб.). Точная стоимость работ по изготовлению документации определяется по результатам проведенных торгов, конкурсов в электронной форме (2 400,0 тыс. руб.)	Всего: 2 400,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -2 400,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.10. Приобретение автомобиля ГАЗ-2217 для бюджетного учреждения Орловской области "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко"	Аналоговый	Приобретение автомобиля ГАЗ-2217 (550,0 тыс. руб.). Точная стоимость автомобиля определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 550,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -550,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.11. Текущий ремонт спального и лечебного корпусов бюджетного учреждения Орловской области "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка"	Аналоговый	Текущий ремонт спального и лечебного корпусов (500,0 тыс. руб.). Точная стоимость работ определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 500,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год -500,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.1 2. Оснащение отделений временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов центров социального обслуживания населения бытовой техникой, реабилитационным оборудованием, спортивными тренажерами (Троснянский, Дмитровский районы)	Аналоговый	Приобретение для отделений временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов центров социального обслуживания населения бытовой техники (стиральные машины, телевизоры), реабилитационного оборудования и спортивных тренажеров (500,0 тыс. руб.): 2012 год -Троснянский район (1 учреждение) -250,0 тыс. руб.; Дмитровский район (1 учреждение) -250,0 тыс. руб.	Всего: 500,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год -500,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.13. Капитальный ремонт помещений БУЗ ОО "Хотынецкая центральная районная больница" под хосписное отделение бюджетного учреждения Орловской области "Центр социального обслуживания населения Хотынецкого района"	Аналоговый	Капитальный ремонт помещений БУЗ ОО "Хотынецкая центральная районная больница" под хосписное отделение (3 760,0 тыс. руб.). Точная стоимость ремонта будет определяться в ходе проведения торгов и конкурсов в электронной форме	Всего: 3 760,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год -3 760,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.14. Капитальный ремонт реабилитационного отделения бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Орловской области "Тельченский психоневрологический интернат"	Аналоговый	Капитальный ремонт помещений и замена системы отопления (2 340,0 тыс. руб.). Точная стоимость ремонта определяется в ходе проведения торгов и конкурсов в электронной форме	Всего: 2 340,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год -2 340,0 тыс. руб.
Мероприятие 5.1. Приобретение автомобилей для бюджетных учреждений социального обслуживания населения Корсаковского, Свердловского районов с целью организации работы мобильных бригад социального обслуживания и доставки лекарств и продуктов питания населению	Аналоговый	При