Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 14 октября 2013 г. N 353

10. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного
бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного
бюджета, долгосрочным областным целевым программам, основным
мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной
программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

Управление культуры и архивного дела Орловской области является ответственным исполнителем государственной программы. Соисполнителем государственной программы является Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

Общая сумма на финансирование государственной программы в 2013-2017 годах составит 4 905 404,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 921 600,9 тыс. рублей;

2014 году - 1 645 067,8 тыс. рублей;

2015 году - 1 452 578,9 тыс. рублей;

2016 году - 438 228,4 тыс. рублей;

2017 году - 447 928,4 тыс. рублей.

По источникам финансирования государственной программы денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 349 411,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 51 332,0 тыс. рублей;

2014 году - 70 702,0 тыс. рублей;

2015 году - 79 089,0 тыс. рублей;

2016 году - 71 054,0 тыс. рублей;

2017 году - 77 234,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 1 772 909,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 355 020,6 тыс. рублей;

2014 году - 347 702,1 тыс. рублей;

2015 году - 353 683,4 тыс. рублей;

2016 году - 356 464,4 тыс. рублей;

2017 году - 360 039,4 тыс. рублей;

местные бюджеты - 27 304,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 4 264,3 тыс. рублей;

2014 году - 4 569,7 тыс. рублей;

2015 году - 5 135,5 тыс. рублей;

2016 году - 6 865,0 тыс. рублей;

2017 году - 6 470,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 2 755 779,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 510 984,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 222 094,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 014 671,0 тыс. рублей;

2016 году - 3 845,0 тыс. рублей;

2017 году - 4 185,0 тыс. рублей.

Объем денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников, носит прогнозный характер.

По направлениям затрат финансирование государственной программы распределяется следующим образом:

капитальные вложения - 2 768 822,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 522 088,9 тыс. рублей;

2014 году - 1 227 510,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 019 510,0 тыс. рублей;

2016 году - финансирование не предусмотрено;

2017 году - финансирование не предусмотрено;

прочие нужды - 2 136 581,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 399 798,3 тыс. рублей;

2014 году - 417 557,8 тыс. рублей;

2015 году - 433 068,9 тыс. рублей;

2016 году - 438 228,4 тыс. рублей;

2017 году - 447 928,4 тыс. рублей.

Сумма расходов на финансирование государственной программы в 2013-2017 годах для реализации мероприятий Управления культуры и архивного дела Орловской области составит 4 865 581,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 904 798,3 тыс. рублей;

2014 году - 1 633 557,8 тыс. рублей;

2015 году - 1 441 068,9 тыс. рублей;

2016 году - 438 228,4 тыс. рублей;

2017 году - 447 928,4 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 349 411,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 51 332,0 тыс. рублей;

2014 году - 70 702,0 тыс. рублей;

2015 году - 79 089,0 тыс. рублей;

2016 году - 71 054,0 тыс. рублей;

2017 году - 77 234,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 1 733 351,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 338 482,6 тыс. рублей;

2014 году - 336 192,1 тыс. рублей;

2015 году - 342 173,4 тыс. рублей;

2016 году - 356 464,4 тыс. рублей;

2017 году - 360 039,4 тыс. рублей;

местные бюджеты - 27 039,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 3 999,7 тыс. рублей;

2014 году - 4 569,7 тыс. рублей;

2015 году - 5 135,5 тыс. рублей;

2016 году - 6 865,0 тыс. рублей;

2017 году - 6 470,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 2 755 779,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 510 984,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 222 094,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 014 671,0 тыс. рублей;

2016 году - 3 845,0 тыс. рублей;

2017 году - 4 185,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

капитальные вложения - 2 729 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 505 000,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 216 000,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 008 000,0 тыс. рублей;

2016 году - финансирование не предусмотрено;

2017 году - финансирование не предусмотрено;

прочие нужды - 2 136 581,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 399 798,3 тыс. рублей;

2014 году - 417 557,8 тыс. рублей;

2015 году - 433 068,9 тыс. рублей;

2016 году - 438 228,4 тыс. рублей;

2017 году - 447 928,4 тыс. рублей.

В состав государственной программы входят долгосрочные областные целевые программы, реализуемые Управлением культуры и архивного дела Орловской области.

Общая сумма расходов на финансирование долгосрочной областной целевой программы "Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 годы" в 2013-2015 годах составит 265 850,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 76 349,7 тыс. рублей;

2014 году - 89 255,7 тыс. рублей;

2015 году - 100 245,5 тыс. рублей.

По источникам финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 годы" денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 181 281,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 45 538,0 тыс. рублей;

2014 году - 63 728,0 тыс. рублей;

2015 году - 72 015,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 62 811,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 24 088,0 тыс. рублей;

2014 году - 18 504,0 тыс. рублей;

2015 году - 20 219,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 9 024,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 2 694,7 тыс. рублей;

2014 году - 2 954,7 тыс. рублей;

2015 году - 3 375,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 12 734 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 4 029,0 тыс. рублей;

2014 году - 4 069,0 тыс. рублей;

2015 году - 4 636,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование долгосрочной областной целевой программы "Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 годы" распределяется следующим образом:

прочие нужды - 265 850,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 76 349,7 тыс. рублей;

2014 году - 89 255,7 тыс. рублей;

2015 году - 100 245,5 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма в Орловской области на 2011-2015 годы" в 2013 - 2015 годах составит 2 473 035,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 509 100,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 220 740,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 013 195,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма в Орловской области на 2011-2015 годы" денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 3 370,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 970,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 150,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 250,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 3 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 800,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 000,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 200,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 3 150,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 875,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 065,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 210,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 2 733 515,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 506 455,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 217 525,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 009 535,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма в Орловской области на 2011-2015 годы" распределяется следующим образом:

капитальные вложения - 2 729 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 505 000 тыс. рублей;

2014 году - 1 216 000 тыс. рублей;

2015 году - 1 008 000 тыс. рублей;

прочие нужды - 14 035,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 4 100,0 тыс. рублей;

2014 году - 4 740,0 тыс. рублей;

2015 году - 5 195,0 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование долгосрочной областной целевой программы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 2011-2015 годы" в 2013-2015 годах составит 11 030 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 3 330,0 тыс. рублей;

2014 году - 3 850,0 тыс. рублей;

2015 году - 3 850,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования долгосрочной областной целевой программы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 2011-2015 годы" денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 4 500,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 1 500,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 500,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 500,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 4 100,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 1 100,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 500,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 1 230,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 330,0 тыс. рублей;

2014 году - 450,0 тыс. рублей;

2015 году - 450,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1 200,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 400,0 тыс. рублей;

2014 году - 400,0 тыс. рублей;

2015 году - 400,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование долгосрочной областной целевой программы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 2011-2015 годы" распределяется следующим образом:

прочие нужды - 11 030,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 3 330,0 тыс. рублей;

2014 году - 3 850,0 тыс. рублей;

2015 году - 3 850,0 тыс. рублей.

В состав государственной программы входят подпрограммы, реализуемые Управлением культуры и архивного дела Орловской области.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы "Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы" составит 1 580 445,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 311 494,6 тыс. рублей;

2014 году - 314 188,1 тыс. рублей;

2015 году - 318 254,4 тыс. рублей;

2016 году - 318 254,4 тыс. рублей;

2017 году - 318 254,4 тыс. рублей.

По источникам финансирования подпрограммы "Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы" денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет - 1 580 445,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 311 494,6 тыс. рублей;

2014 году - 314 188,1 тыс. рублей;

2015 году - 318 254,4 тыс. рублей;

2016 году - 318 254,4 тыс. рублей;

2017 году - 318 254,4 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование подпрограммы "Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы" распределяется следующим образом:

прочие нужды - 1 580 445,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 311 494,6 тыс. рублей;

2014 году - 314 188,1 тыс. рублей;

2015 году - 318 254,4 тыс. рублей;

2016 году - 318 254,4 тыс. рублей;

2017 году - 318 254,4 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы "Развитие архивного дела в Орловской области (2013-2017 годы)" составит 17 550 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 1 200,0 тыс. рублей;

2014 году - 2 200,0 тыс. рублей;

2015 году - 2 200,0 тыс. рублей;

2016 году - 6 850,0 тыс. рублей;

2017 году - 5 100,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования подпрограммы "Развитие архивного дела в Орловской области (2013-2017 годы)" денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 3 000 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - финансирование не предусматривается;

2014 году - 1 000,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 000,0 тыс. рублей;

2016 году - 1 000,0 тыс. рублей;

2017 году - финансирование не предусматривается;

областной бюджет - 13 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 1 000,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 000,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 000,0 тыс. рублей;

2016 году - 5 000,0 тыс. рублей;

2017 году - 5 000,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 1050,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 100,0 тыс. рублей;

2014 году - 100,0 тыс. рублей;

2015 году - 100,0 тыс. рублей;

2016 году - 750,0 тыс. рублей;

2017 году - финансирование не предусматривается;

внебюджетные источники - 500 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 100,0 тыс. рублей;

2014 году - 100,0 тыс. рублей;

2015 году - 100,0 тыс. рублей;

2016 году - 100,0 тыс. рублей;

2017 году - 100,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование подпрограммы "Развитие архивного дела в Орловской области (2013-2017 годы)" распределяется следующим образом:

прочие нужды - 17 550,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 1 200,0 тыс. рублей;

2014 году - 2 200,0 тыс. рублей;

2015 году - 2 200,0 тыс. рублей;

2016 году - 6 850,0 тыс. рублей;

2017 году - 5 100,0 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы "Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2016-2017 годы" составит 151 675 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 72 035,0 тыс. рублей;

2017 году - 79 640,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования подпрограммы "Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2016-2017 годы" денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 70 340,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 33 230,0 тыс. рублей;

2017 году - 37 110,0 тыс. рублей.

областной бюджет -63 345,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 30 110,0 тыс. рублей;

2017 году - 33 235,0 тыс. рублей;

муниципальные бюджеты -10 480 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 5 100,0 тыс. рублей;

2017 году - 5 380,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники - 7 510,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 3 595,0 тыс. рублей;

2017 году - 3 915,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование подпрограммы "Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2016-2017 годы" распределяется следующим образом:

прочие нужды - 151 675,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 72 035,0 тыс. рублей;

2017 году - 79 640,0 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы "Развитие туризма в Орловской области на 2016-2017 годы" составит 7 700,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 3 535,0 тыс. рублей;

2017 году - 4 165,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования подпрограммы "Развитие туризма в Орловской области на 2016-2017 годы" денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 3 300,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 1 500,0 тыс. рублей;

2017 году - 1 800,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 3 300,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 1 500,0 тыс. рублей;

2017 году - 1 800,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 1 100,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 535,0 тыс. рублей;

2017 году - 565,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование подпрограммы "Развитие туризма в Орловской области на 2016-2017 годы" распределяется следующим образом:

прочие нужды - 7 700,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 3 535,0 тыс. рублей;

2017 году - 4 165,0 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 2016-2017 годы" составит 71 675,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 34 230,0 тыс. рублей;

2017 году - 37 445,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования подпрограммы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 2016-2017 годы" денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 67 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 32 000,0 тыс. рублей;

2017 году - 35 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 3 350,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 1 600,0 тыс. рублей;

2017 году - 1 750,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 1 005,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 480,0 тыс. рублей;

2017 году - 525,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 320,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 150,0 тыс. рублей;

2017 году - 170,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование подпрограммы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 2016-2017 годы" распределяется следующим образом:

прочие нужды - 71 675,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 34 230,0 тыс. рублей;

2017 году - 37 445,0 тыс. рублей.

В состав государственной программы входит основное мероприятие по предоставлению из областного бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Орловской области.

Общая сумма расходов на финансирование данного основного мероприятия государственной программы в 2013-2017 годах составит 9 620,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2016 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2017 году - 1 924,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования данного основного мероприятия государственной программы денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет - 9 620,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2016 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2017 году - 1 924,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат на финансирование данного основного мероприятия государственной программы денежные средства распределяются следующим образом:

прочие нужды - 9 620,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2014 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2015 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2016 году - 1 924,0 тыс. рублей;

2017 году - 1 924,0 тыс. рублей.

Сумма расходов на финансирование государственной программы в 2013-2017 годах для реализации мероприятий Департамента строительства транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области составит 39 822,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 16 802,6 тыс. рублей;

2014 году - 11 510,0 тыс. рублей;

2015 году - 11 510,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования данные денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет - 39 558,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 16 538,0 тыс. рублей;

2014 году - 11 510,0 тыс. рублей;

2015 году - 11 510,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 264,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 264,6 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

капитальные вложения - 39 822,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 16 802,6 тыс. рублей;

2014 году - 11 510,0 тыс. рублей;

2015 году - 11 510,0 тыс. рублей.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию государственной программы представлена в приложении 4 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей государственной программы представлена в приложении 5 к государственной программе.

Объекты культуры, проведение капитального ремонта на которых предусмотрено в рамках межведомственной инвестиционной программы "Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области" в 2013-2015 годах, представлены в приложении 6 к государственной программе.