Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)"

Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012-2016 годы)"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального,
областного бюджета, бюджета муниципального образования и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия основания
города Орла (2012-2016 годы)"

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета	Оценка расходов по годам реализации, годы
			всего	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	"Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)"	Ответственный исполнитель государственной программы - Департамент экономики Орловской области
		Всего по государственной программе	11720,487	2160,186	2690,935	3272,920	2225,108	1371,338
		федеральный бюджет	5885,767	1320,640	1685,747	1845,440	1014,460	19,480
		бюджет Орловской области	3277,254	428,426	475,225	613,865	834,800	924,938
		бюджет города Орла	1029,766	211,120	227,963	235,445	227,468	127,770
		внебюджетные источники	1527,700	200,000	302,000	578,170	148,380	299,150
		из общего объема
		Министерство культуры Российской Федерации, всего	34,340	17,690	16,650
		федеральный бюджет	34,340	17,690	16,650
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, всего	8123,079	1369,418	1815,485	2353,450	1719,458	865,268
		федеральный бюджет	4817,517	952,950	1308,587	1537,140	1005,960	12,880
		бюджет Орловской области	2241,249	326,326	372,000	506,750	469,505	566,668
		бюджет города Орла	467,613	90,142	133,898	133,090	105,513	4,97
		внебюджетные источники	596,700		1,000	176,470	138,480	280,750
		Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего	2001,200	450,000	450,000	400,000	359,100	342,100
		федеральный бюджет	1000,000	350,000	350,000	350,000
		бюджет Орловской области	1001,200	100,000	100,000	100,000	359,100	342,100
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего	99,140	2,100	14,760	18,590	20,420	43,270
		федеральный бюджет	33,910		10,510	8,300	8,500	6,600
		бюджет Орловской области	34,805	2,100	3,225	7,115	6,195	16,170
		бюджет города Орла	14,425		1,025	2,475	1,825	9,100
		внебюджетные источники	16,000			0,700	3,900	11,400
		Администрация города Орла, всего	562,728	120,978	94,040	100,880	126,130	120,700
		федеральный бюджет
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла	547,728	120,978	93,04	99,880	120,130	113,700
		внебюджетные источники	15,000		1,000	1,000	6,000	7,000
		Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы, всего	900,000	200,000	300,000	400,000
		федеральный бюджет
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники	900,000	200,000	300,000	400,000
Подпрограмма	"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
		Всего по подпрограмме	3467,418	722,907	694,541	922,680	703,600	423,690
		федеральный бюджет	1892,690	555,250	507,980	506,410	317,370	5,680
		бюджет Орловской области	256,976	13,181	49,835	97,240	85,130	11,590
		бюджет города Орла	706,052	154,476	134,726	141,560	156,620	118,670
		внебюджетные источники	611,700		2,000	177,470	144,480	287,750
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего	2904,690	601,929	600,501	821,800	577,470	302,990
		федеральный бюджет	1892,690	555,250	507,980	506,410	317,370	5,680
		бюджет Орловской области	256,976	13,181	49,835	97,240	85,130	11,590
		бюджет города Орла	158,324	33,498	41,686	41,680	36,490	4,970
		внебюджетные источники	596,700		1,000	176,470	138,480	280,750
		Администрация города Орла, всего	562,728	120,978	94,040	100,880	126,130	120,700
		федеральный бюджет
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла	547,728	120,978	93,040	99,880	120,130	113,700
		внебюджетные источники	15,000		1,000	1,000	6,000	7,000
Подпрограмма	"Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
		Всего по подпрограмме	2949,200	626,000	702,000	652,000	627,100	342,100
		федеральный бюджет	1324,000	400,000	436,000	386,000	102,000
		бюджет Орловской области	1625,200	226,000	266,000	266,000	525,100	342,100
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего	2001,200	450,000	450,000	400,000	359,100	342,100
		федеральный бюджет	1000,000	350,000	350,000	300,000
		бюджет Орловской области	1001,200	100,000	100,000	100,000	359,100	342,100
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего	948,000	175,000	252,000	252,000	268,000
		федеральный бюджет	324,000	50,000	86,000	86,000	102,000
		бюджет Орловской области	624,000	126,000	166,000	166,000	166,000
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
Подпрограмма	"Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент образования и молодежной политики Орловской области
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего	2574,835	460,214	502,057	689,660	562,904	360,000
		федеральный бюджет	1524,550	252,700	349,710	511,250	410,890
		бюджет Орловской области	779,242	158,213	71,755	93,690	95,584	360,000
		бюджет города Орла	271,043	49,301	80,592	84,720	56,430
		внебюджетные источники
Подпрограмма	"Строительство и реконструкция спортивных сооружений"	Управление физической культуры и спорта Орловской области
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего	925,547	120,469	200,100	216,700	198,000	190,278
		федеральный бюджет	584,500	95,000	140,000	194,500
		бюджет Орловской области	341,047	25,469	60,100	22,200	43,000	190,278
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
Подпрограмма	"Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление культуры и архивного дела Орловской области
		Всего по подпрограмме	903,487	30,596	292,237	391,880	133,504	55,270
		федеральный бюджет	560,027	17,690	252,057	247,280	29,200	13,800
		бюджет Орловской области	274,789	5,563	27,535	134,735	85,986	20,970
		бюджет города Орла	52,674	7,343	12,645	9,165	14,418	9,100
		внебюджетные источники	16,000			0,700	3,900	11,400
		Министерство культуры Российской Федерации, всего	34,340	17,690	16,650
		федеральный бюджет	34,340	17,690	16,650
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего	770,007	10,806	260,827	373,290	113,084	12,000
		федеральный бюджет	491,777		224,897	238,98	20,700	7,200
		бюджет Орловской области	239,984	3,463	24,310	127,620	79,791	4,800
		бюджет города Орла	38,246	7,343	11,620	6,690	12,593
		внебюджетные источники
		Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего	99,140	2,100	14,760	18,590	20,420	43,270
		федеральный бюджет	33,910		10,510	8,300	8,500	6,600
		бюджет Орловской области	34,805	2,100	3,225	7,115	6,195	16,170
		бюджет города Орла	14,425		1,025	2,475	1,825	9,100
		внебюджетные источники	16,000			0,700	3,900	11,400
Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы	Строительство аквапарка, г. Орел	Всего	900,000	200,000	300,000	400,000
		федеральный бюджет
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники	900,000	200,000	300,000	400,000