Приложение 7. Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)"

Приложение 7
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012-2016 годы)"

Подпрограмма
"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением
празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012-2016 годы)"

Паспорт подпрограммы
"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и
проведением празднования 450-летия основания города Орла"
государственной программы Орловской области "Подготовка
и проведение празднования 450-летия основания города Орла
(2012-2016 годы)"

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы	Не предусматривается
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Реализация подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы	В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы	Реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра
Задачи Подпрограммы	1) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры; 2) развитие муниципального образования "Город Орел"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема, ввод запланированных объектов в эксплуатацию
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы - 2012- 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования составляет 3 467,418 млн. руб., в том числе по годам: 2012 - 722,907 млн. руб.; 2013 - 694,541 млн. руб.; 2014 - 922,680 млн. руб.; 2015 - 703,600 млн. руб.; 2016 - 423,690 млн. руб. Из общего объема финансирования: средства федерального бюджета - 1 892,690 млн. руб., в том числе по годам: 2012 - 555,250 млн. руб.; 2013 - 507,980 млн. руб.; 2014 - 506,410 млн. руб.; 2015 - 317,370 млн. руб.; 2016 - 5,680 млн. руб.; средства областного бюджета - 256,976 млн. руб., в том числе по годам: 2012 - 13,181 млн. руб.; 2013 - 49,835 млн. руб.; 2014 - 97,240 млн. руб.; 2015 - 85,130 млн. руб.; 2016 - 11,590 млн. руб.; средства муниципального бюджета - 706,052 млн. руб., в том числе по годам: 2012 - 154,476 млн. руб.; 2013 - 134,726 млн. руб.; 2014 - 141,560 млн. руб.; 2015- 156,620 млн. руб.; 2016 - 118,670 млн. руб.; внебюджетные источники - 611,700 млн. руб., в том числе по годам: 2013 - 2,00 млн. руб.; 2014 - 177,470 млн. руб.; 2015 - 144,480 млн. руб.; 2016 - 287,750 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла; ввод в эксплуатацию двух автодорог; завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик; реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Областной центр является визитной карточкой всей Орловской области, показателем уровня ее финансово-экономического развития среди регионов Российской Федерации. Именно благоустройство города Орла и особенно его набережных, развитая дорожная и коммунальная инфраструктура служит предметом первоочередного внимания гостей города, создает первое представление об Орловской области в целом.

Основными проблемами областного центра в последние десятилетия являются отсутствие крупномасштабных проектов реконструкции транспортной инфраструктуры, недостаточное внимание вопросам благоустройства, а также постепенный рост износа коммунальной инфраструктуры. Так, существующая набережная города в месте слияния реки Оки и реки Орлик была построена к 400-летию основания города Орла. Единственная автодорога по Московскому шоссе, ведущая из Северного района в исторический центр города, не справляется с грузопотоком.

Коммунальная инфраструктура нуждается в увеличении мощности и пропускной способности в целях дальнейшего развития жилищного строительства.

В целях решения проблем необходимо уделить внимание проектам долгосрочного комплексного развития инфраструктуры, предусматривающих реализацию за счет привлечения средств бюджетов и внебюджетных источников, что позволит решить целый ряд накопившихся за последние десятилетия проблем инфраструктурного характера.

Реализация комплекса мероприятий по благоустройству города Орла, включенных в государственную программу Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012- 2016 годы)", позволит повысить уровень комфортности проживания жителей областного центра. Достаточный временной ресурс подготовки к юбилейной дате позволяет реализовать масштабные планы и проекты, для реализации которых муниципальному образованию "Город Орел" потребуется финансовая поддержка областного и федерального бюджетов, а также привлечение средств внебюджетных источников.

Реализация подобных проектов не может быть осуществлена только в рамках текущей деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения долгосрочных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения
цели и решения задач. Основные ожидаемые конечные результаты
Подпрограммы. Сроки и этапы ее реализации

Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)" (далее также - государственная программа) в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры;

2) развитие муниципального образования "Город Орел".

Для решения поставленных задач предполагается реализация в 2012-2016 годах следующих направлений:

1) "Проведение ремонтных и реставрационных работ";

2) "Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов".

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются доля реализованных мероприятий Подпрограммы, связанных с подготовкой и празднованием 450-летия основания города Орла, и ввод запланированных объектов в эксплуатацию.

Оценка хода реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться ежегодно.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в приложении 1 к Подпрограмме.

Реализация мероприятий не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку мероприятия Подпрограммы рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы с возможностью ежегодной корректировки объема привлекаемых ресурсов.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы - улучшение экономического климата и имиджа областного центра, а также формирование инвестиционно привлекательного реноме региона.

Результатом реализации Подпрограммы станет увеличение уровня обеспеченности населения областного центра социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Объекты, возводимые в рамках данной Подпрограммы, будут использоваться в последующие годы, влияя на уровень развитости инфраструктуры и качество условий проживания горожан.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В рамках реализации направления "Проведение ремонтных и реставрационных работ" планируется проведение в период 2012-2016 годов противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

В рамках реализации направления "Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов" планируется реализация следующих мероприятий:

1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением береговых откосов.

3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

4. Комплексное обустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы представлены в приложении 3 к Подпрограмме.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы

В рамках Подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.

VI. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования "Город Орел".

В то же время к полномочиям органов местного самоуправления отнесена реализация мероприятий, предполагающих осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, а также мероприятий, реализацию которых предполагается полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Орел".

В рамках подпрограммы из средств бюджета муниципального образования "Город Орел" предполагается финансирование следующих мероприятий:

проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций;

комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла.

модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей;

строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса;

развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых
внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется из бюджетных источников, включающих средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Орла, а также из внебюджетных средств, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы предполагается осуществлять как за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Орел", так и путем привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников в рамках государственно-частного партнерства.

Основные расходы осуществляются в рамках мероприятия "Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей" - 896,21 млн. рублей.

Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы в пределах бюджетных лимитов 2012-2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Все финансовые ресурсы, привлекаемые в рамках данной Подпрограммы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования "Город Орел".

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 3 467,418 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 1 892,690 млн. рублей;

средства областного бюджета - 256,976 млн. рублей;

средства бюджета города Орла - 706,052 млн. рублей;

внебюджетные средства - 611,700 млн. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование Подпрограммы составит:

2012 год - 722,907 млн. рублей;

2013 год - 694,541 млн. рублей;

2014 год - 922,680 млн. рублей;

2015 год - 703,600 млн. рублей;

2016 год - 423,690 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к Подпрограмме.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

1. Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства - по следующим объектам:

1.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

1.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением береговых откосов.

1.3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

2. Администрация города Орла - по следующим объектам:

2.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

2.2. Комплексное благоустройство города в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.

IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы
и описание мер управления ее рисками

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.

Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:

низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении веских на то оснований.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Подпрограммы являются:

мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы;

информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.

В рамках мониторинга достижение цели и решение задач Подпрограммы отслеживаются с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации подпрограммных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

Управление Подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы.

Информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.