VI. Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы
Главный распорядитель бюджетных средств - управление культуры Администрации города Орла
N
|
Цели, задачи, мероприятия, показатели
|
Ед. изм.
|
Методика расчета
|
Источник информации
|
Периодичность сбора
|
Коэффициент значимости цели/задачи/мероприятия (0 - 1)
|
Базовый 2013 год
|
Всего по Программе
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
Целевое значение
|
Значение
|
Год достижения
|
1
|
Цель Программы - развитие отрасли культуры в городе Орле
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
19947,6
|
4922,6
|
7025,0
|
8000,0
|
x
|
x
|
2.
|
Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
461,0
|
461,0
|
-
|
-
|
x
|
x
|
2.1
|
Паспортизация объектов культурного наследия местной (муниципальной) категории охраны, расположенных в городе Орле
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
Не требует финансирования
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
2.2
|
Проведение историко-культурной экспертизы о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) и об определении категории его историко-культурного значения
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
461,0
|
461,0
|
-
|
-
|
x
|
x
|
2.3
|
Обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией
|
%
|
от общего количества объектов
|
Информация об исполнении управления культуры
|
1 раз в год
|
1
|
65
|
x
|
x
|
x
|
x
|
69
|
2014
|
73
|
2015
|
78
|
2016
|
3.
|
Задача 2. Поддержка и развитие образовательных учреждений в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
3976,2
|
1885,2
|
1236,0
|
855,0
|
|
|
3.1
|
Проведение фестиваля хореографических коллективов и конкурса солистов классического и народно-сценического танца "Весенний дивертисмент"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
300,0
|
-
|
300,0
|
-
|
x
|
x
|
3.2
|
Проведение конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам школ искусств
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
674,5
|
224,5
|
225,0
|
225,0
|
x
|
x
|
3.3
|
Ремонт фасадов зданий МБОУДОД "Орловская детская музыкальная школа N 1 им. В.С. Калинникова" (в том числе разработка проектно-сметной документации, ведение технического надзора и контроля за выполнением работ)
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
974,7
|
974,7
|
-
|
-
|
x
|
x
|
3.4
|
Изготовление и установка ограждений территорий МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 3 им. С.С. Прокофьева", "Детская художественная школа г. Орла" (в том числе разработка проектно-сметной документации)
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1247,0
|
536,0
|
711,0
|
-
|
x
|
x
|
3.5
|
Ремонт внутренних помещений в МБОУДОД "Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" (в том числе разработка проектно-сметной документации)
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
630,0
|
-
|
-
|
630,0
|
x
|
x
|
3.6
|
Проведение межрегиональной творческой школы (пленэр) в области изобразительного искусства для учащихся детских художественных школ, художественных отделений школ искусств
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
150,0
|
150,0
|
-
|
-
|
x
|
x
|
3.7
|
Доля детского населения, обучающегося в школах искусств
|
%
|
От общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет
|
ФГСН N ДМШ-1
|
1 раз в год
|
1
|
14,3
|
x
|
x
|
x
|
x
|
14,4
|
2014
|
14,5
|
2015
|
14,6
|
2016
|
3.8
|
Доля учащихся школ искусств, участвующих в международных и всероссийских конкурсах и выставках
|
%
|
от общего числа учащихся школ искусств города
|
Информация об исполнении от учреждений
|
1 раз в год
|
1
|
18
|
x
|
x
|
x
|
x
|
19
|
2014
|
20
|
2015
|
21
|
2016
|
4.
|
Задача 3. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4690,7
|
424,7
|
800,0
|
3466,0
|
x
|
x
|
4.1
|
Информатизация библиотечного обслуживания в МКУК "Централизованная библиотечная система г. Орла" в рамках программы "Электронная Россия", в том числе:
Приобретение радиочастотных меток (RFID-метки) и маркировка книжного фонда библиотек
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1300,0
|
-
|
100,0
|
1200,0
|
x
|
x
|
4.2
|
Приобретение RFID-карт читателя
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
230,0
|
100,0
|
-
|
130,0
|
x
|
x
|
4.3
|
Приобретение RFID-станций книговыдачи/программирования меток
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
83,6
|
83,6
|
-
|
-
|
x
|
x
|
4.4
|
Приобретение кардридеров для RFID-карт читателя
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
120,0
|
-
|
-
|
120,0
|
x
|
x
|
4.5
|
Приобретение RFID-станции для инвентаризации
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
90,0
|
-
|
-
|
90,0
|
x
|
x
|
4.6
|
Приобретение планшетного компьютера для RFID-станции для инвентаризации
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
30,0
|
-
|
-
|
30,0
|
x
|
x
|
4.7
|
Приобретение радиочастотного противокражного оборудования
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
300,0
|
-
|
-
|
300,0
|
x
|
x
|
4.8
|
Приобретение сервера
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
190,0
|
-
|
190,0
|
-
|
x
|
x
|
4.9
|
Организация автоматизированных рабочих мест для пользователей и работников учреждения, в том числе приобретение оргтехники и программного обеспечения для ПК
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
760,0
|
-
|
360,0
|
400,0
|
x
|
x
|
4.10
|
Модернизация специализированного библиотечного оборудования, в том числе приобретение библиотечной мебели, аудио-, теле-, видеоаппаратуры
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
926,0
|
-
|
-
|
926,0
|
x
|
x
|
4.11
|
Приобретение программного обеспечения для дополнительной установки консультативных правовых баз в филиалах библиотечной системы
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
95,0
|
95,0
|
-
|
-
|
x
|
x
|
4.12
|
Подготовка материалов, изготовление и презентация библиографического указателя "Писатели Орловского края XX - XXI века"; информационного портала МКУК "ЦБС г. Орла"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
120,0
|
-
|
-
|
120,0
|
x
|
x
|
4.13
|
Проведение конкурса на присуждение муниципальной премии "Лучший работник библиотек"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
446,1
|
146,1
|
150,0
|
150,0
|
x
|
x
|
4.14
|
Книгообеспеченность
|
экз.
|
число изданий в библиотеках/число читателей
|
ФГСН N 6-НК
|
1 раз в год
|
1
|
10,2
|
x
|
x
|
x
|
x
|
10,2
|
2014
|
10,2
|
2015
|
10,2
|
2016
|
4.15
|
Обновляемость библиотечного фонда
|
%
|
число поступлений/к общему фонду документов
|
ФГСН N 6-НК
|
1 раз в год
|
1
|
1,9
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1,9
|
2014
|
1,9
|
2015
|
1,9
|
2016
|
4.16
|
Прирост количества документов на электронных носителях
|
%
|
от общего числа документов на электронных носителях
|
ФГСН N 6-НК
|
1 раз в год
|
1
|
12,5
|
x
|
x
|
x
|
x
|
12,6
|
2014
|
12,7
|
2015
|
12,8
|
2016
|
4.17
|
Увеличение доли автоматизированных рабочих мест для читателей
|
%
|
в отношении к общему количеству читательских мест
|
ФГСН N 6-НК
|
1 раз в год
|
1
|
7,5
|
x
|
x
|
x
|
x
|
7,7
|
2014
|
8,0
|
2015
|
8,5
|
2016
|
4.18
|
Увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети "Интернет"
|
%
|
в общем количестве муниципальных библиотек
|
ФГСН N 6-НК
|
1 раз в год
|
1
|
100
|
x
|
x
|
x
|
x
|
100
|
2014
|
100
|
2015
|
100
|
2016
|
4.19
|
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек
|
%
|
по сравнению с предыдущим годом
|
ФГСН N 6-НК
|
1 раз в год
|
1
|
30
|
x
|
x
|
x
|
x
|
20
|
2014
|
15
|
2015
|
7
|
2016
|
5.
|
Задача 4. Поддержка и развитие театрального искусства
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1530,8
|
510,8
|
575,0
|
445,0
|
x
|
x
|
5.1
|
Участие МТ "Русский стиль" им. М.М. Бахтина в фестивалях театрального искусства
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
150,0
|
-
|
150,0
|
-
|
x
|
x
|
5.2
|
Творческий обмен МБУК "ОМДТ "Русский стиль" им. М.М. Бахтина" с театральными труппами других городов (гастрольная деятельность)
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
295,9
|
145,9
|
-
|
150,0
|
x
|
x
|
5.3
|
Постановка МБУК "ОМДТ "Русский стиль" им. М.М. Бахтина" новогоднего представления и спектакля для детей
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
120,0
|
120,0
|
-
|
-
|
x
|
x
|
5.4
|
Постановка МБУК "ОМДТ "Русский стиль" им. М.М. Бахтина" спектаклей по произведениям писателей-орловцев, писателей-классиков
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
570,0
|
200,0
|
250,0
|
120,0
|
x
|
x
|
5.5
|
Приобретение осветительного и звукового оборудования для МБУК "ОМДТ "Русский стиль" им. М.М. Бахтина"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
260,0
|
-
|
130,0
|
130,0
|
x
|
x
|
5.6
|
Проведение конкурса на присуждение муниципальной театральной премии лучшим артистам театра
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
134,9
|
44,9
|
45,0
|
45,0
|
x
|
x
|
5.7
|
Ежегодный рост количества посещений населением театральных мероприятий
|
%
|
в % к предыдущему году
|
ФГСН N 9-НК
|
1 раз в год
|
1
|
3,3
|
x
|
x
|
x
|
x
|
3,4
|
2014
|
3,5
|
2015
|
3,6
|
2016
|
5.8
|
Количество новых спектаклей
|
ед.
|
в текущем году
|
ФГСН N 9-НК
|
1 раз в год
|
1
|
3
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4
|
2014
|
4
|
2015
|
4
|
2016
|
6.
|
Задача 5. Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
9288,9
|
1640,9
|
4414,0
|
3234,0
|
x
|
x
|
6.1
|
Обновление звукового и светового оборудования, модернизация сценического оборудования учреждения в МБУК "Орловский городской Центр культуры"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
2200,0
|
300,0
|
1000,0
|
900,0
|
x
|
x
|
6.2
|
Участие МБУК "Ансамбль танца "Славица" в смотрах, конкурсах, фестивалях, концертных программах международного, всероссийского, регионального уровней
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
947,9
|
247,9
|
300,0
|
400,0
|
x
|
x
|
6.3
|
Приобретение мебели и оборудования для оснащения помещения для МБУК "Ансамбль танца "Славица"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
150,0
|
150,0
|
-
|
-
|
x
|
x
|
6.4
|
Ремонт помещений МБУК "Ансамбль танца "Славица" (в том числе изготовление проектно-сметной документации)
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
500,0
|
-
|
500,0
|
-
|
x
|
x
|
6.5
|
Приобретение сценических костюмов и обуви для МБУК "Ансамбль танца "Славица"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
589,0
|
-
|
89,0
|
500,0
|
x
|
x
|
6.6
|
Ремонт фонтана в МАУК "Городской парк культуры и отдыха" (в том числе: получение технических условий, разработка проектно-сметных документаций, замена подземных коммуникаций, оборудование водоснабжения, ремонт водной чаши с установкой световых и музыкальных эффектов), благоустройство территории, электромонтажные работы
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1000,0
|
500,0
|
-
|
500,0
|
x
|
x
|
6.7
|
Приобретение аттракционов и комплектующих для аттракционов МАУК "Городской парк культуры и отдыха" (в том числе: получение технических условий, разработка ПСД, доставка по месту эксплуатации, установка)
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1000,0
|
-
|
1000,0
|
-
|
x
|
x
|
6.8
|
Приобретение и установка детского спортивно-игрового оборудования в МБУК "Детский парк"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
500,0
|
-
|
300,0
|
200,0
|
x
|
x
|
6.9
|
Приобретение концертного акустического и светового оборудования для МБУК "Детский парк"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
250,0
|
250,0
|
-
|
-
|
x
|
x
|
6.10
|
Приобретение и установка фигур сказочных персонажей в МБУК "Детский парк"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
150,0
|
-
|
-
|
150,0
|
x
|
x
|
6.11
|
Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования для МАУК "Культурно-досуговый центр "Металлург" города Орла"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1777,0
|
193,0
|
1000,0
|
584,0
|
x
|
x
|
6.12
|
Проведение конкурса "Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры города Орла"
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
225,0
|
-
|
225,0
|
-
|
x
|
x
|
6.13
|
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в одном учреждении по сравнению с предыдущим годом
|
%
|
число мероприятий/число учреждений
|
ФГСН N 7-НК;
N 11-НК
|
1 раз в год
|
1
|
2,0
|
x
|
x
|
x
|
x
|
2,1
|
2014
|
2,2
|
2015
|
2,3
|
2016
|
6.14
|
Увеличение количества участников клубных формирований, в одном учреждении по сравнению с предыдущим годом
|
%
|
число участников/на число учреждений
|
ФГСН N 7-НК;
N 11-НК
|
1 раз в год
|
1
|
4,8
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4,9
|
2014
|
5,0
|
2015
|
5,1
|
2016
|
6.15
|
Увеличение количества концертных мероприятий
|
%
|
по сравнению с предыдущим годом
|
ФГСН N 12-НК
|
1 раз в год
|
1
|
5,1
|
x
|
x
|
x
|
x
|
5,2
|
2014
|
5,3
|
2015
|
5,4
|
2016
|
6.16
|
Количество новых созданных концертных программ
|
%
|
в текущем году
|
ФГСН N 12-НК
|
1 раз в год
|
1
|
4
|
x
|
x
|
x
|
x
|
5
|
2014
|
5
|
2015
|
5
|
2016
|