Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 11
Приложение 11
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. N 437
Приложение 1
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013-2020 годы"
Целевые индикаторы и показатели результативности
долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы"
|
Цель и задачи |
Показатель (индикатор), наименование |
Единицы измерения |
Показатели результативности по годам: |
|||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства | ||||||||||||
|
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
в % к предыдущему году |
131,8 |
105,2 |
102 |
103,3 |
101,9 |
103,3 |
102,3 |
102,8 |
102,4 |
102,8 |
|
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) |
в % к предыдущему году |
163,5 |
107,7 |
102 |
103,4 |
101,1 |
103,3 |
101,9 |
102,6 |
102,1 |
102,8 |
|
|
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) |
в % к предыдущему году |
94,6 |
101,1 |
102,2 |
103,2 |
103,9 |
103,3 |
103,2 |
103,3 |
103,0 |
102,8 |
|
|
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) |
в % к предыдущему году |
100,4 |
115,1 |
101,9 |
102,1 |
102,8 |
102,2 |
102,6 |
102,9 |
102,8 |
102,7 |
|
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |
в % к предыдущему году |
111,2 |
127,4 |
104,0 |
104,1 |
104,2 |
104,3 |
104,5 |
104,8 |
104,9 |
105,0 |
|
|
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |
% |
8 |
16,8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |
руб. |
12722,8 |
14704,4 |
14873 |
16063 |
17348 |
18736 |
20234 |
21853 |
23602 |
25490 |
|
|
Задача 1. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки |
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерновые и зернобобовые |
тыс. тонн |
1676,9 |
2072,3 |
1920,7 |
2006,59 |
2050,81 |
2133,8 |
2186,49 |
2265,29 |
2317,78 |
2364,98 |
|
|
Льноволокно и пеньковолокно |
тыс. тонн |
0,22 |
0,4 |
0,36 |
0,37 |
0,38 |
0,39 |
0,41 |
0,56 |
0,59 |
0,63 |
|
|
Сахарная свекла |
тыс. тонн |
1716,2 |
1827,6 |
1397,5 |
1413,8 |
1430,0 |
1468,5 |
1485,0 |
1501,5 |
1518,0 |
1551,0 |
|
|
Картофель |
тыс. тонн |
445,80 |
483,0 |
392,84 |
416,16 |
418,24 |
435,14 |
447,94 |
459,51 |
479,35 |
491,65 |
|
|
Масличные культуры |
тыс. тонн |
162,96 |
129,49 |
132,17 |
140,39 |
144,52 |
150,33 |
155,38 |
164,07 |
169,92 |
176,32 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подсолнечник |
тыс. тонн |
65,3 |
41,80 |
42,31 |
46,61 |
47,35 |
50,19 |
52,22 |
57,17 |
58,68 |
61,69 |
|
|
рапс |
тыс. тонн |
64,9 |
65,10 |
54,6 |
70,00 |
73,00 |
75,00 |
77,00 |
80,00 |
83,00 |
85,00 |
|
|
соя |
тыс. тонн |
31,4 |
22,59 |
22,87 |
23,79 |
24,17 |
25,14 |
26,16 |
26,89 |
28,24 |
29,63 |
|
|
Плодово-ягодная продукция |
тыс. тонн |
11,06 |
15,00 |
15,75 |
16,00 |
16,80 |
17,50 |
18,20 |
19,00 |
30,00 |
40,00 |
|
|
Площадь закладки многолетних насаждений |
тыс. га |
0,064 |
0,018 |
0,020 |
0,020 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
|
|
Производство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них |
тыс. тонн |
88,5 |
123,3 |
94,0 |
94,5 |
95,0 |
95,2 |
95,5 |
95,8 |
96 |
96,5 |
|
|
крупы |
тыс. тонн |
14,5 |
16,8 |
16,8 |
17,4 |
17,5 |
17,64 |
18,0 |
19,0 |
22,0 |
25,0 |
|
|
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами |
тыс. тонн |
2,8586 |
3,6 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,5 |
|
|
масла подсолнечного нерафинированного и его фракций |
тыс. тонн |
14,0 |
24,3 |
15,0 |
15,5 |
16,0 |
16,5 |
17,0 |
17,5 |
18,0 |
18,5 |
|
|
сахара белого свекловичного в твердом состоянии |
тыс. тонн |
211,8 |
293,0 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
221 |
223 |
|
|
плодоовощных консервов |
муб |
6,15 |
5,8 |
6,3 |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
6,9 |
7,0 |
|
|
Задача 2. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки |
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |
тыс. тонн |
104,7 |
103 |
110 |
113,5 |
118,7 |
123 |
127,5 |
132,2 |
136,3 |
140 |
|
Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке |
тыс. тонн |
0 |
0 |
11,55 |
28,9 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Производство молока в хозяйствах всех категорий |
тыс. тонн |
228 |
229,3 |
234,5 |
239,1 |
247,5 |
252,4 |
258,8 |
264,1 |
271,0 |
281 |
|
|
Производство сыров и сырных продуктов |
тыс. тонн |
1,1 |
1,462 |
1,29 |
1,29 |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
1,35 |
1,38 |
1,4 |
|
|
Производство масла сливочного |
тыс. тонн |
0,6 |
0,541 |
0,62 |
0,63 |
0,64 |
0,65 |
0,66 |
0,67 |
0,70 |
0,80 |
|
|
Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных |
процент количества проведенных исследований от поголовья свиней |
0,34 |
0,32 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
|
|
Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области |
процент положительных проб от общего количества исследований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача 3. Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления |
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс. голов |
3,25 |
5,0 |
5,9 |
7,0 |
7,8 |
8,2 |
8,6 |
9,0 |
9,5 |
10 |
|
Задача 4. Развитие малых форм хозяйствования на селе |
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |
ед. |
|
|
|
|
|
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм |
ед. |
|
|
|
|
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
Задача 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей |
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тракторы |
шт. |
|
|
92 |
95 |
96 |
91 |
114 |
115 |
117 |
121 |
|
|
зерноуборочные комбайны |
шт. |
|
|
65 |
69 |
70 |
75 |
75 |
84 |
78 |
91 |
|
|
кормоуборочные комбайны |
шт. |
|
|
6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
10 |
12 |
|
|
Количество реализованных инновационных проектов |
шт. |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве |
% к 2010 году |
|
|
|
|
27,1 |
27,3 |
27,9 |
28,9 |
30,3 |
32,2 |
|
|
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии |
% |
|
|
|
|
10 |
10,5 |
10,7 |
10,9 |
11,2 |
11,5 |
|
Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013-2020 годы"
Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области на 2013-2020 годы"
тыс. рублей
|
Источники и направления расходов |
Объемы финансирования Программы |
||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
по Программе |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Всего по Программе |
48 184 687,53 |
6 034 225,00 |
5 194 725,12 |
5 481 442,88 |
5 762 375,68 |
6 175 097,67 |
6 495 448,07 |
6 434 391,93 |
6 606 981,18 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2 377 234,33 |
266 364,50 |
160 928,30 |
161 938,80 |
188 609,60 |
390 058,31 |
396 946,97 |
401 782,97 |
410 604,88 |
|
федеральный бюджет |
13 252 311,36 |
2 193 799,50 |
1 379 916,30 |
1 376 426,30 |
1 412 654,20 |
1 657 806,22 |
1 721 632,92 |
1 743 659,39 |
1 766 416,53 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
32 555 141,84 |
3 574 061,00 |
3 653 880,52 |
3 943 077,78 |
4 161 111,88 |
4 127 233,14 |
4 376 868,18 |
4 288 949,57 |
4 429 959,77 |
|
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НИОКР, всего |
25 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
25 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы, всего |
48 159 687,53 |
6 029 225,00 |
5 420 126,82 |
5 647 568,88 |
6 162 890,51 |
6 170 097,67 |
6 490 448,07 |
6 429 391,93 |
6 601 981,18 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2 352 234,33 |
261 364,50 |
160 928,30 |
161 938,80 |
188 609,60 |
385 058,31 |
391 946,97 |
396 782,97 |
405 604,88 |
|
федеральный бюджет |
13 252 311,36 |
2 193 799,50 |
1 379 916,30 |
1 376 426,30 |
1 412 654,20 |
1 657 806,22 |
1 721 632,92 |
1 743 659,39 |
1 766 416,53 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
32 555 141,84 |
3 574 061,00 |
3 653 880,52 |
3 943 077,78 |
4 161 111,88 |
4 127 233,14 |
4 376 868,18 |
4 288 949,57 |
4 429 959,77 |
Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013-2020 годы"
Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области на 2013-2020 годы"
по бюджетополучателям
тыс. рублей
|
Источники и направления расходов |
Объемы финансирования Программы |
||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
|
по Программе |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Всего по Программе |
48 184 687,53 |
6 034 225,00 |
5 194 725,12 |
5 481 442,88 |
5 762 375,68 |
6 175 097,67 |
6 495 448,07 |
6 434 391,93 |
6 606 981,18 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2 377 234,33 |
266 364,50 |
160 928,30 |
161 938,80 |
188 609,60 |
390 058,31 |
396 946,97 |
401 782,97 |
410 604,88 |
|
федеральный бюджет |
13 252 311,36 |
2 193 799,50 |
1 379 916,30 |
1376 426,30 |
1 412 654,20 |
1 657 806,22 |
1 721 632,92 |
1 743 659,39 |
1 766 416,53 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
32 555 141,84 |
3 574 061,00 |
3 653 880,52 |
3 943 077,78 |
4 161 111,88 |
4 127 233,14 |
4 376 868,18 |
4 288 949,57 |
4 429 959,77 |
|
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего |
48 165 340,63 |
6 029 985,30 |
5 194 725,12 |
5 481 442,88 |
5 754 822,08 |
6 167 544,07 |
6 495 448,07 |
6 434 391,93 |
6 606 981,18 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2 353 376,03 |
260 184,30 |
160 928,30 |
161 938,80 |
181 056,00 |
382 504,71 |
396 946,97 |
401 782,97 |
410 604,88 |
|
федеральный бюджет |
13 252 311,36 |
2 193 799,50 |
1 379 916,30 |
1 376 426,30 |
1 412 654,20 |
1 657 806,22 |
1 721 632,92 |
1 743 659,39 |
1 766 416,53 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
32 555 141,84 |
3 574 061,00 |
3 653 880,52 |
3 943 077,78 |
4 161 111,88 |
4 127 233,14 |
4 376 868,18 |
4 288 949,57 |
4 429 959,77 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НИОКР, всего |
25 000,00 |
5 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
25 000,00 |
5 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы, всего |
48 159 687,53 |
6 029 225,00 |
5 194 725,12 |
5 481 422,88 |
5 754 822,08 |
6 162 544,07 |
6 490 448,07 |
6 429 391,93 |
6 601 981,18 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2 352 234,33 |
261 364,50 |
160 928,30 |
161 938,80 |
181 056,00 |
377 504,71 |
391 946,97 |
396 782,97 |
405 604,88 |
|
федеральный бюджет |
13 250 642,56 |
2 192 130,70 |
1 379 961,30 |
1 376 426,30 |
1 412 654,20 |
1 657 806,22 |
1 721 632,92 |
1 743 659,39 |
1 766 416,53 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
32 555 141,84 |
3 574 061,00 |
3 653 880,52 |
3 943 077,78 |
4 161 111,88 |
4 127 233,14 |
4 376 868,18 |
4 288 949,57 |
4 429 959,77 |
|
Управление ветеринарии Орловской области, всего |
21 287,40 |
6 180,20 |
0,00 |
0,00 |
7 553,60 |
7 553,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
21 287,40 |
6 180,20 |
0,00 |
0,00 |
7 553,60 |
7 553,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
НИОКР, всего |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы, всего |
21 287,40 |
6 180,20 |
0,00 |
0,00 |
7 553,60 |
7 553,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
21 287,40 |
6 180,20 |
0,00 |
0,00 |
7 553,60 |
7 553,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013-2020 годы"
Финансово-экономическое обоснование расходов долгосрочной областной
целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области на 2013-2020 годы"
|
Наименование мероприятий Программы |
Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый) |
Расчет затрат, тыс. рублей |
Потребность в средствах, тыс. рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего по программе |
|
|
2 377 234,33 |
|
из общего объема: |
|
|
|
|
Задача 1. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки | |||
|
Мероприятие 1.1. Развитие элитного семеноводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 488,20 2014 год - 489,50 2015 год - 500,00 2016 год - 500,00 2017 год - 1 455,51 2018 год - 1 479,62 2019 год - 1 490,10 2020 год - 1 502,42 |
7 905,35 |
|
Мероприятие 1.2. Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 127,00 2014 год - 148,10 2015 год - 148,10 2016 год - 205,30 2017 год - 3 375,00 2018 год - 3 375,00 2019 год - 1 500,00 2020 год - 1 500,00 |
10 378,50 |
|
Мероприятие 1.3. Поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 103 525,40 2014 год - 50 697,90 2015 год - 50 697,90 2016 год - 50 697,90 2017 год - 78 582,00 2018 год - 83 830,00 2019 год - 86 580,00 2020 год - 87 525,00 |
592 136,10 |
|
Мероприятие 1.4. Управление рисками в подотраслях растениеводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 5 260,00 2014 год - 3 421,10 2015 год - 3 421,10 2016 год - 3 421,10 2017 год - 5 260,00 2018 год - 5 260,00 2019 год - 5 260,00 2020 год - 5 260,00 |
36 563,30 |
|
Мероприятие 1.5. Регулирование рынков продукции растениеводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 0,00 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 0,00 2017 год - 0,00 2018 год - 0,00 2019 год - 0,00 2020 год - 0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.6. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 80 600,00 2014 год - 48 570,30 2015 год - 48 570,30 2016 год - 48 570,30 2017 год - 50 000,00 2018 год - 52 000,00 2019 год - 52 000,00 2020 год - 52 000,00 |
432 310,90 |
|
Задача 2. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки | |||
|
Мероприятие 2.1. Племенное животноводство |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 7 986,50 2014 год - 3 202,90 2015 год - 3 202,90 2016 год - 3 202,90 2017 год - 24 945,20 2018 год - 25 202,35 2019 год - 25 472,87 2020 год - 25 757,46 |
118 973,08 |
|
Мероприятие 2.2. Развитие молочного скотоводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 7 576,70 2014 год - 3 947,40 2015 год - 3 947,40 2016 год - 3 947,40 2017 год - 44 000,00 2018 год - 46 600,00 2019 год - 48 400,00 2020 год - 54 000,00 |
212 418,90 |
|
Мероприятие 2.3. Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 0,00 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 0,00 2017 год - 0,00 2018 год - 0,00 2019 год - 0,00 2020 год - 0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 2.4. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 6 180,20 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 7 553,60 2017 год - 7 553,60 2018 год - 0,00 2019 год - 0,00 2020 год - 0,00 |
21 287,40 |
|
Мероприятие 2.5. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 43 886,00 2014 год - 46 203,70 2015 год - 46 203,70 2016 год - 46 203,70 2017 год - 107 000,00 2018 год - 110 000,00 2019 год - 109 700,00 2020 год - 110 000,00 |
619 197,10 |
|
Мероприятие 2.6. Управление рисками в подотрасли животноводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 463,80 2014 год - 263,20 2015 год - 263,20 2016 год - 263,20 2017 год - 540,00 2018 год - 540,00 2019 год - 540,00 2020 год - 540,00 |
3 413,40 |
|
Мероприятие 2.7. Возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием кормов |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 6 526,50 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 0,00 2017 год - 0,00 2018 год - 0,00 2019 год - 0,00 2020 год - 0,00 |
6 526,50 |
|
Задача 3. Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления | |||
|
Мероприятие 3.1. Развитие племенной базы мясного скотоводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 253,50 2014 год - 184,20 2015 год - 184,20 2016 год - 184,20 2017 год - 5 360,00 2018 год - 5 640,00 2019 год - 6 700,00 2020 год - 7 200,00 |
25 706,10 |
|
Мероприятие 3.2. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 0,00 2014 год - 800,00 2015 год - 1 000,00 2016 год - 1 000,00 2017 год - 2 017,00 2018 год - 2 050,00 2019 год - 2 120,00 2020 год - 2 200,00 |
11 187,00 |
|
Задача 4. Развитие малых форм хозяйствования на селе | |||
|
Мероприятие 4.1. Поддержка начинающих фермеров |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 0,00 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 12 760,00 2017 год - 13 390,00 2018 год - 14 060,00 2019 год - 14 760,00 2020 год - 15 500,00 |
70 470,00 |
|
Мероприятие 4.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 0,00 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 6 300,00 2017 год - 6 610,00 2018 год - 6 940,00 2019 год - 7 290,00 2020 год - 7 650,00 |
34 790,00 |
|
Мероприятие 4.3. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 2 100,00 2014 год - 3 000,00 2015 год - 3 800,00 2016 год - 3 800,00 2017 год - 17 200,00 2018 год - 17 200,00 2019 год - 17 200,00 2020 год - 17 200,00 |
81 500,00 |
|
Задача 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей | |||
|
Мероприятие 5.1. Обновление парка сельскохозяйственной техники |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 0,00 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 0,00 2017 год - 0,00 2018 год - 0,00 2019 год - 0,00 2020 год - 0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 5.2. Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 0,00 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 0,00 2017 год - 16 650,00 2018 год - 16 650,00 2019 год - 16 650,00 2020 год - 16 650,00 |
66 600,00 |
|
Мероприятие 5.3. Развитие биотехнологий |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 0,00 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 0,00 2017 год - 1 120,00 2018 год - 1 120,00 2019 год - 1 120,00 2020 год - 1 120,00 |
4 480,00 |
|
Мероприятие 5.4. Обеспечение научно-методического сопровождения Программы |
экспертный, аналоговый |
2013 год - 5 000,00 2014 год - 0,00 2015 год - 0,00 2016 год - 0,00 2017 год - 5 000,00 2018 год - 5 000,00 2019 год - 5 000,00 2020 год - 5 000,00 |
25 000,00 |
Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013-2020 годы"
Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы"
тыс.рублей
|
Цели, задачи, мероприятия |
Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы |
Объем финансирования |
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении) |
||||||||
|
всего по Программе |
в том числе по годам: |
||||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства |
Обеспечить в 2013-2020 годах: рост объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 26,4%, в том числе продукции растениеводства - на 28,3%, продукции животноводства - на 29,1%; рост объемов производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) - на 21,8%; рост физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - 19,0%. Довести к 2020 году рентабельность сельскохозяйствен-ных организаций (с учетом субсидий) до 15%; среднемесячную номинальную заработную плату в сельском хозяйстве (по сельскохозяй-ственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательст-ва) до 25 490 рублей |
||||||||||
|
Всего по цели: |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
48 184 687,53 |
6 034 225,00 |
5 194 725,12 |
5 481 442,88 |
5 762 375,68 |
6 175 097,67 |
6 495 448,07 |
6 434 391,93 |
6 606 981,18 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
2 377 234,33 |
266 364,50 |
160 928,30 |
161 938,80 |
188 609,60 |
390 058,31 |
396 946,97 |
401 782,97 |
410 604,88 |
||
|
федеральный бюджет |
13 252 311,36 |
2 193 799,50 |
1 379 916,30 |
1 376 426,30 |
1 412 654,20 |
1 657 806,22 |
1 721 632,92 |
1 743 659,39 |
1 766 416,53 |
||
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
32 555 141,84 |
3 574 061,00 |
3 653 880,52 |
3 943 077,78 |
4 161 111,88 |
4 127 233,14 |
4 376 868,18 |
4 288 949,57 |
4 429 959,77 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
20 574 422,32 |
2 688 507,70 |
2 199 711,52 |
2 357 870,28 |
2 481 040,08 |
2 635 932,61 |
2 770 368,61 |
2 713 029,53 |
2 727 961,99 |
Довести к 2020 году объемы производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые - до 2500 тыс. тонн; льноволокно и пеньковолокно - до 0,55 тыс. тонн; сахарная свекла - до 1726 тыс. тонн; картофель - до 491,65 тыс. тонн; подсолнечник - до 61,69 тыс. тонн; рапс - до 85,0 тыс. тонн; соя - до 29,63 тыс. тонн; объемы производства плодово-ягодной продукции до 40 тыс. тонн; площадь закладки много-летних насаждений - до 0,10 тыс. га; производство муки - до 93,0 тыс. тонн, крупы - до 25 тыс. тонн, хлебобулочных изделий - до 3,5 тыс. тонн, масла подсолнечного нерафинированного - до 18,5 тыс. тонн, сахара белого свекловичного - до 222 тыс. тонн, плодоовощных консервов - до 7,0 млн. усл. банок |
|
областной бюджет |
|
1 079 294,15 |
190 000,60 |
103 326,90 |
103 337,40 |
103 394,60 |
138 672,51 |
145 944,62 |
146 830,10 |
147 787,42 |
|
|
федеральный бюджет |
|
5 442 620,33 |
1 088 501,10 |
536 221,60 |
536 421,60 |
537 508,60 |
661 219,46 |
689 758,31 |
694 794,86 |
698 194,80 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
14 052 507,84 |
1 410 006,00 |
1 560 163,02 |
1 718 111,28 |
1 840 136,88 |
1 836 040,64 |
1 934 665,68 |
1 871 404,57 |
1 881 979,77 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Развитие элитного семеноводства, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
697 290,88 |
74 033,10 |
75 360,85 |
75 699,61 |
77 020,21 |
97 034,24 |
98 641,44 |
99 339,86 |
100 161,57 |
Довести к 2020 году объемы производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые - до 2500 тыс. тонн; льноволокно и пеньковолокно - до 0,55 тыс. тонн; сахарная свекла - до 1726 тыс. тонн; картофель - до 491,65 тыс. тонн; подсолнечник - до 61,69 тыс. тонн; рапс - до 85,0 тыс. тонн; соя - до 29,63 тыс. тонн |
|
областной бюджет |
|
7 905,35 |
488,20 |
489,50 |
500,00 |
500,00 |
1 455,51 |
1 479,62 |
1 490,10 |
1 502,42 |
|
|
федеральный бюджет |
|
150 201,08 |
9 275,60 |
9 300,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
27 654,76 |
28 112,81 |
28 311,86 |
28 546,05 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
539 184,45 |
64 269,30 |
65 571,35 |
65 699,61 |
67 020,21 |
67 923,97 |
69 049,01 |
69 537,90 |
70 113,10 |
|
|
Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
697 290,88 |
74 033,10 |
75 360,85 |
75 699,61 |
77 020,21 |
97 034,24 |
98 641,44 |
99 339,86 |
100 161,57 |
|
|
областной бюджет |
|
7 905,35 |
488,20 |
489,50 |
500,00 |
500,00 |
1 455,51 |
1 479,62 |
1 490,10 |
1 502,42 |
|
|
федеральный бюджет |
|
150 201,08 |
9 275,60 |
9 300,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
27 654,76 |
28 112,81 |
28 311,86 |
28 546,05 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
539 184,44 |
64 269,30 |
65 571,35 |
65 699,61 |
67 020,21 |
67 923,97 |
69 049,01 |
69 537,90 |
70 113,10 |
|
|
Мероприятие 1.2. Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области, |
392 150,89 |
52 706,70 |
54 877,77 |
58 377,77 |
59 521,97 |
66 666,67 |
66 666,67 |
16 666,67 |
16 666,67 |
Увеличить к 2020 году объемы производства плодово-ягодной продукции до 40 тыс. тонн, площадь закладки многолетних насаждений до 0,100 тыс. га в год |
|
областной бюджет |
|
10 378,50 |
127,00 |
148,1 |
148,1 |
205,3 |
3 375,00 |
3 375,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
34 689,00 |
2 413,00 |
2813,00 |
2813,00 |
3900,00 |
7 875,00 |
7 875,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
347 083,39 |
50 166,70 |
51 916,67 |
55 416,67 |
55 416,67 |
55 416,67 |
55 416,67 |
11 666,67 |
11 666,67 |
|
|
Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей |
|
269 263,30 |
40 250,00 |
40 671,10 |
44171,10 |
44 171,10 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Ежегодно с 2013 по 2018 годы проводить раскорчевку до 250 га выбывших из эксплуатации садов |
|
областной бюджет |
|
3 813,30 |
0,00 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
1 875,00 |
1 875,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
9 950,00 |
1668,80 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
4 375,00 |
4 375,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
255 500,00 |
40 250,00 |
40 250,00 |
43 750,00 |
43 750,00 |
43 750,00 |
43 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
|
122 887,59 |
12 456,70 |
14 206,67 |
14 206,67 |
15 350,87 |
16 666,67 |
16 666,67 |
16 666,67 |
16 666,67 |
Ежегодно проводить закладку многолетних насаждений не менее 100 га |
|
областной бюджет |
|
6 565,20 |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
184,20 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
24 739,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
91 583,39 |
9 916,70 |
11 666,67 |
11 666,67 |
11 666,67 |
11 666,67 |
11 666,67 |
11 666,67 |
11 666,67 |
|
|
Мероприятие 1.3. Поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
10 452 888,75 |
1 571 236,10 |
1 159 267,90 |
1 184 267,90 |
1 219 267,9 |
1 286 831,70 |
1 344 660,50 |
1 336 623,00 |
1 350 733,75 |
Повышение доступности кредитных ресурсов, направляемых на пополнение недостатка оборотных средств, модернизацию и реконструкцию производства, совершенствование технологий производства продукции |
|
областной бюджет |
|
592 136,10 |
103 525,40 |
50 697,90 |
50 697,90 |
50 697,90 |
78 582,00 |
83 830,00 |
86 580,00 |
87 525,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
2 360 752,65 |
577 710,70 |
218 570,00 |
218 570,00 |
218 570,00 |
263 249,70 |
280 830,50 |
290 043,00 |
293 208,75 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
7 500 000,00 |
890 000,00 |
890 000,00 |
915 000,00 |
950 000,00 |
945 000,00 |
980 000,00 |
960 000,00 |
970 000,00 |
|
|
Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
|
6 316 884,05 |
1 006 855,10 |
666 060,00 |
686 060,00 |
706 060,00 |
761 331,70 |
834 160,50 |
826 123,00 |
830 233,75 |
|
|
областной бюджет |
|
394 203,10 |
77 216,10 |
33 490,00 |
33 490,00 |
33 490,00 |
48 582,00 |
53 830,00 |
56 580,00 |
57 525,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
1 512 680,95 |
419 639,00 |
122 570,00 |
122 570,00 |
122 570,00 |
162 749,70 |
180 330,50 |
189 543,00 |
192 708,75 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
4 410 000,00 |
510 000,00 |
510 000,00 |
530 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
600 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
|
|
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
|
4 132 395,40 |
560 771,70 |
493 207,90 |
498 207,90 |
513 207,90 |
525 500,00 |
510 500,00 |
510 500,00 |
520 500,00 |
|
|
областной бюджет |
|
194 323,70 |
22 700,00 |
17 207,90 |
17 207,90 |
17 207,90 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
848 071,70 |
158 071,70 |
96 000,00 |
96 000,00 |
96 000,00 |
100 500,00 |
100 500,00 |
100 500,00 |
100 500,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
|
3 090 000,00 |
380 000,00 |
380000 |
385000 |
400000 |
395000 |
380000 |
380000 |
390000 |
|
|
Мероприятие 1.4. Управление рисками в подотраслях растениеводства, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
1 621 493,30 |
259 030,00 |
173 621,10 |
173 621,10 |
173 621,10 |
210 400,00 |
210 400,00 |
210 400,00 |
210 400,00 |
Снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей при осуществлении сельскохозяйственного страхования |
|
областной бюджет |
|
36 563,30 |
5 260,00 |
3 421,10 |
3 421,10 |
3 421,10 |
5 260,00 |
5 260,00 |
5 260,00 |
5 260,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
694 700,00 |
99 940,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
99 940,00 |
99 940,00 |
99 940,00 |
99 940,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
890 230,00 |
153 830,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
|
|
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
1 621 493,30 |
259 030,00 |
173 621,10 |
173 621,10 |
173 621,10 |
210 400,00 |
210 400,00 |
210 400,00 |
210 400,00 |
|
|
областной бюджет |
|
36 563,30 |
5 260,00 |
3 421,10 |
3 421,10 |
3 421,10 |
5 260,00 |
5 260,00 |
5 260,00 |
5 260,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
694 700,00 |
99 940,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
99 940,00 |
99 940,00 |
99 940,00 |
99 940,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
890 230,00 |
153 830,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
105 200,00 |
|
|
Мероприятие 1.5. Регулирование рынков продукции растениеводства, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Создание условий равной конкуренции продукции региональных производителей и ввозимой по импорту и из других регионов |
|
областной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятие 1.6. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
7 410 598,50 |
731 501,80 |
736 583,90 |
865 903,90 |
951 608,90 |
975 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
Увеличение к 2020 году объемов производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в том числе: зерновые и зернобобовые до 2500 тыс. тонн; льноволокно и пеньковолокно - до 0,55 тыс. тонн; сахарная свекла - до 1726 тыс. тонн; картофель - до 491,65 тыс. тонн; подсолнечник - до 61,69 тыс. тонн; рапс - до 85,0 тыс. тонн; соя - до 29,63 тыс. тонн; объемов производства плодово-ягодной продукции до 40,0 тыс. тонн |
|
областной бюджет |
|
432 310,90 |
80 600,00 |
48 570,30 |
48 570,30 |
48 570,30 |
50 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
2 202 277,60 |
399 161,80 |
240 538,60 |
240 538,60 |
240 538,60 |
262 500,00 |
273 000,00 |
273 000,00 |
273 000,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
4 776 010,00 |
251 740,00 |
447 475,00 |
576 795,00 |
662 500,00 |
662 500,00 |
725 000,00 |
725 000,00 |
725 000,00 |
|
|
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-ным товаропроизводи-телям в области растениеводства |
|
7 410 598,50 |
731 501,80 |
736 583,90 |
865 903,90 |
951 608,90 |
975 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
|
|
областной бюджет |
|
432 310,90 |
80 600,00 |
48 570,30 |
48 570,30 |
48 570,30 |
50 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
2 202 277,60 |
399 161,80 |
240 538,60 |
240 538,60 |
240 538,60 |
262 500,00 |
273 000,00 |
273 000,00 |
273 000,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
4 776 010,00 |
251 740,00 |
447 475,00 |
576 795,00 |
662 500,00 |
662 500,00 |
725 000,00 |
725 000,00 |
725 000,00 |
|
|
Задача 2. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособ-ности продукции животноводства и продуктов ее переработки, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
17 200 146,29 |
2 186 399,20 |
1 930 771,90 |
2 018 271,90 |
2 038 325,50 |
2 222 124,22 |
2 252 713,63 |
2 265 124,07 |
2 286 415,86 |
Увеличение к 2020 году: объемов производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 140 тыс. тонн; объемов производства молока в хозяйствах всех категорий до 281 тыс. тонн; |
|
областной бюджет |
|
981 816,38 |
72 619,70 |
53 617,20 |
53 617,20 |
61 170,80 |
184 038,80 |
182 342,35 |
184 112,87 |
190 297,46 |
объемов производства сыров и сырных продуктов до 1,4 тыс. тонн; объемов производства масла сливочного до 0,8 тыс. тонн; прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке к 2014 году до 51 тыс. тонн; охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных до 0,34% проведенных исследований. Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области свести к 0 |
|
федеральный бюджет |
|
7 169 429,91 |
1 077 979,50 |
816 354,70 |
816 354,70 |
816 354,70 |
877 285,43 |
909 571,28 |
920 211,20 |
935 318,40 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
9 048 900,00 |
1 035 800,00 |
1 060 800,00 |
1 148 300,00 |
1 160 800,00 |
1 160 800,00 |
1 160 800,00 |
1 160 800,00 |
1 160 800,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Племенное животноводство, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
770 680,41 |
70 950,10 |
64 057,60 |
64 057,60 |
64 057,60 |
118 903,96 |
124 046,96 |
129 457,40 |
135 149,19 |
Увеличение к 2020 году: объемов производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 140 тыс. тонн; объемов производства молока в хозяйствах всех категорий - до 281 тыс. тонн; прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке к 2014 году до 51 тыс. тонн |
|
областной бюджет |
|
118 973,08 |
7 986,50 |
3 202,90 |
3 202,90 |
3 202,90 |
24 945,20 |
25 202,35 |
25 472,87 |
25 757,46 |
|
|
федеральный бюджет |
|
651 707,33 |
62 963,60 |
60 854,70 |
60 854,70 |
60 854,70 |
93 958,76 |
98 844,61 |
103 984,53 |
109 391,73 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятие 2.2. Развитие молочного скотоводства |
|
1 292 834,20 |
105 392,00 |
78 947,40 |
78 947,40 |
78 947,40 |
220 000,00 |
233 000,00 |
242 000,00 |
255 600,00 |
Увеличение к 2020 году производства молока до 281 тыс. тонн |
|
областной бюджет |
|
212 418,90 |
7 576,70 |
3 947,40 |
3 947,40 |
3 947,40 |
44 000,00 |
46 600,00 |
48 400,00 |
54 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
1 080 415,30 |
97 815,30 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
176 000,00 |
186 400,00 |
193 600,00 |
201 600,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии на 1 литр реализованного молока |
|
1 292 834,20 |
105 392,00 |
78 947,40 |
78 947,40 |
78 947,40 |
220 000,00 |
233 000,00 |
242 000,00 |
255 600,00 |
|
|
областной бюджет |
|
212 418,90 |
7 576,70 |
3947,40 |
3947,40 |
3947,40 |
44 000,00 |
46 600,00 |
48 400,00 |
54 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
1 080 415,30 |
97 815,30 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
176 000,00 |
186 400,00 |
193 600,00 |
201 600,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятие 2.3. Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней, всего |
Управление ветеринарии Орловской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Довести к 2020 году охват исследова-ниями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных до 0,34% проведенных исследований; выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на террито-рии Орловской области свести к 0 |
|
областной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятие 2.4. Обеспечение проведения противоэпизоотичес-ких мероприятий, всего |
Управление ветеринарии Орловской области |
21 287,40 |
6 180,20 |
0,00 |
0,00 |
7 553,60 |
7 553,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Довести к 2020 году охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных до 0,34% проведенных исследований; выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области свести к 0 |
|
областной бюджет |
|
21 287,40 |
6 180,20 |
0,00 |
0,00 |
7 553,60 |
7 553,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятие 2.5. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
14 830 149,58 |
1 853 271,80 |
1 771 703,70 |
1 859 203,70 |
1 871 703,70 |
1 854 066,67 |
1 874 066,67 |
1 872 066,67 |
1 874 066,67 |
Увеличение производства продукции животноводства и продуктов его переработки, увеличение удельного веса региональных продуктов в общем объеме их потребления |
|
областной бюджет |
|
619 197,10 |
43 886,00 |
46 203,70 |
46 203,70 |
46 203,70 |
107 000,00 |
110 000,00 |
109 700,00 |
110 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
5 248 452,48 |
784 385,80 |
675 500,00 |
675 500,00 |
675 500,00 |
597 066,67 |
614 066,67 |
612 366,67 |
614 066,67 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
8 962 500,00 |
1 025 000,00 |
1 050 000,00 |
1 137 500,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
|
|
Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
|
2 154 929,10 |
229 280,10 |
256 183,00 |
293 683,00 |
306 183,00 |
267 400,00 |
267 400,00 |
267 400,00 |
267 400,00 |
|
|
областной бюджет |
|
51 943,30 |
3894,30 |
10 683,00 |
10 683,00 |
10 683,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
240 485,80 |
50 385,80 |
45 500,00 |
45 500,00 |
45 500,00 |
13 400,00 |
13 400,00 |
13 400,00 |
13 400,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
1 862 500,00 |
175 000,00 |
200 000,00 |
237 500,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
|
12 675 220,48 |
1 623 991,70 |
1 515 520,70 |
1 515 520,70 |
1 515 520,70 |
1 586 666,67 |
1 606 666,67 |
1 604 666,67 |
1 606 666,67 |
|
|
областной бюджет |
|
567 253,80 |
39 991,70 |
35 520,70 |
35 520,70 |
35 520,70 |
103 000,00 |
106 000,00 |
105 700,00 |
106 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
5 007 966,68 |
734 000,00 |
630 000,00 |
630 000,00 |
630 000,00 |
583 666,67 |
600 666,67 |
598 966,67 |
600 666,67 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
7 100 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
|
Мероприятие 2.6. Управление рисками в подотрасли животноводства, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
154 665,40 |
20 075,80 |
16 063,20 |
16 063,20 |
16 063,20 |
21 600,00 |
21 600,00 |
21 600,00 |
21 600,00 |
Снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей при осуществлении сельскохозяйственного страхования |
|
областной бюджет |
|
3 413,40 |
463,80 |
263,20 |
263,20 |
263,20 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
64 852,00 |
8 812,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
10 260,00 |
10 260,00 |
10 260,00 |
10 260,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
86 400,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
|
|
Компенсация части затрат по страховым платежам |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
154 665,40 |
20 075,80 |
16 063,20 |
16 063,20 |
16 063,20 |
21 600,00 |
21 600,00 |
21 600,00 |
21 600,00 |
|
|
областной бюджет |
|
3 413,40 |
463,80 |
263,20 |
263,20 |
263,20 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
64 852,00 |
8 812,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
10 260,00 |
10 260,00 |
10 260,00 |
10 260,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
86 400,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
|
|
Мероприятие 2.7. Возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием кормов, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
130 529,30 |
130 529,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Создание условий равной конкуренции продукции региональных производителей и ввозимой по импорту и из других регионов |
|
областной бюджет |
|
6 526,50 |
6 526,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
124 002,80 |
124 002,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Задача 3. Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
816 778,30 |
177 465,70 |
77 001,70 |
41 376,70 |
27 979,20 |
55 867,50 |
99 732,50 |
158 455,00 |
178 900,00 |
Увеличение к 2020 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов |
|
областной бюджет |
|
36 893,10 |
253,50 |
984,20 |
1 184,20 |
1 184,20 |
7 377,00 |
7 690,00 |
8 820,00 |
9 400,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
151 705,20 |
357,20 |
5 700,00 |
6 250,00 |
6 250,00 |
29 508,00 |
30 760,00 |
35 280,00 |
37 600,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
628 180,00 |
176 855,00 |
70 317,50 |
33 942,50 |
20 545,00 |
18 982,50 |
61 282,50 |
114 355,00 |
131 900,00 |
|
|
Мероприятие 3.1. Развитие племенной базы мясного скотоводства, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
626 843,30 |
110 590,70 |
29 064,20 |
29 064,20 |
20 604,20 |
43 720,00 |
87 420,00 |
143 480,00 |
162 900,00 |
Увеличение к 2020 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов |
|
областной бюджет |
|
25 706,10 |
253,50 |
184,20 |
184,20 |
184,20 |
5 360,00 |
5 640,00 |
6 700,00 |
7 200,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
110 457,20 |
357,20 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 440,00 |
22 560,00 |
26 800,00 |
28 800,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
490 680,00 |
109 980,00 |
25 380,00 |
25 380,00 |
16 920,00 |
16 920,00 |
59 220,00 |
109 980,00 |
126 900,00 |
|
|
Субсидии на поддержку крупного рогатого скота мясного направления |
|
626 843,30 |
110 590,70 |
29 064,20 |
29 064,20 |
20 604,20 |
43 720,00 |
87 420,00 |
143 480,00 |
162 900,00 |
|
|
областной бюджет |
|
25 706,10 |
253,50 |
184,20 |
184,20 |
184,20 |
5 360,00 |
5 640,00 |
6 700,00 |
7 200,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
110 457,20 |
357,20 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 440,00 |
22 560,00 |
26 800,00 |
28 800,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
490 680,00 |
109 980,00 |
25 380,00 |
25 380,00 |
16 920,00 |
16 920,00 |
59 220,00 |
109 980,00 |
126 900,00 |
|
|
Мероприятие 3.2. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
189 935,00 |
66 875,00 |
47 937,50 |
12 312,50 |
7 375,00 |
12 147,50 |
12 312,50 |
14 975,00 |
16 000,00 |
Увеличение к 2020 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов |
|
областной бюджет |
|
11 187,00 |
0,00 |
800,00 |
1000,00 |
1000,00 |
2 017,00 |
2 050,00 |
2 120,00 |
2 200,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
41 248,00 |
0,00 |
2 200,00 |
2 750,00 |
2 750,00 |
8 068,00 |
8 200,00 |
8 480,00 |
8 800,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
137 500,00 |
66 875,00 |
44 937,50 |
8 562,50 |
3 625,00 |
2 062,50 |
2 062,50 |
4 375,00 |
5 000,00 |
|
|
Задача 4. Развитие малых форм хозяйствования на селе, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
4 214 143,80 |
393 592,90 |
394 640,00 |
421 200,00 |
540 930,90 |
602 920,00 |
616 480,00 |
620 230,00 |
624 150,00 |
Довести к 2020 году количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, до 19 ед. в год; количество построенных или реконструирован-ных семейных животноводческих ферм до 7 в год |
|
областной бюджет |
|
186 760,00 |
2 100,00 |
3000,00 |
3 800,00 |
22 860,00 |
37 200,00 |
38 200,00 |
39 250,00 |
40 350,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
405 353,80 |
25 292,90 |
21640,00 |
17 400,00 |
52 540,90 |
69 410,00 |
71 160,00 |
72 990,00 |
74 920,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
3 622 030,00 |
366 200,00 |
370 000,00 |
400 000,00 |
465 530,00 |
496 310,00 |
507 120,00 |
507 990,00 |
508 880,00 |
|
|
Мероприятие 4.1. Поддержка начинающих фермеров, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
214 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 780,00 |
40 720,00 |
42 750,00 |
44 890,00 |
47 130,00 |
Довести с 2016 по 2020 год количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, до 95 ед. |
|
областной бюджет |
|
70 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 760,00 |
13 390,00 |
14 060,00 |
14 760,00 |
15 500,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
122 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 150,00 |
23 260,00 |
24 420,00 |
25 640,00 |
26 920,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
21 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 870,00 |
4 070,00 |
4 270,00 |
4 490,00 |
4 710,00 |
|
|
Гранты на создание и развитие К(Ф)Х, единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров |
|
214 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 780,00 |
40 720,00 |
42 750,00 |
44 890,00 |
47 130,00 |
|
|
областной бюджет |
|
70 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 760,00 |
13 390,00 |
14 060,00 |
14 760,00 |
15 500,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
122 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 150,00 |
23 260,00 |
24 420,00 |
25 640,00 |
26 920,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
21 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 870,00 |
4 070,00 |
4 270,00 |
4 490,00 |
4 710,00 |
|
|
Мероприятие 4.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
162 640,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 750,90 |
30 600,00 |
32 130,00 |
33 740,00 |
35 420,00 |
Довести с 2016 по 2020 год количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм до 35 ед. |
|
областной бюджет |
|
34 790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300,00 |
6 610,00 |
6 940,00 |
7 290,00 |
7 650,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
63 430,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 790,90 |
11 750,00 |
12 340,00 |
12 950,00 |
13 600,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
64 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 660,00 |
12 240,00 |
12 850,00 |
13 500,00 |
14 170,00 |
|
|
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х |
|
162 640,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 750,90 |
30 600,00 |
32 130,00 |
33 740,00 |
35 420,00 |
|
|
областной бюджет |
|
34 790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300,00 |
6 610,00 |
6 940,00 |
7 290,00 |
7 650,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
63 430,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 790,90 |
11 750,00 |
12 340,00 |
12 950,00 |
13 600,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
64 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 660,00 |
12 240,00 |
12 850,00 |
13 500,00 |
14 170,00 |
|
|
Мероприятие 4.3. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
3 837 232,90 |
393 592,90 |
394 640,00 |
421 200,00 |
471 400,00 |
531 600,00 |
541 600,00 |
541 600,00 |
541 600,00 |
Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к краткосрочным, среднесрочным и инвестиционным заемным средствам |
|
областной бюджет |
|
81 500,00 |
2 100,00 |
3 000,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
17 200,00 |
17 200,00 |
17 200,00 |
17 200,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
219 532,90 |
25 292,90 |
21 640,00 |
17 400,00 |
17 600,00 |
34 400,00 |
34 400,00 |
34 400,00 |
34 400,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
3 536 200,00 |
366 200,00 |
370 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
480 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
|
|
Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным малыми формами хозяйствования |
|
3 837 232,90 |
393 592,90 |
394 640,00 |
421 200,00 |
471 400,00 |
531 600,00 |
541 600,00 |
541 600,00 |
541 600,00 |
|
|
областной бюджет |
|
81 500,00 |
2 100,00 |
3 000,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
17 200,00 |
17 200,00 |
17 200,00 |
17 200,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
219 532,90 |
25 292,90 |
21 640,00 |
17 400,00 |
17 600,00 |
34 400,00 |
34 400,00 |
34 400,00 |
34 400,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
3 536 200,00 |
366 200,00 |
370 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
480 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
|
|
Задача 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
5 381 137,32 |
590 200,00 |
592 600,00 |
642 724,00 |
674 100,00 |
658 253,33 |
756 153,33 |
677 553,33 |
789 553,33 |
Обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2013-2020 годах новой техники: тракторы - 841 единица; зерноуборочные комбайны - 607 единиц; кормоуборочные комбайны - 62 единицы. Довести количество реализованных инновационных проектов за 2013-2020 годы до 6 шт.; обеспечить к 2020 году рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве к 2010 на 32,2%; довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйствен-ного производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5% |
|
областной бюджет |
|
96 080,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 770,00 |
22 770,00 |
22 770,00 |
22 770,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
81 533,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 383,33 |
20 383,33 |
20 383,33 |
20 383,33 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
5 203 524,00 |
585 200,00 |
592 600,00 |
642 724,00 |
674 100,00 |
615 100,00 |
713 000,00 |
634 400,00 |
746 400,00 |
|
|
Мероприятие 5.1. Обновление парка сельскохозяйственной техники, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
4 710 000,00 |
585 200,00 |
592 600,00 |
580 700,00 |
589 400,00 |
528 400,00 |
626 300,00 |
547 700,00 |
659 700,00 |
Обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2013-2020 годах новой техники: тракторы - 841 единица; зерноуборочные комбайны - 607 единиц; кормоуборочные комбайны - 62 единицы |
|
областной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
4 710 000,00 |
585 200,00 |
592 600,00 |
580 700,00 |
589 400,00 |
528 400,00 |
626 300,00 |
547 700,00 |
659 700,00 |
|
|
Мероприятие 5.2. Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
228 724,00 |
0,00 |
0,00 |
12 024,00 |
16 700,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Обеспечить количество реализованных инновационных проектов за 2013-2020 годы до 6 шт. |
|
областной бюджет |
|
66 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
66 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
95 524,00 |
0,00 |
0,00 |
12 024,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
|
|
Поддержка реализации перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе |
|
228 724,00 |
0,00 |
0,00 |
12 024,00 |
16 700,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
областной бюджет |
|
66 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
66 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
16 650,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
95 524,00 |
0,00 |
0,00 |
12 024,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
16 700,00 |
|
|
Мероприятие 5.3. Развитие биотехнологий, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
417 413,32 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
68 000,00 |
74 853,33 |
74 853,33 |
74 853,33 |
74 853,33 |
Довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5% |
|
областной бюджет |
|
4 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 120,00 |
1 120,00 |
1 120,00 |
1 120,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
14 933,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 733,33 |
3 733,33 |
3 733,33 |
3 733,33 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
398 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
68 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биотехнической продукции |
|
417 413,32 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
68 000,00 |
74 853,33 |
74 853,33 |
74 853,33 |
74 853,33 |
|
|
областной бюджет |
|
4 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 120,00 |
1 120,00 |
1 120,00 |
1 120,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
14 933,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 733,33 |
3 733,33 |
3 733,33 |
3 733,33 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
398 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
68 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
Мероприятие 5.4. Обеспечение научно-методического сопровождения Программы, всего |
Департамент сельского хозяйства Орловской области |
25 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Осуществление плана мероприятий по НИОКР |
|
областной бюджет |
|
25 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
<< Приложение 10 Приложение 10 |
Приложение 12 >> Приложение 12 |
|
|
Содержание Постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2013 г. N 437 "О внесении изменений в некоторые нормативные... |