Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. N 437

Приложение 1
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса
в составе кластера "Мясо свинины"
в Орловской области
на 2012-2014 годы"

Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной
целевой программы "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе
кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"

Источники и направления расходов	Единица измерения	Показатели результативности по годам
		2011	2012	2013	2014
Цель - создание экономических условий для строительства и увеличения мощностей действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней до 53,6 тыс. тонн мяса в убойном весе
Годовой объем забоя свиней	голов	105000	140000	215000	350000
Объем производства мяса свиней в убойном весе	тонн	8700	18472	15600	20000
Создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней	тонн		335	335	535
Съем продукции с тонны живого веса	%	78	82	82	90
Прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов из свинины	% к предыдущему году	22,7	90,2	32,4	64,1
Создание новых рабочих мест	единиц	20	40	80	180

Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса
в составе кластера "Мясо свинины"
в Орловской области
на 2012-2014 годы"

Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера
"Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"

(млн. рублей)

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы	Объем финансирования				Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
		всего по Программе	в том числе:
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего по Программе	Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса	1 063,488	412,488	651,000	0,000	довести годовой объем забоя свиней до 350 000 голов; увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 20 000 тонн; создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн; увеличить интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%; прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 4,1 раза по сравнению с 2011 годом; создать новые рабочие места для 380 человек
из них:
областной бюджет		20,554	20,554	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		84,934	84,934	0,000	0,000
внебюджетные источники		958,000	307,000	651,0	0,000
Из общего объема:
Задача 1. Строительство новых и увеличение мощности действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	513,030	365,030	148,000	0,000	довести годовой объем забоя свиней до 350 000 голов; увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 20 000 тонн
из них:
областной бюджет		19,101	19,101	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		78,929	78,929	0,000	0,000
внебюджетные источники		415,000	267,000	148,000	0,000
В том числе:
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на строительно-монтажные работы, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	513,030	365,030	148,000	0,000	Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на строительно-монтажные работы
из них:
областной бюджет		19,101	19,101	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		78,929	78,929	0,000	0,000
внебюджетные источники		415,000	267,000	148,000	0,000
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	0	0	0	0	Отбор и утверждение участников Программы
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 2. Внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	500,458	47,458	453,000	0,000	1) прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 4,1 раза по сравнению с 2011 годом; 2) снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий мясной промышленности
из них:
областной бюджет		1,453	1,453	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		6,005	6,005	0,000	0,000
внебюджетные источники		493,000	40,000	453,000	0,000
В том числе:
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение оборудования, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	500,458	47,458	453,000	0,000	Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение оборудования
из них:
областной бюджет		1,453	1,453	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		6,005	6,005	0,000	0,000
внебюджетные источники		493,000	40,000	453,000	0,000
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	0	0	0	0	Отбор и утверждение участников Программы
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 3. Увеличение интегрированного показателя глубины переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	1) увеличить к 2014 году интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%; 2) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
В том числе:
Мероприятие 1. Внедрение технологий переработки побочных сырьевых ресурсов, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	1) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции; 2) соблюдение установленных ветеринарно-санитарных требований
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Мероприятие 2. Проведение договорной работы с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	Заключение договоров с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 4. Развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	50,0	0,0	50,0	0,0	1) создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн; 2) комплектование парка специализированного автотранспорта
из них:
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		50,0	0,0	50,0	0,0
В том числе:
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области	50,0	0,0	50,0	0,0	Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта
из них:
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		50,0	0,0	50,0	0,0
Мероприятие 2. Организация логистической инфраструктуры, всего	Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	Продажа 100 % произведенной продукции через созданную логистическую инфраструктуру
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Задача 5. Создание кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса	0	0	0	0	Создать кластер "Мясо свинины" в Орловской области
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
В том числе:						Концепция кластера "Мясо свинины" в Орловской области
Мероприятие 1. Разработка концепции кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский селекционно-генетический центр"	0	0	0	0
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0
Мероприятие 2. Формирование организационно-экономического механизма кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский селекционно-генетический центр"	0	0	0	0	Рекомендации по организационно-экономическому механизму кластера "Мясо свинины" в Орловской области
из них:
областной бюджет		0	0	0	0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0

Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса
в составе кластера "Мясо свинины"
в Орловской области
на 2012-2014 годы"

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера
"Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"

(млн. рублей)

Источники и направления расходов	Всего по Программе	Объемы финансирования Программы
		в том числе по годам:
		2012	2013	2014
Всего	1 063,488	412,488	651,000	0,000
из них:
областной бюджет	20,554	20,554	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования	84,934	84,934	0,000	0,000
внебюджетные источники	958,000	307,000	651,0	0,000
Из общего объема:
Капитальные вложения, всего	415,000	267,000	148,000	0,000
из них:
областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	415,000	267,000	148,000	0000
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего	0,000	0,000	0,000	0,000
из них:
областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы, всего	648,488	145,488	503,000	0,000
из них:
областной бюджет	20,554	20,554	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования	84,934	84,934	0,000	0,000
внебюджетные источники	543,000	40,000	503,000	0,000

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса
в составе кластера "Мясо свинины"
в Орловской области
на 2012-2014 годы"

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера
"Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"
по бюджетополучателям

(млн. рублей)

Источники и направления расходов	Всего по Программе	Объемы финансирования Программы
		в том числе по годам:
		2012	2013	2014
1	2	3	4	5
Всего	1 063,488	412,488	651,000	0,000
из них:
областной бюджет	20,554	20,554	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования	84,934	84,934	0,000	0,000
внебюджетные источники	958,000	307,000	651,0	0,000
Из общего объема:
Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего	1 063,488	412,488	651,000	0,000
из них:
областной бюджет	20,554	20,554	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования	84,934	84,934	0,000	0,000
внебюджетные источники	958,000	307,000	651,0	0,000
Капитальные вложения, всего	415,000	267,000	148,000	0,000
из них:
областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	415,000	267,000	148,000	0000
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего	0,000	0,000	0,000	0,000
из них:
областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы, всего	648,488	145,488	503,000	0,000
из них:
областной бюджет	20,554	20,554	0,000	0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования	84,934	84,934	0,000	0,000
внебюджетные источники	543,000	40,000	503,000	0,000