Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы" за счет средств областного бюджета

Приложение 5
к подпрограмме
"Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации на 2013-2020 годы"
государственной программы Орловской области
"Развитие отрасли здравоохранения в Орловской
области на 2013-2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию подпрограммы "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации" государственной программы
Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области на 2013-2020 годы" за счет
средств областного бюджета

Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе	Код бюджетной классификации**				Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	всего по государст-венной программе	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма	"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области	000	0900	0000000	000	9 351 203,8 *	1 284 602,1 *	1 044 680,0 *	1 133 026,3 *	1 073 745,90	1 125 285,70	1 178 174,50	1 230 014,20	1 281 675,10
			010	0900	0000000	000	9 302 853,10	1 236 251,40	1 044 680,00	1 133 026,30	1 073 745,90	1 125 285,70	1 178 174,50	1 230 014,20	1 281 675,10
			007	0900	0000000	000	48 350,70	48 350,70	0	0	0	0	0	0	0
			000	0900	0000000	000	9 351 203,80	1 284 602,10	1 044 680,00	1 133 026,30	1 073 745,90	1 125 285,70	1 178 174,50	1 230 014,20	1 281 675,10
			010	0901	0960100	612	1 090,20	1 090,20	0	0	0	0	0	0	0
			010	0901	0960100	244	42 757,20	42 757,20	0	0	0	0	0	0	0
			010	0901	4700200	611	273 420,70	87 437,00	90 947,50	95 036,20	0	0	0	0	0
			010	0901	4707700	244	229 777,30	37 506,50	23 783,70	24 949,30	26 171,80	27 428,00	28 717,20	29 980,80	31 240,00
			010	0901	4709900	611	5 082 884,10	594 695,10	567 375,90	580 587,90	609 036,70	638 270,50	668 269,40	697 673,20	726 975,40
			010	0901	4709900	612	294 593,20	21 755,50	15 166,80	38 155,60	40 025,20	41 946,30	43 917,80	45 850,10	47 775,90
			010	0901	4850800	612	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0
			010	0902	960200	612	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0
			010	0902	4709900	611	556 751,50	65 153,10	62 679,00	63 513,80	66 626,00	69 824,00	73 105,70	76 322,20	79 527,70
			010	0902	4709900	612	83 089,40	845,7	718,9	12 072,00	12 663,60	13 271,50	13 895,20	14 506,60	15 115,90
			010	0902	4719900	611	318 962,40	43 968,80	35 186,40	35 510,30	37 250,30	39 038,30	40 873,10	42 671,50	44 463,70
			010	0902	4719900	612	17 989,40	4 735,30	1 604,40	1 724,90	1 809,50	1 896,40	1 985,60	2 073,10	2 160,20
			010	0903	4709900	611	162 852,80	18 274,70	18 098,60	18 728,90	19 646,60	20 589,60	21 557,40	22 505,90	23 451,10
			010	0903	4709900	612	744,6	74,2	80,4	87,4	91,6	96	100,5	105	109,5
			010	0904	4709900	611	261 039,20	37 758,70	28 661,40	28 818,90	30 231,00	31 682,10	33 171,20	34 630,70	36 085,20
			010	0904	4709900	612	28 209,90	2 974,80	2 967,70	3 297,30	3 458,90	3 624,90	3 795,30	3 962,30	4 128,70
			010	0904	4779900	611	127 267,30	15 054,80	14 365,40	14 489,00	15 199,00	15 928,60	16 677,20	17 411,00	18 142,30
			010	0904	4779900	612	605,8	605,8	0	0	0	0	0	0	0
			010	0906	4729900	611	845 197,90	85 227,00	80 421,10	100 626,70	105 557,40	110 624,20	115 823,50	120 919,70	125 998,30
			010	0906	4729900	612	11 795,20	1 251,60	1 216,60	1 381,10	1 448,70	1 518,30	1 589,70	1 659,70	1 729,50
			010	0907	4849900	611	12 834,20	1 878,60	1 407,00	1 413,90	1 483,20	1 554,40	1 627,50	1 699,10	1 770,50
			010	0909	4699900	611	547 848,10	70 983,80	60 948,30	61 588,20	64 606,00	67 707,10	70 889,30	74 008,50	77 116,90
			010	0909	4699900	612	116 210,00	1 762,60	1 562,20	16 715,90	17 534,90	18 376,60	19 240,30	20 086,90	20 930,60
			010	0909	4699900	111	82 188,20	9 389,50	9 389,50	9 389,50	9 849,60	10 322,40	10 807,60	11 283,10	11 757,00
			010	0909	4699900	112	437,7	41,7	46,4	51,8	54,3	56,9	59,6	62,2	64,8
			010	0909	4699900	242	1 154,00	121,4	127,7	134	140,6	147,3	154,2	161	167,8
			010	0909	4699900	244	67 554,40	7 070,10	7 481,90	7 848,50	8 233,10	8 628,30	9 033,80	9 431,30	9 827,40
			010	0909	4699900	852	272,8	66,3	25,6	26,8	28,1	29,4	30,8	32,2	33,6
			010	0909	4859700	611	16 226,10	1 379,00	1 836,60	1 926,60	2 021,00	2 118,00	2 217,50	2 315,10	2 412,30
			010	0909	4859700	612	4 471,60	219,5	526	551,8	578,8	606,6	635,1	663	690,8
			010	0909	5220406	612	1 644,00	589	555	500	0	0	0	0	0
			010	0909	5220408	612	18 700,00	11 300,00	5 500,00	1 900,00	0	0	0	0	0
			010	0909	5224500	612	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0
			010	0909	5524701	411	125	125	0	0	0	0	0	0	0
			010	0909	5524701	413	4 800,00	4 800,00	0	0	0	0	0	0	0
			010	0909	5524702	612	47 458,90	47 458,90	0	0	0	0	0	0	0
			007	0909	0960100	243	1 890,70	1 890,70	0	0	0	0	0	0	0
			007	0909	5524701	411	46 460,00	46 460,00	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.	Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом		010	0900	0000000	000	1 474 787,40	155 378,70	152 877,20	172 738,30	181 202,40	189 900,00	198 825,30	207 573,60	216 291,90
			010	0901	4707700	244	38 232,90	2 814,60	4 381,20	4 595,90	4 821,10	5 052,50	5 290,00	5 522,80	5 754,80
			010	0901	4709900	611	1 070 858,90	123 176,70	120 085,70	122 549,20	128 554,10	134 724,70	141 056,80	147 263,30	153 448,40
			010	0901	4709900	612	77 047,00	1 233,60	2 654,30	10 833,40	11 364,20	11 909,60	12 469,30	13 017,90	13 564,70
			010	0902	4709900	611	139 314,30	15 976,50	15 540,80	15 962,40	16 744,60	17 548,30	18 373,10	19 181,50	19 987,10
			010	0902	4709900	612	55 300,10	35,7	37,6	8 177,90	8 578,60	8 990,40	9 412,90	9 827,10	10 239,90
			010	0903	4709900	611	91 797,60	10 116,70	10 151,40	10 592,00	11 111,00	11 644,30	12 191,60	12 728,00	13 262,60
			010	0903	4709900	612	236,6	24,9	26,2	27,5	28,8	30,2	31,6	33	34,4
			010	0909	5524702	612	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С		010	0900	0000000	000	226 307,30	28 898,90	25 112,60	25 513,30	26 763,40	28 048,10	29 366,30	30 658,50	31 946,20
			010	0909	4699900	611	217 762,30	27 996,10	24 197,90	24 517,10	25 718,40	26 952,90	28 219,70	29 461,40	30 698,80
			010	0909	4699900	612	8 545,00	902,8	914,7	996,2	1 045,00	1 095,20	1 146,60	1 197,10	1 247,40
Мероприятие 3.	Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным		010	0900	0000000	000	751 668,10	86 683,10	80 645,60	86 528,00	90 767,90	95 124,90	99 595,70	103 978,00	108 344,90
			010	0901	4707700	244	9 047,70	951,9	1 001,40	1 050,50	1 102,00	1 154,90	1 209,20	1 262,40	1 315,40
			010	0901	4709900	611	363 662,10	44 742,50	40 718,90	41 195,50	43 214,10	45 288,40	47 417,00	49 503,30	51 582,40
			010	0901	4709900	612	19 363,90	616,4	648,4	2 680,10	2 811,40	2 946,40	3 084,80	3 220,60	3 355,80
			010	0902	4709900	611	301 658,50	35 961,10	34 105,30	34 293,80	35 974,20	37 701,00	39 472,90	41 209,70	42 940,50
			010	0902	4709900	612	23 606,40	359,5	307,5	3 396,80	3 563,30	3 734,30	3 909,80	4 081,90	4 253,30
			010	0903	4709900	611	34 197,70	4 037,80	3 849,50	3 896,00	4 086,90	4 283,10	4 484,40	4 681,70	4 878,30
			010	0903	4709900	612	131,8	13,9	14,6	15,3	16	16,8	17,6	18,4	19,2
Мероприятие 4.	Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения		010	0900	0000000	000	2 852 608,50	335 414,00	310 618,10	326 746,40	342 757,00	359 209,30	376 092,30	392 640,30	409 131,10
			010	0901	4707700	244	115 960,80	10 948,00	12 990,10	13 626,60	14 294,30	14 980,40	15 684,50	16 374,60	17 062,30
			010	0901	4709900	611	2 386 993,10	287 107,00	266 232,40	271 524,60	284 829,30	298 501,10	312 530,70	326 282,10	339 985,90
			010	0901	4709900	612	99 391,60	4 521,70	3 623,00	13 511,70	14 173,80	14 854,10	15 552,30	16 236,50	16 918,50
			010	0902	4719900	611	231 039,20	31 671,60	25 522,10	25 742,80	27 004,20	28 300,40	29 630,50	30 934,20	32 233,40
			010	0902	4719900	612	7 076,00	70,8	866,5	908,9	953,5	999,3	1 046,30	1 092,40	1 138,30
			010	0903	4709900	611	7 676,20	875,4	858	880	923,1	967,4	1 012,90	1 057,50	1 101,90
			010	0909	4859700	612	4 471,60	219,5	526	551,8	578,8	606,6	635,1	663	690,8
Мероприятие 5.	Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями		010	0900	0000000	000	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0
			010	0909	5224500	612	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0
Мероприятие 6.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями		010	0900	0000000	000	500 041,10	63 676,70	58 476,60	57 575,70	58 403,80	61 207,20	64 084,00	66 903,60	69 713,50
			010	0901	0960100	244	226	226	0	0	0	0	0	0	0
			010	0901	4709900	611	463 560,60	48 758,00	51 302,70	53 826,50	56 464,00	59 174,30	61 955,50	64 681,50	67 398,10
			010	0901	4709900	612	8 760,10	2 342,10	793,9	832,8	873,6	915,5	958,6	1 000,80	1 042,80
			010	0902	4709900	611	7 353,00	776,8	823,5	851,9	893,6	936,5	980,5	1023,6	1066,6
			010	0902	4709900	612	1 316,40	148,8	56,5	164,5	172,6	180,9	189,4	197,7	206
			010	0909	5220408	612	18 700,00	11 300,00	5 500,00	1 900,00	0	0	0	0	0
			010	0909	5524701	411	125	125	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 7.	Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации		010	0900	0000000	000	417 122,20	56 394,10	45 994,50	46 605,20	48 888,90	51 235,60	53 643,70	56 004,00	58 356,20
			010	0904	4709900	611	261 039,20	37 758,70	28 661,40	28 818,90	30 231,00	31 682,10	33 171,20	34 630,70	36 085,20
			010	0904	4709900	612	28 209,90	2 974,80	2 967,70	3 297,30	3 458,90	3 624,90	3 795,30	3 962,30	4 128,70
			010	0904	4779900	611	127 267,30	15 054,80	14 365,40	14 489,00	15 199,00	15 928,60	16 677,20	17 411,00	18 142,30
			010	0904	4779900	612	605,8	605,8	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 8.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях		010	0900	0000000	000	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0
			010	0901	4850800	612	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 9.	Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области	000	0900	0000000	000	1 354 919,30	305 736,90	129 939,20	136 120,10	142 790,00	149 643,80	156 677,20	163 571,00	170 441,10
			010	0901	0960100	244	42 531,20	42 531,20	0	0	0	0	0	0	0
			010	0901	0960100	612	1090,2	1090,2
			010	0901	4707700	244	66 535,90	22 792,00	5 411,00	5 676,30	5 954,40	6 240,20	6 533,50	6 821,00	7 107,50
			010	0901	4709900	611	797 809,40	90 910,90	89 036,20	91 492,10	95 975,20	100 582,00	105 309,40	109 943,00	114 560,60
			010	0901	4709900	612	90 030,60	13 041,70	7 447,20	10 297,60	10 802,20	11 320,70	11 852,80	12 374,30	12 894,10
			010	0903	4709900	611	29 181,30	3 244,80	3 239,70	3 360,90	3 525,60	3 694,80	3 868,50	4 038,70	4 208,30
			010	0903	4709900	612	376,2	35,4	39,6	44,6	46,8	49	51,3	53,6	55,9
			010	0902	4709900	611	108 425,70	12 438,70	12 209,40	12 405,70	13 013,60	13 638,20	14 279,20	14 907,40	15 533,50
			010	0902	4709900	612	2 866,50	301,7	317,3	332,8	349,1	365,9	383,1	399,9	416,7
			010	0902	4719900	611	87 923,20	12 297,20	9 664,30	9 767,50	10 246,10	10 737,90	11 242,60	11 737,30	12 230,30
			010	0902	4719900	612	10 913,40	4 664,50	737,9	816	856	897,1	939,3	980,7	1 021,90
			010	0902	0960100	612	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0
			010	0909	4859700	611	16 226,10	1 379,00	1 836,60	1 926,60	2 021,00	2 118,00	2 217,50	2 315,10	2 412,30
			007	0909	5524701	411	46 460,00	46 460,00	0	0	0	0	0	0	0
			010	0909	5524702	612	45 458,90	45 458,90	0	0	0	0	0	0	0
			010	0909	5524701	413	3 900,00	3 900,00	0	0	0	0	0	0	0
			007	0909	0960100	243	1 890,70	1 890,70	0	0	0	0	0	0	0
			010	0909	5524701	413	900	900	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 10.	Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения		010	0900	0000000	000	273 420,70	87 437,00	90 947,50	95 036,20	0	0	0	0	0
			010	0901	4700200	611	273 420,70	87 437,00	90 947,50	95 036,20	0	0	0	0	0
Мероприятие 11.	Развитие службы крови		010	0900	0000000	000	856 993,10	86 478,60	81 637,70	102 007,80	107 006,10	112 142,50	117 413,20	122 579,40	127 727,80
			010	0906	4729900	611	845 197,90	85 227,00	80 421,10	100 626,70	105 557,40	110 624,20	115 823,50	120 919,70	125 998,30
			010	0906	4729900	612	11 795,20	1 251,60	1 216,60	1 381,10	1 448,70	1 518,30	1 589,70	1 659,70	1 729,50
Мероприятие 12.	Организация работы судебно-медицинской экспертизы		010	0900	0000000	000	437 750,80	43 847,50	37 397,90	52 790,80	55 377,50	58 035,60	60 763,30	63 436,90	66 101,30
			010	0909	4699900	611	330 085,80	42 987,70	36 750,40	37 071,10	38 887,60	40 754,20	42 669,60	44 547,10	46 418,10
			010	0909	4699900	612	107 665,00	859,8	647,5	15 719,70	16 489,90	17 281,40	18 093,70	18 889,80	19 683,20
Мероприятие 13.	Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера		010	0900	0000000	000	153 251,10	17 278,00	17 626,10	17 950,60	18 305,70	19 184,30	20 086,00	20 969,80	21 850,60
			010	0909	4699900	111	82 188,20	9 389,50	9 389,50	9 389,50	9 849,60	10 322,40	10 807,60	11 283,10	11 757,00
			010	0909	4699900	112	437,7	41,7	46,4	51,8	54,3	56,9	59,6	62,2	64,8
			010	0909	4699900	242	1 154,00	121,4	127,7	134	140,6	147,3	154,2	161	167,8
			010	0909	4699900	244	67 554,40	7 070,10	7 481,90	7 848,50	8 233,10	8 628,30	9 033,80	9 431,30	9 827,40
			010	0909	4699900	852	272,8	66,3	25,6	26,8	28,1	29,4	30,8	32,2	33,6
			010	0909	5220406	612	1 644,00	589	555	500	0	0	0	0	0
Мероприятие 14.	Организация работы учреждений дезинфекционного профиля		010	0900	0000000	000	12 834,20	1 878,60	1 407,00	1 413,90	1 483,20	1 554,40	1 627,50	1 699,10	1 770,50
			010	0907	4849900	611	12 834,20	1 878,60	1 407,00	1 413,90	1 483,20	1 554,40	1 627,50	1 699,10	1 770,50

* Без межбюджетных трансфертов.

** Расходы будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.