Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013-2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Орла от 18 июня 2013 г. N 2793 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Ремонт, капитальный ремонт, строительство и
реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы"

Плановые показатели реализации
и объемы финансирования ведомственной целевой программы
"Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция
улично-дорожной сети города Орла на 2013-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 июня 2013 г.

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Ответственный исполнитель	Методика расчета			Источник информации	Период сбора	Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия		Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч.						Целевое назначение
										Всего по Программе	2013 год	2014 год		2015 год		Значение	Год достижения
1	2	3	4			5	6	7		8	9	10		11		12	13
Программная составляющая, всего	руб.			x	x		x	x	1119398,583		267848,583		391450,000	460100,000	x			x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.								1073587,068		255654,177		375565,096	442367,795	x			x
Средства бюджета города Орла	руб.								45811,515		12194,406		15884,904	17732,205	x			x
Достижение целей Программы: - цель 1 приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; - цель 2 улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла	руб.	x		x	x		x	1	1119398,583		267848,583		391450,000	460100,000	x			x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.								1073587,068		255654,177		375565,096	442367,795	x			x
Средства бюджета города Орла	руб.								45811,515		12194,406		15884,904	17732,205	x			x
Решение задач Программы: - задача 1 проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - задача 2 доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований	руб.	x		x	x		x	1	1119398,583		267848,583		391450,000	460100,000	x			x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.								1073587,068		255654,177		375565,096	442367,795	x			x
Средства бюджета города Орла	руб.								45811,515		12194,406		15884,904	17732,205	x			x
Мероприятие 1 Ремонт объектов УДС, всего	руб.	МКУ "УКХ города Орла"		x	x		x	1	427450,670		203440,670		92190,000	131820,000	x			x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов ремонта УДС				Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме		1 раз в год	x	427450,670		203440,670		92190,000	131820,000	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.			Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.								418508,959		196739,061		91268,099	130501,799
Средства бюджета города Орла	руб.								8941,712		6701,610		921,901	1318,201
Мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ города Орла"		x	x		x	1	478555,912		62015,912		245760,000	170780,000				x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов капитального ремонта УДС				Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме		1 раз в год	x	478555,912		62015,912		245760,000	170780,000				Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.								454628,112		58915,116		233471,998	162240,998
Средства бюджета города Орла	руб.								23927,800		3100,796		12288,003	8539,002
Мероприятие 3 Строительство объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ города Орла"		x	x		x	1	96800,000		0,000		0,000	96800,000				x
Название показателя результата мероприятия Увеличение протяженности УДС с твердым покрытием				Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме		1 раз в год	x	96800,000		0,000		0,000	96800,000	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.			Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.								91959,999		0,000		0,000	91959,999
Средства бюджета города Орла	руб.								4840,001		0,000		0,000	4840,001
Мероприятие 4 Реконструкция объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ города Орла"		x	x		x	1	113700,000		0,000		53000,000	60700,000				x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов реконструкции УДС				Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме		1 раз в год	x	113700,000		0,000		53000,000	60700,000				Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.								108014,999		0,000		50350,000	57664,999
Средства бюджета города Орла	руб.								5685,001		0,000		2650,001	3035,001
Мероприятие 5 Обследование мостов	руб.	МКУ "УКХ города Орла"		x	x		x	1	2000,000		2392,000		0,000	0,000	x			x
Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту 7 мостов				Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме		1 раз в год	x	2000,000		2392,000		0,000	0,000	x			Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.								0,000		0,000		0,000	0,000
Средства бюджета города Орла	руб.								2000,000		2392,000		0,000	0,000
Мероприятие 6 Обследование путепроводов	руб.	МКУ "УКХ города Орла"		x	x		x	1	500,000		0,000		500,000	0,000	x			x
Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту 5 путепроводов				Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме		1 раз в год	x	500,000		0,000		500,000	0,000	x			Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.								475,000		0,000		475,000	0,000
Средства бюджета города Орла	руб.								25,000		0,000		25,000	0,000
Всего расходов по ведомственной целевой Программе	руб.			x	x		x	x	1119398,583		267848,583		391450,000	460100,000	x			x