Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)"

Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012-2016 годы)"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов федерального, областного бюджета, бюджета муниципального
образования и внебюджетных средств на реализацию государственной
программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)"

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета	Оценка расходов по годам реализации, годы
			всего	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	"Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)"	Ответственный исполнитель государственной программы - Департамент экономики Орловской области
		Всего по государственной программе	10881,158	1995,188	2753,68	3400,98	1921,85	809,46
		федеральный бюджет	5498,61	1082,47	1608,47	1916,29	867,74	23,64
		бюджет Орловской области	2542,148	371,308	515,965	594,30	687,675	372,90
		бюджет города Орла	1308,400	340,51	325,145	310,12	217,855	114,77
		внебюджетные источники	1532,00	200,90	304,10	580,27	148,58	298,15
		из общего объема
		Министерство культуры Российской Федерации, всего
		федеральный бюджет	37,50	23,50	14,00
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, всего	7825,328	1311,985	1979,53	2576,39	1535,73	421,69
		федеральный бюджет	4405,99	702,67	1238,77	1600,71	850,96	12,88
		бюджет Орловской области	1510,263	268,608	412,74	488,465	324,06	16,39
		бюджет города Орла	1293,475	340,01	324,12	307,645	216,03	105,67
		внебюджетные источники	615,60	0,70	3,90	179,57	144,68	286,75
		Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего	2001,20	450,00	450,00	400,00	359,10	342,10
		федеральный бюджет	1000,00	350,00	350,00	350,00
		бюджет Орловской области	1001,20	100,00	100,00	100,00	359,10	342,10
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего	117,130	9,703	10,15	24,59	27,02	45,67
		федеральный бюджет	55,12	6,30	5,70	15,58	16,78	10,76
		бюджет Орловской области	30,685	2,70	3,225	5,835	4,515	14,41
		бюджет города Орла	14,925	0,50	1,025	2,475	1,825	9,10
		внебюджетные источники	16,40	0,20	0,20	0,70	3,90	11,40
		Администрация города Орла, всего	571,33	129,58	101,04	108,88	125,13	106,70
		федеральный бюджет
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла	556,33	129,58	99,04	106,88	120,13	100,70
		внебюджетные источники	15,00		2,00	2,00	5,00	6,00
		Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы, всего	900,00	200,00	300,00	400,00
		федеральный бюджет
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники	900,00	200,00	300,00	400,00
Подпрограмма	"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
		Всего по подпрограмме	2989,86	412,36	534,53	930,68	702,60	409,69
		федеральный бюджет	1347,69	185,15	333,08	506,41	317,37	5,68
		бюджет Орловской области	259,15	27,47	37,72	97,24	85,13	11,59
		бюджет города Орла	771,32	199,74	160,73	148,56	156,62	105,67
		внебюджетные источники	611,70		3,00	178,47	143,48	286,75
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего	2418,53	282,78	433,49	821,80	577,47	302,99
		федеральный бюджет	1347,69	185,15	333,08	506,41	317,37	5,68
		бюджет Орловской области	259,15	27,47	37,72	97,24	85,13	11,59
		бюджет города Орла	214,99	70,16	61,69	41,68	36,49	4,97
		внебюджетные источники	596,7		1,0	176,47	138,48	280,75
		Администрация города Орла, всего	571,33	129,58	101,04	108,88	125,13	106,70
		федеральный бюджет
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла	556,33	129,58	99,04	106,88	120,13	100,70
		внебюджетные источники	15,00		2,00	2,00	5,00	6,00
Подпрограмма	"Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
		Всего по подпрограмме	2949,20	626,00	702,00	652,00	627,10	342,10
		федеральный бюджет	1324,00	400,00	436,00	386,00	102,00
		бюджет Орловской области	1625,20	226,00	266,00	266,00	525,10	342,10
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего	2001,20	450,00	450,00	400,00	359,10	342,10
		федеральный бюджет	1000,00	350,00	350,00	300,00
		бюджет Орловской области	1001,20	100,00	100,00	100,00	359,10	342,10
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего	948,00	175,00	252,00	252,00	268,00
		федеральный бюджет	324,00	50,00	86,00	86,00	102,00
		бюджет Орловской области	624,00	126,00	166,00	166,00	166,00
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
Подпрограмма	"Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего по государственной программе	2235,61	529,34	513,33	669,19	523,75
		федеральный бюджет	1644,37	372,52	349,71	511,25	410,89
		бюджет Орловской области	254,395	55,30	69,445	73,22	56,43
		бюджет города Орла	336,845	101,52	94,175	84,72	56,43
		внебюджетные источники
Подпрограмма	"Строительство и реконструкция спортивных сооружений"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего	725,475	125,775	300,00	299,70
		федеральный бюджет	584,50	95,00	245,00	244,50
		бюджет Орловской области	140,975	30,775	55,00	55,20
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
Подпрограмма	"Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление культуры и архивного дела Орловской области
		Всего по подпрограмме	1081,013	101,713	403,82	449,41	68,40	57,67
		федеральный бюджет	598,05	29,80	244,68	268,13	37,48	17,96
		бюджет Орловской области	262,428	31,763	87,80	102,64	21,015	19,21
		бюджет города Орла	200,235	39,25	70,24	76,84	4,805	9,10
		внебюджетные источники	20,30	0,90	1,10	1,80	5,10	11,40
		Министерство культуры Российской Федерации, всего	37,50	23,50	14,00
		федеральный бюджет	37,50	23,50	14,00
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники
		Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего	926,383	68,513	379,67	424,82	41,38	12,0
		федеральный бюджет	505,43		224,98	252,55	20,70	7,20
		бюджет Орловской области	231,743	29,063	84,575	96,805	16,50	4,80
		бюджет города Орла	185,31	38,75	69,215	74,365	2,98
		внебюджетные источники	0,70	0,90	1,10	1,20
		Управление культуры и архивного дела, всего	117,130	9,703	10,15	24,59	27,02	45,67
		федеральный бюджет	55,12	6,30	5,70	15,58	16,78	10,76
		бюджет Орловской области	30,685	2,70	3,225	5,835	4,515	14,41
		бюджет города Орла	14,925	0,50	1,025	2,475	1,825	9,10
		внебюджетные источники	16,40	0,20	0,20	0,70	3,90	11,40
Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы	Строительство аквапарка, г. Орел	Всего	900,00	200,00	300,00	400,0
		федеральный бюджет
		бюджет Орловской области
		бюджет города Орла
		внебюджетные источники	900,00	200,00	300,00	400,0