Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Правительства Орловской области
от 2 сентября 2013 г. N 300

Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе
"Социальное сопровождение и адаптация воспитанников
и выпускников интернатных учреждений
Орловской области на 2011-2013 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов
долгосрочной областной целевой программы "Социальное сопровождение и
адаптация воспитанников и выпускников интернатных учреждений
Орловской области на 2011-2013 годы"

Наименование мероприятий Программы	Метод оценки затрат (аналоговый)	Расчет затрат (рублей)	Потребность в средствах (тыс. рублей)
1	2	3	4
Мероприятие 2.1. Разработка и проведение тематического семинара для специалистов учреждений интернатного типа, учреждений профессионального образования, представителей муниципальных органов управления образованием, социальной защиты	-	Предусматривает финансирование расходов на тиражирование раздаточного материала, оплату услуг преподавателей, специалистов, образовательных организаций, оплату организационных расходов, а также организацию питания участников семинаров. Проведение семинаров в 2012 году - 2 семинара: 1. Оплата работы приглашенных лекторов: 400,0 рублей в час х 6 часов х 2 = 4 800,0 рублей. 2. Начисления на заработную плату (26,2%) - 1257,5 рубля. 3. Изготовление печатной продукции: 200,0 рублей за 1 брошюру (100 стр.) х 50 шт. х 2 = 20 000,0 рублей. 4. Организационные расходы (канцтовары, бумага, картридж и др.): 4 971,25 рубля х 2 = 9 942,5 рубля. 5. Организация питания участников семинаров: 30 человек х 150,0 рублей х 2 = 9 000,0 рублей. Проведение семинаров в 2013 году - 2 семинара: 1. Изготовление печатной продукции: 200,0 рублей за 1 брошюру (100 стр.) х 35 шт. х 2 = 14 000,0 рублей. 2. Организационные расходы (канцтовары, бумага, картридж и др.): 3500,0 рублей х 2 = 7000,0 рублей. 3. Организация питания участников семинаров: 30 человек х 150,0 рублей х 2 = 9 000,0 рублей	Всего: 75,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 45,0 тыс. рублей; 2013 год - 30,0 тыс. рублей
Мероприятие 2.2. Организация курсов повышения квалификации для работников интернатных учреждений и учреждений начального профессионального образования по сопровождению детей-сирот	-	Предусматривает финансирование расходов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, разработке образовательных программ, тиражированию раздаточного материала, оплате услуг преподавателей (1 раз в год): 1. Оплата работы лекторов: 400,0 рублей в час х 6 часов х 5 дней х 2 = 24 000,0 рублей. 2. Начисления на заработную плату (26,2%) - 6300,0 рублей. 3. Изготовление печатной продукции: 200,0 рублей за 1 брошюру (100 стр.) х 50 шт. х 2 = 20 000,0 рублей. 4. Материально-техническое и дидактическое обеспечение проведения курсов (бумага, картридж, канцелярские принадлежности и др. (2 раза) - 19 700,0 рублей	Всего: 70,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 35,0 тыс. рублей; 2013 год - 35,0 тыс. рублей
Мероприятие 2.3. Организация постоянно действующих семинаров, создание методических объединений по обмену опытом специалистов		Предусматривает финансирование расходов на тиражирование раздаточного материала, оплату услуг преподавателей, специалистов, образовательных организаций, оплату организационных расходов, а также организацию питания участников семинаров. Проведение семинаров 2012 в году - 2 семинара: 1. Оплата работы приглашенных лекторов: 400,0 рублей в час х 6 часов х 2 = 4800,0 рублей. 2. Начисления на заработную плату (26,2%) - 1257,5 рубля. 3. Изготовление печатной продукции: 200,0 рублей за 1 брошюру (100 стр.) х 40 шт. х 2 = 16000,0 рублей. 4. Организационные расходы (канцтовары, бумага, картридж и др.): 4471,0 рублей х 2 = 8942,5 рубля. 5. Организация питания участников семинаров: человек х 150,0 рублей х 2 = 9 000,0 рублей	Всего: 40,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 40,0 тыс. рублей
Мероприятие 2.4. Разработка блочно-модульных программ комплексного сопровождения воспитанников и выпускников детских домов и школ-интернатов	-	Создание экспериментальных площадок в интернатных учреждениях по разработке универсальных программ комплексного сопровождения воспитанников и выпускников; научно-методическое обеспечение экспериментальной работы. Предусматривает финансирование расходов на разработку программного обеспечения, тиражирование материала	Всего: 30,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 30,0 тыс. рублей
Мероприятие 2.5. Проведение обучающего тренинга для специалистов служб постинтернатной адаптации интернатных учреждений по формированию у воспитанников и выпускников навыков здорового образа жизни	-	Предусматривает финансирование расходов на разработку программы тренинга, приобретение расходных материалов, оплату услуг специалистов. В 2012 году - 1 тренинг: 1. Оплата работы лекторов: 400,0 рублей в час х 8 часов х 1 = 3 200,0 рублей. 2. Начисления на заработную плату (26,2%) - 838,0 рублей. 3. Тиражирование материалов - 3 000,0 рублей. 4. Организационные расходы - 2 562,0 рублей. 5. Организация питания участников тренинга: 30 человек х 180,0 рублей = 5 400,0 рублей. В 2013 году - 2 тренинга: 1. Оплата работы лекторов: 400,0 рублей в час х 8 часов х 2 = 6 400,0 рублей. 2. Начисления на заработную плату (26,2%) - 1 676,0 рублей. 3. Тиражирование материалов: 5 000,0 рублей х 2 = 10 000,0 рублей. 4. Организационные расходы: 4 962,0 рублей х 2 = 9 924,0 рублей. 5. Организация питания участников тренинга: 30 человек х 200,0 рублей х 2 = 12 000,0 рублей	Всего: 55,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15,0 тыс. рублей; 2013 год - 40,0 тыс. рублей
Мероприятие 2.6. Организация и проведение смотра-конкурса профессионального мастерства среди специалистов системы постинтернатной адаптации	-	Предусматривает финансирование расходов на аренду оборудования, помещений и их оформление, приобретение призов, подарков, цветов, дипломов победителям и призерам конкурса, организационные расходы, оплату работы жюри: 1. Проживание участников, жюри на базе проведения конкурса: 30 человек х 2 дня х 400,0 рублей = 24 000,0 рублей. 2. Премирование победителей - 50 000,0 рублей. 3. Оплата работы привлеченных членов жюри: 5 человек х 2 дня х 8 часов х 300,0 рублей = 24 000,0 рублей. 4. Начисления на заработную плату (26,2%) - 6 288,0 рублей. 5. Организационные расходы, канцтовары - 7 712,0 рублей. 6. Изготовление печатной продукции: 400,0 рублей за 1 брошюру (200 стр.) х 20 шт. = 8 000,0 рублей	Всего: 120,0 тыс. рублей (2013 год)
Мероприятие 2.7. Проведение конкурса программ психолого-педагогического и социального сопровождения среди учреждений интернатного типа, издание сборника	-	Предусматривает финансирование расходов на приобретение подарков, дипломов победителям конкурса, организационные расходы, оплату работы жюри, издание сборника: 1. Оплата работы привлеченных членов жюри: 5 человек х 6 часов х 300,0 рублей = 9 000,0 рублей. 2. Начисления на заработную плату (26,2%) - 2 358,0 рублей. 3. Изготовление печатной продукции: 400,0 рублей за 1 брошюру (200 стр.) х 20 шт. = 8 000,0 рублей. 4. Премирование победителей - 18 000,0 рублей. 5. Организационные расходы - 2 642,0 рублей	Всего: 40,0 тыс. рублей (2013 год)
Мероприятие 3.4. Проведение общественно значимой акции для воспитанников интернатных учреждений "Моя будущая семья"	-	Предусматривает финансирование расходов на аренду и оформление помещений, тиражирование раздаточного материала, оплату работы жюри, организационных расходов: 1. Оплата работы привлеченных членов жюри: 5 человек х 6 часов х 200,0 рублей = 6 000,0 рублей. 2. Начисления на заработную плату (26,2%) - 1 570,0 рублей. 3. Изготовление печатной продукции: 200,0 рублей за 1 брошюру (100 стр.) х 30 шт. = 6 000,0 рублей. 4. Аренда, оформление помещения - 10 000,0 рублей. 5. Приобретение призов победителям - 16 430,0 рублей. 4. Организационные расходы - 4 000,0 рублей. 5. Организация питания участников: 40 человек х 150,0 рублей = 6 000,0 рублей	Всего: 50,0 тыс. рублей (2012 год)
Мероприятие 3.5. Выявление и поддержка одаренных воспитанников интернатных учреждений: привлечение к участию во Всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях	-	Предусматривает финансирование расходов на обеспечение выезда воспитанников интернатных учреждений за пределы области (проезд, проживание, питание и др.)	Всего: 130,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 35,0 тыс. рублей; 2013 год - 95,0 тыс. рублей
Мероприятие 4.1. Выпуск рекламно-методических, информационно-справочных материалов для выпускников интернатных учреждений	-	Предусматривает финансирование расходов на выпуск и тиражирование материалов: 200,0 рублей за 1 брошюру (100 стр.) х 100 шт. = 20 000,0 рублей	Всего: 20,0 тыс. рублей (2012 год)
Мероприятие 4.2. Издание методических пособий и рекомендаций для специалистов	-	Предусматривает финансирование расходов на подготовку и тиражирование методических пособий: для педагогов-психологов: 200,0 рублей за 1 брошюру (50 стр.) х 100 шт. = 20 000,0 рублей; социальных педагогов: 200,0 рублей за 1 брошюру (50 стр.) х 100 шт. = 20 000,0 рублей	Всего: 40,0 тыс. рублей (2013 год)
Мероприятие 4.3. Оснащение диагностическим материалом интернатных учреждений для проведения профориентационной работы с воспитанниками интернатных учреждений	-	Приобретение диагностического инструментария для интернатных учреждений с целью проведения индивидуальной и групповой работы с молодежью для оценки профессиональных склонностей и ознакомления с миром профессий	Всего: 50,0 тыс. рублей (2012 год)
Мероприятие 4.4. Пополнение библиотечных фондов, аудио-, видеотек школ-интернатов, детских домов, учреждений профессионального образования современными изданиями научной, образовательной и популярной литературы, видео- и аудиоматериалами	-	Приобретение научной, образовательной и популярной литературы, видео- и аудиоматериалов - 60 000,0 рублей	Всего: 60,0 тыс. рублей: (2012 год)
Мероприятие 5.1. Оснащение компьютерным, мультимедийным оборудованием консультационного центра и служб постинтернатной адаптации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного возраста	-	Оснащение служб постинтернатной адаптации 8 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также консультационного центра (средняя цена 1 комплекта компьютерного оборудования - 30,0 тыс. рублей)	Всего: 270,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 150,0 тыс. рублей; 2013 год - 120,0 тыс. рублей
Мероприятие 5.2. Приобретение транспортных средств для учреждений интернатного типа (6 единиц)	-	Предусматривает финансирование расходов на приобретение транспорта для 6 учреждений интернатного типа (приблизительная стоимость 1 автотранспортного средства ("Газель") - 700,0 тыс. рублей)	Всего: 4200,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 2100,0 тыс. рублей; 2013 год - 2100,0 тыс. рублей
Мероприятие 5.3. Оснащение социальных гостиниц интернатных учреждений комплектами мебели и оборудования	-	Предусматривает финансирование расходов на приобретение комплектов мебели, мягкого инвентаря, оборудования для социальных гостиниц 17 учреждений интернатного типа. Для одной социальной гостиницы: кровать, 4 шт. по 8 000,0 рублей = 32 000,0 рублей; прикроватные тумбочки, 4 шт. по 2 000,0 рублей = 8 000,0 рублей; стол, 1 шт. - 5 000,0 рублей; стул, 4 шт. по 800,0 рублей = 3 200,0 рублей; шкаф трехстворчатый, 1 шт. - 12 000,0 рублей; вешалка - 1 шт., 640,0 рублей; зеркало, 1 шт. - 1 000,0 рублей; карниз, 1 шт. - 500,0 рублей; белье постельное, 8 компл. по 600,0 рублей = 4 800,0 рублей; коврик прикроватный, 4 шт. по 300,0 рублей = 1 200,0 рублей; покрывало, 4 шт. по 500,0 рублей = 2 000,0 рублей; полотенце, 8 шт. по 150,0 рублей = 1 200,0 рублей; шторы, 2 компл. по 1000,0 рублей = 2 000,0 рублей; одеяло, 4 шт. по 600,0 рублей = 2 400,0 рублей; подушки, 4 шт. по 200,0 рублей = 800,0 рублей; набор посуды (графин, стаканы) - 500,0 рублей; телевизор, 1 шт. - 6000,0 рублей; тумбочка под телевизор, 1 шт. - 3 000,0 рублей; светильник, 2 шт. по 1000,0 рублей = 2 000,0 рублей	Всего: 1500,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 750,0 тыс. рублей; 2013 год - 750,0 тыс. рублей
Итого			Всего: 6750,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 3 380,0 тыс. рублей; 2013 год - 3 370,0 тыс. рублей