Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы"

Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие системы комплексной безопасности
в Орловской области на 2013-2016 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных источников на реализацию целей государственной
программы Орловской области "Развитие системы комплексной
безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы"

(тыс. рублей)

N	Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе	Оценка расходов по годам реализации:
				всего по государственной программе	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Государственная программа	"Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы"	Всего по государственной программе	1 002 047,1	201 273,9	301 735,2	266 678,1	232 359,9
			Из них:
			федеральный бюджет	104 381,0	0	68 775,0	35 606,0	0
			областной бюджет	896 102,1	201 066,9	232 518,2	230 620,1	231 896,9
			средства муниципальных бюджетов	1 564,0	207,00	442,0	452,0	463,0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
В том числе:
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
2.	Подпрограмма 1	"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области на 2013-2016 годы"	Всего по ДОЦП	200 232,1	67 987,0	45 909,6	42 164,7	44 170,8
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	200 232,1	67 987,0	45 909,6	42 164,7	44 170,8
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
В том числе по мероприятиям:
	Основное мероприятие 1.1.	Обновление парка основных и специальных пожарных автомобилей в пожарно-спасательных подразделениях Орловской области	Всего	38 932,5	10 775,0	14 906,5	6 565,0	6 686,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	38 932,5	10 775,0	14 906,5	6 565,0	6 686,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 1.2.	Создание отдельных пожарных постов на территории отдаленных сельских поселений муниципальных районов Орловской области и капитальный ремонт имеющихся пожарных депо	Всего	29 172,4	15 100,0	250,0	8 200,0	5 622,4
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	29 172,4	15 100,0	250,0	8 200,0	5 622,4
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 1..3.	Развитие и укрепление материально-технического обеспечения пожарно-спасательных и поисково-спасательных подразделений	Всего	15 244,0	3 704,0	4 826,5	3 386,5	3 327,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	15 244,0	3 704,0	4 826,5	3 386,5	3 327,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 1.4.	Обучение личного состава поисково-спасательных формирований	Всего	65,0	65,0	0,0	0,0	0,00
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 1.5.	Создание на территории Орловской области регионального сегмента Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (далее - ОКСИОН)	Всего	16 325,2	200,0	4 576,6	4 513,2	7 035,4
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	16 325,2	200,0	4 576,6	4 513,2	7 035,4
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 1.6.	Завершение реконструкции областной автоматизированной системы централизованного оповещения населения	Всего	37 300,0	37 300,0	0,0	0,0	0,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	37 300,0	37 300,0	0,0	0,0	0,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 1.7.	Обновление резерва средств индивидуальной защиты, приборов химической разведки и радиационно-дозиметрического контроля Орловской области	Всего	63 193,0	843,0	21 350,0	19 500,0	21 500,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	63 193,0	843,0	21 350,0	19 500,0	21 500,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области. Соисполнитель - Департамент образования и молодежной политики Орловской области
3.	Подпрограмма 2	Подпрограмма "Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории Орловской области на 2013-2016 годы"	Всего	212 916,0	263,0	108 468,8	71 137,8	33 046,4
			Из них:
			федеральный бюджет	104 381,0	0	68 775,0	35 606,0	0
			областной бюджет	107 860,0	263,0	39 468,8	35 306,8	32 821,4
			средства муниципальных бюджетов	675,0	0	225,0	225,0	225,0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2.1.	Создание информационно-телекоммуникационной сети системы-112	Всего	3 133,6	263,0	2 682,0	182,0	6,6
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	3 133,6	263,0	2 682,0	182,0	6,6
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2.2.	Создание базовой инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Орловской области	Всего	209 041,0	0	105 625,0	70 491,0	32 925,0
			Из них:
			федеральный бюджет	104 381,0	0	68 775,0	35 606,0	0
			областной бюджет	103 985,0	0	36 625,0	34 660,0	32 700,0
			средства муниципальных бюджетов	675,0	0	225,0	225,0	225,0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2.3.	Обучение персонала системы-112	Всего	397,0	0	47,0	350,0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	397,0	0	47,0	350,0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2.4.	Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения	Всего	344,4		114,8	114,8	114,8
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	344,4		114,8	114,8	114,8
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области. Соисполнитель - муниципальные образования
4.	Подпрограмма 3	"Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения, обучение населения, прежде всего детей плаванию и приемам спасания на воде, профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни в Орловской области на 2013-2017 годы"	Всего	1 778,0	414,0	434,0	454,0	476,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	889,0	207,0	217,0	227,0	238,0
			средства муниципальных бюджетов	889,0	207,0	217,0	227,0	238,0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 3.1.	Создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения	Всего	1 732,0	403,0	423,0	443,0	463,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	866,0	201,50	211,50	221,5	231,5
			средства муниципальных бюджетов	866,0	201,50	211,50	221,5	231,5
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 3.2.	Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде	Всего	46,0	11,0	11,0	11,0	13,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	23,0	5,5	5,5	5,5	6,5
			средства муниципальных бюджетов	23,0	5,5	5,5	5,5	6,5
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
5.	Основное мероприятие государственной программы	Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности	Всего	587 121,0	132 609,9	146 922,8	152 921,6	154 666,7
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	587 121,0	132 609,9	146 922,8	152 921,6	154 666,7
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
В том числе по мероприятиям:
	Мероприятие 1.	Мобилизационная подготовка экономики	Всего	44 537,3	6 227,3	12 770,0	12 770,0	12 770,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0
			областной бюджет	44 537,3	6 227,3	12 770,0	12 770,0	12 770,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; гражданская оборона	Всего	364 107,8	85 659,0	88 468,0	94 265,4	95 778,4
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	364 107,8	85 659,0	88 468,0	94 265,4	95 778,4
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 3.	Обеспечение пожарной безопасности	Всего	165 708,1	37 858,8	42 404,8	42 606,2	42 838,3
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	165 708,1	37 858,8	42 404,8	42 606,2	42 838,3
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники (средства Фонда социального страхования Российской Федерации)	0	0	0	0	0
	Мероприятие 4.	Субсидии на содержание добровольной пожарной охраны	Всего	12 704,8	2 864,8	3 280,0	3 280,0	3 280,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	12 704,8	2 864,8	3 280,0	3 280,0	3 280,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0