Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы "Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории Орловской области на 2013-2016 годы" государственной программы Орловской области "Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы"

Приложение 5
к подпрограмме
"Совершенствование системы обеспечения вызовов
экстренных служб на территории Орловской области
на 2013-2016 годы" государственной программы
Орловской области "Развитие системы комплексной
безопасности в Орловской области
на 2013-2016 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы
"Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных
служб на территории Орловской области на 2013-2016 годы"
государственной программы Орловской области "Развитие
системы комплексной безопасности в Орловской области
на 2013-2016 годы"

(тыс. рублей)

N	Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе	Оценка расходов по годам реализации:
				всего по государственной программе	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ответственный исполнитель - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области. Соисполнитель - Департамент образования и молодежной политики Орловской области
	Подпрограмма 2	Подпрограмма "Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории Орловской области"	Всего	212 916,0	263,0	108 468,8	71 137,8	33 046,4
			Из них:
			федеральный бюджет	104 381	0	68 775,0	35 606,0	0
			областной бюджет	107 860	263,0	39 468,8	35 306,8	32 821,4
			средства муниципальных бюджетов	675	0	225,0	225,0	225,0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2.1.	Создание информационно-телекоммуникационной сети системы-112	Всего	3 133,6	263,0	2 682,0	182,0	6,6
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	3 133,6	263,0	2 682,0	182,0	6,6
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.1.1.	Подготовка и направление запроса в Министерство связи и массовых коммуникаций России для получения системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112	Всего	0	0	0	0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	0	0	0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.1.2.	Разработка технического проекта на реконструкцию помещений для создания основного центра обработки вызовов системы-112 на территории Орловской области и проведение его государственной экспертизы	Всего	263,0	263,0	0	0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	263,0	263,0	0	0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.1.3.	Разработка технического проекта на создание резервного центра обработки вызовов системы-112 на территории Орловской области	Всего	2 000,0	0	2 000,0	0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	2 000,0	0	2 000,0	0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.1.4	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на создание резервного центра обработки вызовов системы-112	Всего	500,0	0	500,0	0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	500,0	0	500,0	0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.1.5.	Согласование мест размещения оборудования на площадях центров обработки вызовов, ЕДДС, ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций городских округов и муниципальных районов	Всего	0	0	0	0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	0	0	0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.1.6.	Организация каналов передачи данных и голоса между узлами вызова экстренных оперативных служб, центра обработки вызовов, ЕДДС городских округов и муниципальных районов, ДДС служб экстренного реагирования	Всего	370,6	0	182,0	182,0	6,6
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	370,6	0	182,0	182,0	6,6
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2.2.	Создание базовой инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Орловской области	Всего	209 041,0	0	105 625,0	70 491,0	32 925,0
			Из них:
			федеральный бюджет	104 381,0	0	68 775,0	35 606,0	0
			областной бюджет	103 985,0	0	36 625,0	34 660,0	32 700,0
			средства муниципальных бюджетов	675,0	0	225,0	225,0	225,0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.2.1.	Приобретение программно-технических комплексов для ЕДДС муниципальных образований, ДДС служб экстренного реагирования области, их монтаж и проведение пусконаладочных работ	Всего	84 485,0	0	28 125,0	28 160,0	28 200,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	84 485,0	0	28 125,0	28 160,0	28 200,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.2.2.	Реконструкция помещений для создания основного центра обработки вызовов системы-112 на территории Орловской области	Всего	72 775,0	0	72 775,0	0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	68 775,0	0	68 775,0	0	0
			областной бюджет	4 000,0	0	4 000,0	0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.2.3.	Создание резервного центра обработки вызовов системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Орловской области	Всего	37 606,0	0	0	37 606,0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	35 606,0	0	0	35 606,0	0
			областной бюджет	2 000,0	0	0	2 000,0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.2.4.	Создание базовой инфраструктуры системы-112 в ЕДДС муниципальных образований Орловской области	Всего	14175,0	0	4725,0	4725,0	4725,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	13500,0	0	4500,0	4500,0	4500,0
			средства муниципальных бюджетов	675,0	0	225,0	225,0	225,0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2.3.	Обучение персонала системы-112	Всего	397,0	0	47,0	350,0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	397,0	0	47,0	350,0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.3.1.	Проведение ремонта в учебных аудиториях БОУ Орловской области дополнительного профессионального образования специалистов "УМЦ по ГО и ЧС Орловской области"	Всего	47,0	0	47,0	0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	47,0	0	47,0	0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.3.2.	Приобретение программно-технических комплексов обучения и тестирования слушателей по программе ЕДДС 112 на базе БОУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС Орловской области	Всего	350,0	0	0	350,0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	350,0	0	0	350,0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.3.3.	Обучение персонала системы-112, а также преподавателей БОУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС Орловской области	Всего	0	0	0	0	0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	0	0	0	0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2.4.	Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения	Всего	344,4	0	114,8	114,8	114,8
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	344,4	0	114,8	114,8	114,8
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.4.1.	Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием печатных средств массовой информации	Всего	90,0	0	30,0	30,0	30,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	90,0	0	30,0	30,0	30,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.4.2.	Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием интернет-ресурсов	Всего	41,4	0	13,8	13,8	13,8
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	41,4	0	13,8	13,8	13,8
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.4.3.	Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием ресурсов теле- и радиоэфира, видеоинформационных панелей	Всего	150,0	0	50,0	50,0	50,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	150,0	0	50,0	50,0	50,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0
	Мероприятие 2.4.4.	Организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием средств наружной рекламы	Всего	63,0	0	21,0	21,0	21,0
			Из них:
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0
			областной бюджет	63,0	0	21,0	21,0	21,0
			средства муниципальных бюджетов	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0