Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 декабря 2013 г. N 464

Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Орловской области
на 2012-2016 годы"

Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Орловской области на 2012-2016 годы"

(млн.рублей)

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы	Объем финансирования						Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
		всего по Программе	в том числе по годам:
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по Программе	Департамент сельского хозяйства Орловской области; сельскохозяйственные товаропроизводители области	2 228,466	85,664	191,842	377,410	659,100	914,450	1) увеличить объем производства молока к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, - до 170,0 тыс. тонн; 2) довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, - до 40,1 тыс. голов; 3) закупить в 2012-2016 годах 7,7 тыс. голов телок и нетелей молочных пород для комплектования товарных стад; 4) довести объем производства кормов на условную голову к 2016 году до 50 центнеров кормовых единиц; 5) довести удельный вес кормов первого класса к 2016 году до 50%
из них:
областной бюджет		246,430	19,873	6,057	38,000	40,500	142,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		29,975	0,000	29,975	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		1 952,061	65,791	155,810	339,410	618,600	772,450
Из общего объема:
Задача 1. Увеличение численности коров и объемов производства молока, всего		1 711,156	71,930	145,726	269,500	524,500	699,500	Довести к 2016 году: объем производства молока - до 255,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, - до 170,0 тыс. тонн; поголовье коров во всех категориях хозяйств - до 56,9 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, - до 40,1 тыс. голов; удельный вес молока, реализованного высшим сортом, - до 60%
из них:
областной бюджет		153,752	17,474	4,778	27,500	24,500	79,500
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		23,648	0,000	23,648	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		1533,756	54,456	117,300	242,000	500,000	620,000
В том числе: Мероприятие 1. Строительство (реконструкция, модернизация) и технологическое оснащение животноводческих ферм (комплексов), всего	Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность на территории Орловской области	1524,659	64,933	145,726	232,000	470,000	612,000	За 2012-2016 годы планируется строительство (модернизация, реконструкция) и технологическое оснащение не менее 8 ферм (комплексов)
из них:
областной бюджет		121,752	14,974	4,778	20,000	20,000	62,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		23,648	0,000	23,648	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		1379,259	49,959	117,300	212,000	450,000	550,000
Мероприятие 2. Стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах, всего	Крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, осуществляющих деятельность на территории Орловской области	186,497	6,997	0,000	37,500	54,500	87,500	В 2012-2016 годах в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан будет закуплено 2,4 тысячи голов телок и нетелей
из них:
областной бюджет		32,000	2,500	0,000	7,500	4,500	17,500
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		154,497	4,497	0,000	30,000	50,000	70,000
в том числе стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан		29,497	6,997	0,000	7,500	7,500	7,500
из них:
областной бюджет		7,000	2,500	0,000	1,500	1,500	1,500
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		22,497	4,497	0,000	6,000	6,000	6,000
Задача 2. Повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота, всего		283,010	10,170	0,000	67,040	81,200	124,600	В 2012-2016 годах планируется закупить 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад
из них:
областной бюджет		53,300	1,460	0,000	1,640	7,000	43,200
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		229,710	8,710	0,000	65,400	74,200	81,400
В том числе: Мероприятие 1. Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад, всего		228,800	0,000	0,000	57,200	66,200	105,400	Покупка 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад
из них:
областной бюджет		45,000	0,000	0,000	0,000	5,000	40,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		183,800	0,000	0,000	57,200	61,200	65,400
Мероприятие 2. Увеличение охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, приобретение и трансплантация эмбрионов от выдающихся родителей, всего		54,210	10,170	0,000	9,840	15,000	19,200	Охват искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, трансплантация эмбрионов
из них:
областной бюджет		8,300	1,460	0,000	1,640	2,000	3,200
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		45,910	8,710	0,000	8,200	13,000	16,000
Задача 3. Совершенствование кормовой базы, всего		234,300	3,564	46,116	40,870	53,400	90,350	К 2016 году довести: объем производства кормов на условную голову - до 50 центнеров кормовых единиц; удельный вес кормов первого класса - до 50%
из них:
областной бюджет		39,377	0,939	1,278	8,860	9,000	19,300
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		6,328	0,000	6,328	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		188,595	2,625	38,510	32,010	44,400	71,050
В том числе:
Мероприятие 1. Увеличение площади посева бобовых кормовых культур, всего		168,250	3,564	35,066	30,870	43,400	55,350	Объем производства кормов на условную голову к 2016 году будет доведен до 50 центнеров кормовых единиц
из них:
областной бюджет		27,915	0,939	0,816	6,860	7,000	12,300
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		4,040	0,000	4,040	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		136,295	2,625	30,210	24,010	36,400	43,050
Мероприятие 2. Внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, в том числе с использованием консервантов		66,050	0,000	11,050	10,000	10,000	35,000	Удельный вес кормов первого класса в общем объеме заготовки кормов к 2016 году будет доведен до 50%
из них:
областной бюджет		11,462	0,000	0,462	2,000	2,000	7,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		2,288	0,000	2,288	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		52,300	0,000	8,300	8,000	8,000	28,000