Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
|
Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы
|
Объем финансирования
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
|
всего по Программе
|
в том числе по годам:
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Всего по Программе
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области; сельскохозяйственные товаропроизводители области
|
2 228,466
|
85,664
|
191,842
|
377,410
|
659,100
|
914,450
|
1) увеличить объем производства молока к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, - до 170,0 тыс. тонн;
2) довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, - до 40,1 тыс. голов;
3) закупить в 2012-2016 годах 7,7 тыс. голов телок и нетелей молочных пород для комплектования товарных стад;
4) довести объем производства кормов на условную голову к 2016 году до 50 центнеров кормовых единиц;
5) довести удельный вес кормов первого класса к 2016 году до 50%
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
246,430
|
19,873
|
6,057
|
38,000
|
40,500
|
142,000
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
29,975
|
0,000
|
29,975
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
1 952,061
|
65,791
|
155,810
|
339,410
|
618,600
|
772,450
|
Из общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.
Увеличение численности коров и объемов производства молока, всего
|
|
1 711,156
|
71,930
|
145,726
|
269,500
|
524,500
|
699,500
|
Довести к 2016 году:
объем производства молока - до 255,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, - до 170,0 тыс. тонн;
поголовье коров во всех категориях хозяйств - до 56,9 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, - до 40,1 тыс. голов;
удельный вес молока, реализованного высшим сортом, - до 60%
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
153,752
|
17,474
|
4,778
|
27,500
|
24,500
|
79,500
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
23,648
|
0,000
|
23,648
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
1533,756
|
54,456
|
117,300
|
242,000
|
500,000
|
620,000
|
В том числе:
Мероприятие 1. Строительство (реконструкция, модернизация) и технологическое оснащение животноводческих ферм (комплексов), всего
|
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность на территории Орловской области
|
1524,659
|
64,933
|
145,726
|
232,000
|
470,000
|
612,000
|
За 2012-2016 годы планируется строительство (модернизация, реконструкция) и технологическое оснащение не менее 8 ферм (комплексов)
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
121,752
|
14,974
|
4,778
|
20,000
|
20,000
|
62,000
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
23,648
|
0,000
|
23,648
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
1379,259
|
49,959
|
117,300
|
212,000
|
450,000
|
550,000
|
Мероприятие 2. Стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах, всего
|
Крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, осуществляющих деятельность на территории Орловской области
|
186,497
|
6,997
|
0,000
|
37,500
|
54,500
|
87,500
|
В 2012-2016 годах в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан будет закуплено 2,4 тысячи голов телок и нетелей
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
32,000
|
2,500
|
0,000
|
7,500
|
4,500
|
17,500
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
154,497
|
4,497
|
0,000
|
30,000
|
50,000
|
70,000
|
в том числе стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан
|
|
29,497
|
6,997
|
0,000
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
7,000
|
2,500
|
0,000
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные источники
|
22,497
|
4,497
|
0,000
|
6,000
|
6,000
|
6,000
|
|
Задача 2. Повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота, всего
|
|
283,010
|
10,170
|
0,000
|
67,040
|
81,200
|
124,600
|
В 2012-2016 годах планируется закупить 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
53,300
|
1,460
|
0,000
|
1,640
|
7,000
|
43,200
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные источники
|
|
229,710
|
8,710
|
0,000
|
65,400
|
74,200
|
81,400
|
|
В том числе: Мероприятие 1. Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад, всего
|
|
228,800
|
0,000
|
0,000
|
57,200
|
66,200
|
105,400
|
Покупка 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
45,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5,000
|
40,000
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
183,800
|
0,000
|
0,000
|
57,200
|
61,200
|
65,400
|
Мероприятие 2. Увеличение охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, приобретение и трансплантация эмбрионов от выдающихся родителей, всего
|
|
54,210
|
10,170
|
0,000
|
9,840
|
15,000
|
19,200
|
Охват искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, трансплантация эмбрионов
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
8,300
|
1,460
|
0,000
|
1,640
|
2,000
|
3,200
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
45,910
|
8,710
|
0,000
|
8,200
|
13,000
|
16,000
|
Задача 3. Совершенствование кормовой базы, всего
|
|
234,300
|
3,564
|
46,116
|
40,870
|
53,400
|
90,350
|
К 2016 году довести:
объем производства кормов на условную голову - до 50 центнеров кормовых единиц;
удельный вес кормов первого класса - до 50%
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
39,377
|
0,939
|
1,278
|
8,860
|
9,000
|
19,300
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
6,328
|
0,000
|
6,328
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
188,595
|
2,625
|
38,510
|
32,010
|
44,400
|
71,050
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1. Увеличение площади посева бобовых кормовых культур, всего
|
|
168,250
|
3,564
|
35,066
|
30,870
|
43,400
|
55,350
|
Объем производства кормов на условную голову к 2016 году будет доведен до 50 центнеров кормовых единиц
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
27,915
|
0,939
|
0,816
|
6,860
|
7,000
|
12,300
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
4,040
|
0,000
|
4,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
136,295
|
2,625
|
30,210
|
24,010
|
36,400
|
43,050
|
Мероприятие 2. Внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, в том числе с использованием консервантов
|
|
66,050
|
0,000
|
11,050
|
10,000
|
10,000
|
35,000
|
Удельный вес кормов первого класса в общем объеме заготовки кормов к 2016 году будет доведен до 50%
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
11,462
|
0,000
|
0,462
|
2,000
|
2,000
|
7,000
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
2,288
|
0,000
|
2,288
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
52,300
|
0,000
|
8,300
|
8,000
|
8,000
|
28,000
|