Приложение 5. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы"

Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Орловской области на 2012 - 2016 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов
из средств областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной
областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в Орловской области на 2012-2016 годы"

Система программных мероприятий, соответствующих цели и задачам Программы, направлена на решение имеющихся проблем в сфере физической культуры и спорта.

Из бюджета Орловской области на финансирование Программы предусмотрено выделение 60,4 млн рублей.

Наименование мероприятий Программы	Метод оценки затрат	Расчет затрат	Потребность в средствах (млн рублей), всего
1	2	3	4
Всего по Программе	аналоговый	2012 год - 5,4 млн рублей; 2013 год - 12 600,0 млн рублей; 2014 год - 13 300,0 млн рублей; 2015 год - 14 100,0 млн рублей; 2016 год - 15 000,0 млн рублей	60400,0
Из общего объема:
Мероприятие 1.1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории Орловской области (700 мероприятий)	аналоговый	2012 год - 1,0 млн рублей; 2013 год - 2,402 млн рублей; 2014 год - 2,480 млн рублей; 2015 год - 2,620 млн рублей; 2016 год - 2,750 млн рублей	11,252
Мероприятие 2.1. Участие во всероссийских и международных соревнованиях, в том числе среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями (1700 мероприятий). Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам	аналоговый	2012 год - 3,800 млн рублей; 2013 год - 8,730 млн рублей; 2014 год - 9,070 млн рублей; 2015 год - 9,380 млн рублей; 2016 год - 9,780 млн рублей	40 760,0
Мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений и бюджетных образовательных учреждений Орловской области спортивной направленности (приобретение спортивного инвентаря и оборудования)	аналоговый	2012 год - 0,4 млн рублей; 2013 год - 1,198 млн рублей; 2014 год - 1,400 млн рублей; 2015 год - 1,720 млн рублей; 2016 год - 2,050 млн рублей	6,768
Мероприятие 2.3. Обеспечение подготовки и повышения квалификации тренеров-преподавателей инструкторов-методистов, работающих в сфере физической культуры и спорта	аналоговый	2012 год - 0,100 млн рублей; 2013 год - 0,120 млн рублей; 2014 год - 0,150 млн рублей; 2015 год - 0,160 млн рублей; 2016 год - 0,170 млн рублей	0,700
Мероприятие 3.1. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями на территории Орловской области (75 мероприятий)	аналоговый	2012 год - 0,100 млн рублей; 2013 год - 0,150 млн рублей; 2014 год - 0,200 млн рублей; 2015 год - 0,220 млн рублей; 2016 год - 0,250 млн рублей	0,920

Примечание: расходы на проведение программных мероприятий носят прогнозный характер и определены на основе опыта проведения подобных мероприятий в рамках реализации областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2009 - 2011 годы" с корректировкой ценовой динамики и исходя из целей Программы.