Приложение. Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Орле
на 2014 - 2015 годы"

Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.			Целевое значение
						Всего по программе тыс. руб.	2014	2015	Значение	Год достижения
1	2	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	х	х	х	х	25662,9	20207,9	5455,0	х	х
В том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Цель Программы: - содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле.	тыс. руб.	х	х	х	1	25662,9	20207,9	5455,0	х	х
Задача: - совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.	тыс. руб.	х	х	х	х	25662,9	20207,9	5455,0	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	10662,9	5207,9	5455,0	х	х
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	х	х	х	х	15000,0	15000,0	0	х	х
Мероприятие 1 Установка светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	1	3805,0	1305,0	2500,0
Наименование показателя: - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов	х	х	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		х	х	х	на 5,8 %	декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	3805,0	1305,0	2500,0
Мероприятие 2 Ремонт светофорных объектов с заменой светофоров и контроллеров	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	0	2900,0	1100,0	1800,0	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	2900,0	1100,0	1800,0	х
Мероприятие 3 Установка дорожных знаков	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	1	2302,4	1302,4	1000,0	на 11 %	декабрь 2015 года
Наименование показателя: - увеличение количества дорожных знаков	х	х	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	2302,4	1302,4	1000,0
Мероприятие 4 Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	0	300,0	300,0	0	х	х
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	х	х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	300,0	300,0	0	х
Мероприятие 5 Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	0	155,0	0	155,0	х	х
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	х	х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	155,0	0	155,0	х
Мероприятие 6 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов на улицах города Орла элементами освещения	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	0	111,0	111,0	0	х
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения		х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	111,0	111,0	0	х	х
Мероприятие 7 Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения		аналоговый метод	х	х	0	15789,5	15789,5	0		х
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения		х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	789,5	789,5	0	х
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	х	х	х	х	15000,0	15000,0	0	х
Мероприятие 8 Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области.	х	аналоговый метод	х	х	х	300,0	300,0	0	х	х
Наименование показателя: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	х	х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	300,0	300,0	0	х	х
Всего расходов по ведомственной целевой Программе	тыс. руб.	х	х	х	х	25662,9	20207,9	5455,0	х	х