Приложение N 1 Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города орла на 2013 - 2015 годы"

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы"

Плановые показатели реализации и объемы
финансирования ведомственной целевой программы
"ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция
улично-дорожной сети города орла на 2013 - 2015 годы"

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Ответственный исполнитель	Методика расчета	Источник информации	Период сбора	Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия	Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч.				Целевое назначение
							Всего по Программе	2013 год	2014 год	2015 год	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программная составляющая, всего	руб.		x	x	x	x	980 384,05	269 413,12	250 870,93	460 100,00	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						948 113,82	257 614,27	248 131,75	442 367,80	x	x
Средства бюджета города Орла	руб.						32 270,23	11 798,85	2 739,18	17 732,20	x	x
Достижение целей Программы: - цель 1 приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно- эксплуатационному состоянию; - цель 2 улучшение транспортно- эксплуатационного состояния улично- дорожной сети города Орла	руб.	x	x	x	x	1	980 384,05	269 413,12	250 870,93	460 100,00	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						948 113,82	257 614,27	248 131,75	442 367,80	x	x
Средства бюджета города Орла	руб.						32 270,23	11 798,85	2 739,18	17 732,20	x	x
Решение задач Программы: - задача 1 проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - задача 2 доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований	руб.	x	x	x	x	1	980 384,05	269 413,12	250 870,93	460 100,00	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						948 113,82	257 614,27	248 131,75	442 367,80	x	x
Средства бюджета города Орла	руб.						32 270,23	11 798,85	2 739,18	17 732,20	x	x
Мероприятие 1 Ремонт объектов УДС, всего	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	579 939,16	203 009,92	245 109,24	131 820,00	x	x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов ремонта УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	579 939,16	203 009,92	245 109,24	131 820,00	увеличение доли протяжен- ности автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен- ности автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения на 16,8 п. п.	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						569 894,34	196734,40	242658,15	130501,80
Средства бюджета города Орла	руб.						10 044,81	6275,52	2451,09	1318,20
Мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	232 795,91	62015,91	0	170780,00		x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов капитального ремонта УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	232 795,91	62015,91	0	170780,00		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						221 156,11	58915,12	0	162241,00	увеличение доли протяжен- ности автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен- ности автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения на 16,8 п. п.
Средства бюджета города Орла	руб.						11 639,80	3100,80	0	8539,00
Мероприятие 3 Строительство объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	96 800,00	0	0	96800,00		x
Название показателя результата мероприятия Увеличение протяженности УДС с твердым покрытием			Ведомственные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	96 800,00	0	0	96800,00		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						91 960,00	0	0	91960,00
Средства бюджета города Орла	руб.						4 840,00	0	0	4840,00
Мероприятие 4 Реконструкция объектов УДС	руб.	МКУ "УКC г. Орла" МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	68457,45	1 995,76	5761,68	60700,00		x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов реконструкции УДС			Ведомст- венные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	68457,45	1 995,76	5761,68	60700,00		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						65 103,36	1 964,76	5473,60	57665,00
Средства бюджета города Орла	руб.						3 354,08	31,00	288,08	3035,00
Мероприятие 5 Обследование мостов и путепроводов	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	2 391,53	2 391,53	0	0	x	x
Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту мостов и путепроводов			Ведомст- венные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	2 391,53	2 391,53	0	0	x	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						0	0	0	0
Средства бюджета города Орла	руб.						2 391,53	2 391,53	0	0
Всего расходов по ведомственной целевой Программе	руб.		x	x	x	x	980 384,05	269 413,12	250 870,93	460 100,00	x	x