Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 годы"

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие архивного дела в городе Орле
на 2014 - 2016 годы"

Плановые показатели реализации и объемы финансирования
ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела
в городе Орле на 2014 - 2016 годы"

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед.изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэффициент значимости цели/ задачи/ мероприятия (0 - 1)	Объем финансовых средств, тыс. руб. в т.ч.:				Целевое значение
						Всего по программе	2014 год	2015 год	2016 год	значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	X	X	X	X	1886,0	338,	300,0	1248,0	X	X
Цель: совершенствование архивного дела в городе Орле	тыс.руб.	X	X	X		1886,0	338,0	300,0	1248,0	X	X
Задача 1. Создание оптимальных условий обеспечения сохранности архивных документов	тыс.руб.	X	X	X						X	X
Название показателя - Обеспечение нормативных режимов хранения документов	м. кв.				X					566,5	2016
Мероприятие 1.1. Ремонт действующих помещений архива	тыс.руб.	ориентировочная смета расходов	Служба технического обеспечения администрации города	X		310,0		60,0	250,0
Название показателя - количество отремонтированных площадей	м. кв.				X					142 м. кв. 208,8 м. кв.	2015 2016
Мероприятие 1.2. Ремонт помещения выделенного под второе хранилище	тыс.руб.	ориентировочная смета расходов		X		428,0		120,0	308,0
Название показателя - количество отремонтированных площадей	м. кв.				X					216 м.кв.	2016
Мероприятие 1.3. Установка электрического оборудования в отремонтированных помещениях архива	тыс.руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов юридических лиц, работающих в сфере установки систем спецоборудования	X		100,0			100,0
Название показателя - обеспечение светового режима муниципального архива	м. кв.				X					425 м. кв.	2016
Мероприятие 1.4 Установка новой системы автоматического пожаротушения в помещениях архива	тыс.руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов юр. лиц, работающих в сфере производства и установки систем автоматического пожаротушения	X		110,0			110,0
Название показателя - повышение пожарной безопасности муниципального архива	м. кв.				X					425 м.кв.	2016
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципального архива	тыс.руб.	X	X	X						X	X
Название показателя - приобретение архивного оборудования	штуки				X					1043,0	2016
Мероприятие 2.1. Приобретение металлических стеллажей и их установка	тыс.руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов юридических лиц, работающих в сфере производства и установки стеллажей	X		340,0			340,0
Название показателя - оснащение архива металлическими стеллажами	Шт.				X					42	2016
Мероприятие 2.2. Приобретение архивных коробов	тыс.руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов юридических лиц, работающих в сфере производства архивных коробов	X		120,0	60,0		60,0
Название показателя - картонирование документов архива	Шт.				X					1000	2016
Мероприятие 2.3. Оборудование для реставрации документов архива "Vach-Archive"	тыс.руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях	X		30,0	30,0
Название показателя - оснащение архива реставрационным оборудованием	Шт.				X					1 реставратор "Vach-Archive"	2014
Задача 3. Развитие информатизации муниципального архива	тыс.руб.	X	X	X						X	X
Название показателя - обеспечение архива новым компьютерным оборудованием и оргтехникой	Ед.				X					11	2015
Мероприятие 3.1. Создание рабочего места в столе справок и для исследователей (приобретение компьютера и МФУ)	тыс.руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях	X		41,0	31,0	10,0
Название показателя - создание условий для обеспечения доступа физических и юридических лиц к информационным ресурсам.					X					1 комп.; 1 МФУ	2014 2015
Мероприятие 3.2 Приобретение и установка программного обеспечения "Консультант Плюс" или "Гарант"	тыс.руб.	X	X	X		135,0	55,0	40,0	40,0
Название показателя - использование справочно-правовой системы	Ед.				X					Программа	2016
Мероприятие 3.3 Приобретение для архива ксерокса, визуализатора и сканера для оцифровки документов по требованиям Росархива	тыс.руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях	X		105,0	65,0	40,0
Название показателя - обеспечение архива оборудованием для оцифровки документов	Ед.				X					1 сканер и 1 визуализатор	2014
										1 копир (ксерокс)	2015
Мероприятие 3.4 Приобретение компьютера для установки информационной федеральной программы архива (БД-4 "Архивный фонд")	тыс.руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях	X		27,0	27,0
Название показателя - введение последней версии программы БД "Архивный фонд"	Ед.				X					1 компьютер	2014
Мероприятие 3.5. Обновление морально устаревших системных блоков компьютеров архива и оргтехники для обеспечения возможности внедрения обязательных новых информационных технологий	тыс.руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях	X		70,0	70,0				2014
Название показателя - модернизация оборудования архива	Ед.				X					4 системных блока; 1 МФУ	2014
Мероприятие 3.6 Издание справочника по фондам муниципального архива (издательские работы)	тыс.руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов полиграфических фирм будет уточняться с учетом определения тиража издания и художественного оформления	X		10,0			10,0
Название показателя - Оптимизация поиска архивной информации, улучшение условий доступа к информационным ресурсам	Шт.				X					справочник	2016
Задача 4. Укрепление кадрового потенциала, подготовка и переподготовка кадров	тыс.руб.	X	X	X						X	X
Название показателя - Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников архива	человек				X					4	2016
Мероприятие 3.1. Направление сотрудников архива на курсы повышения квалификации на базе отраслевого центра повышения квалификации по архивному делу Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела	тыс.руб.	Существующие цены курсов повышения квалификации ВНИИ документоведения и архивного дела (г. Москва)	Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва) и отраслевой центр повышения квалификации по архивному делу	X		60,0		30,0	30,0
Название показателя - обучение на курсах повышения квалификации	человек				X					2 2	2015 2016
Всего расходов по ведомственной целевой программе "Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 годы"	тыс.руб.	X	X	X	X	1886,0	338,0	300,0	1248,0	X	X