Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению Правительства
Орловской области
от 15 мая 2014 г. N 144-р

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Орловской области"

Показатели нормативов
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Орловской области"

N	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016  годы	2014-2018  годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	203	201	206	207	210	211	221	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	778 554	772 903	771 100	767 700	764 000	760 200	756 300	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3 826	3 846,6	3 750	3 712	3 645	3 598	3 421	х	х
4.	Численность населения Орловской области, человек	778 554	772 903	771 100	767 700	764 000	760 200	756 300	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Орловской области:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области", процентов	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
8.	по Орловской области, процентов	х	58,4	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Орловской области, рублей	16 921,8	19 185,7	21 450,0	23 783,0	26 420,0	29 573,0	32 850,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	113,4	111,8	110,9	111,1	111,9	111,1	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8 013,0	11 207,3	13 921,1	17 528,1	21 770,1	29 573,0	32 850,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	139,9	124,2	125,9	124,2	135,8	111,1	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план -предложение федерального Министерства), процентов	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	479,0	673,6	815,6	1 016,6	1 239,8	1 662,5	1 755,8	3 072,0	6 490,3
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей	х	194,6	142,1	343,0	566,2	988,9	1 082,3	1 051,3	3 122,5
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета Орловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	х	176,0	128,5	310,3	512,3	894,7	979,1	951,1	2 824,9
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	9,8	30,5	47,5	80,4	128,2	233,4	158,4	520,0
20.	от реструктуризации сети, млн рублей	х	1,1	0,8	1,9	3,1	4,7	6,2	5,8	16,7
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	х	0,0	21,0	36,9	68,6	114,9	218,4	126,4	459,7
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	26,1	43,5
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	18,5	13,5	32,7	54,0	94,2	103,1	100,2	297,6
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (строки 18+23+24)	х	194,5	142,0	343,0	566,3	988,9	1 082,2	1 051,3	3 122,4
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 19 / строка 25 х 100 процентов)	х	5,0	21,5	13,8	14,2	13,0	21,6	15,1	16,7