Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению Правительства
Орловской области
от 15 мая 2014 г. N 144-р

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Орловской области"

Показатели нормативов
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Орловской области"

N	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016  годы	2014-2018  годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	203	201	206	207	210	211	221	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	778 554	772 903	771 100	767 700	764 000	760 200	756 300	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3 826	3 846,6	3 750	3 712	3 645	3 598	3 421	х	х
4.	Численность населения Орловской области, человек	778 554	772 903	771 100	767 700	764 000	760 200	756 300	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Орловской области:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области", процентов	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
8.	по Орловской области, процентов	х	58,4	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Орловской области, рублей	16 921,8	19 185,7	21 450,0	23 783,0	26 420,0	29 573,0	32 850,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	113,4	111,8	110,9	111,1	111,9	111,1	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8 013,0	11 207,3	13 921,1	17 528,1	21 770,1	29 573,0	32 850,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	139,9	124,2	125,9	124,2	135,8	111,1	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план -предложение федерального Министерства), процентов	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	479,0	673,6	815,6	1 016,6	1 239,8	1 662,5	1 755,8	3 072,0	6 490,3
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей	х	194,6	142,1	343,0	566,2	988,9	1 082,3	1 051,3	3 122,5
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета Орловской области, в