Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Орла
15 декабря 2014 г. N 4902

Ведомственная целевая программа
"Экология города Орла на 2014 - 2015 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Экология города Орла на 2014 - 2015 годы" (далее -Программа)
Сроки реализации Программы	2014 - 2015 годы
Главный распорядитель бюджетных средств	Финансовое управление администрации города Орла
Цель Программы	Цель программы: улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла Задачами Программы являются: - проведение мероприятий по охране водных объектов; - реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями; - проведение мероприятий по экологическому оздоровлению территории города Орла
Ответственный исполнитель Программы	Управление городского хозяйства администрации города Орла - ответственный исполнитель. Соисполнители программы - муниципальное казённое учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла", хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: - увеличить долю ликвидированных несанкционированных свалок ТБО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТБО и мусора на территории города Орла; - увеличить площадь ежегодно очищаемых от мусора территорий, не внесенных в титульный список регулярной уборки, в сравнении с текущим периодом; - увеличить количество участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды
Целевые индикаторы и показатели	За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - доля ликвидированных несанкционированных свалок ТБО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТБО (%) - 98%; - количество участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды (тыс. чел.) - 185 тыс. человек
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 3 784, 0 тыс. руб., из них по годам: - 2014 год - 1 679, 0 тыс. руб.; - 2015 год - 2 105, 0 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Орла

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа возлагается на органы местного самоуправления.

К приоритетным природоохранным мероприятиям на территории города Орла относятся:

1.1. Охрана водных объектов.

На территории города Орла протекают 2 реки - Ока и Орлик, имеются три пруда и озеро (обводненный карьер) "Светлая жизнь".

Для профилактики загрязнение водных объектов бытовыми отходами и продуктами их распада необходимо проводить работы по очистке от мусора береговых зон и отдельных участков акваторий.

Кроме того для нормализации гидрологического режима городских рек следует выполнить обоснование работ по ликвидации конусов выноса, образующихся в местах сброса вод ливневой канализации.

1.2. Мероприятия по уходу за лесными насаждениями.

Совокупная площадь городских лесов и лесопарков (урочище "Медведевский лес", лесопарк "Андриабуж", лесопарк "Лужки", урочище "Овсянниковское") составляет 1300 гектаров.

В соответствии с федеральным законодательством, к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мер по охране и воспроизводству городских лесов и лесопарков.

В связи с этим, необходимо проводить регулярные работы по уборке лесных массивов от пожароопасного мусора, осуществлять деятельность по профилактике лесных пожаров.

1.3. Санитарно- экологическое оздоровление территории города Орла.

В рамках экологических двухмесячников и месячников, общегородских субботников, разовых экологических акций с привлечением общественности проводится ликвидация стихийных свалок, очистка от бытовых отходов территорий, не закрепленных по уборке за предприятиями, организациями и хозяйствующими субъектами. Проведение вышеуказанных мероприятий способствует значительному улучшению санитарного состояния берегов рек, городских парков, скверов и лесопарков.

2. Описание целей, задач Программы и значения показателей результата, характеризующие их

Основная цель настоящей Программы - улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла.

Задачами настоящей Программы являются:

- проведение мероприятий по охране водных объектов;

- реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями;

- проведение мероприятий по экологическому оздоровлению территории города Орла;

В результате выполнения Программы ожидается:

- увеличить долю до 98% ликвидированных несанкционированных свалок ТБО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТБО и мусора на территории города Орла;

- увеличить количество участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды до 185 тыс. человек.

Плановые показатели реализации и объёмы финансирования Программы приведены в Приложении N 1.

3. Описание общепрограммной деятельности

В рамках Программы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Общегородские весенние санитарно-экологические двухмесячники и осенние санитарно-экологические месячники.

2. Работы по уборке мусора и профилактике пожаров в городских лесопарках.

3. Работы по очистке от мусора берегов городских рек.

Полный перечень мероприятий Программы с указанием сроков реализации и объемов финансирования приведен в Приложении N 1.

4. Срок реализации Программы

Программа разработана на 2 года. Срок её реализации 2014 - 2015 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объёмам финансирования.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник финансирования - средства бюджета города Орла.

Общий объем средств на реализацию Программы 3 784, 0 тыс. руб., из них: в 2014 году -1 679, 0 тыс. руб., в 2015 году - 2 105, 0 тыс. руб.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовались следующие методы:

- аналоговый метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны);

- затратный метод (основанный на определении затрат, необходимых для реализации мероприятия, с составлением проектов смет на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации с учетом инфляции и непредвиденных расходов).

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

6. Механизм реализации Программы и координация программных мероприятий

Исполнителями Программы являются администрация города Орла, МКУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла".

Реализация настоящей Программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством. Выделение ассигнований для реализации Программы, будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленным действующим бюджетным законодательством.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства администрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь ухудшит санитарно-экологическое состояние территорий муниципального образования "Город Орёл".

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Экология города Орла на 2014 - 2015 годы"

Плановые показатели
реализации и объёмы финансирования ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2014 - 2015 годы"

Главный распорядитель бюджетных средств -Финансовое управление администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэффициент значимости цели/ задачи/ мероприятия (0 - 1)	Объем финансовых средств, тыс. руб. всего по Программе	1-й год планового периода	2-й год планового периода	Целевое значение
									значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	х	х	х	1	3784,0	1679,0	2105,0	х	х
В том числе:
Цель - Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла	тыс. руб.	х	х	х	1	3784,0	1679,0	2105,0	х	х
Название показателей результата цели: 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок ТБО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТБО	%	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла	ежегодно	х	х	х	х	97,0 98,0	2014 2015
2. Количество участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды	тыс. чел.	Внутриведомственная отчетность	Отдел по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла	ежегодно	х	х	х	х	185,0 185,0	2014 2015
Задача 1 Проведение мероприятий по охране водных объектов	тыс. руб.	х	х	х	1	2242,4	937,0	1305,4	х	х
Мероприятие 1.1. Организация и проведение работ по вырубке сухостойных и фаутных деревьев и кустарников по левому берегу реки Орлик от сквера "Дворянское гнездо" до моста "Тургеневский" через р. Орлик (мост "Автомобильный") и левому берегу реки Ока от городского пляжа до моста "Октябрьский" через р. Оку в створе ул. Герцена (мост "Автомобильный")	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	578,0	289,0	289,0	х	2015
Мероприятие 1.2. Организация и проведение работ по изготовлению и установке аншлагов, запрещающих засорение водоёмов, берегов рек, водоохранных и зеленых зон	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	107,5	53,5	54,0	х	2015
Мероприятие 1.3. Организация и проведение работ по очистке от мусора береговых зон и поверхности рек Ока и Орлик в пределах городской территории	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	1556,9	594,5	962,4	х	2015
Задача 2 Реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями	тыс. руб.	х	х	х	1	572,0	255,0	317,0	х	х
Мероприятие 2.1. Создание и обновление минерализованных полос	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	170,0	70,0	100,0	х	2015
Мероприятие 2.2. Установка аншлагов, запрещающих захламление территорий, разведение костров, ремонт имеющихся аншлагов	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	30,0	15,0	15,0	х	2015
Мероприятие 2.3. Изготовление и распространение листовок о правилах пожарной безопасности, проведение бесед, изготовление и установка стенных газет	тыс. руб.	Затратный метод	Отчет о работе	ежегодно	1	4,0	2,0	2,0	х	2015
Мероприятие 2.4. Уборка пожароопасного мусора	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	368,0	168,0	200,0	х	2015
Мероприятие 2.5. Лесовосстановительные мероприятия	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	31,0	31,0	х	х	2014
Задача 3 Проведение мероприятий по экологическому оздоровлению территории города Орла	тыс. руб.	х	х	х	1	969,6	487,0	482,6	х	2015
Мероприятие 3.1. Организация и проведение общегородских весенних санитарно-экологических двухмесячников и субботников	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	382,0	192,0	190,0	х	2015
Мероприятие 3.2. Организация и проведение осенних санитарно-экологических месячников и субботников	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	381,5	192,0	189,5	х	2015
Мероприятие 3.3. Организация и проведение общегородской акции "День очистки водоёмов"	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	14,1	7,0	7,1	х	2015
Мероприятие 3.4. Рекультивация площадок, используемых под складирование снежной массы в зимний период	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	192,0	96,0	96,0	х	2015
Всего расходов по ведомственной целевой программе	тыс. руб.	х	х	х	х	3784,0	1679,0	2105,0	х	х