Приложение

Приложение
к постановлению администрации
г. Орла
от 10 апреля 2015 г. N 1346

Ведомственная целевая программа
"Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы"

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы" (далее - Программа)
Главный распорядитель бюджетных средств	Финансовое управление администрации города Орла.
Цели Программы	Цель Программы: - содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле. Задачей Программы является: - совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.
Сроки реализации Программы	Срок реализации: 2014 - 2015 годы.
Ответственный исполнитель	Ответственный исполнитель Программы - Управление городского хозяйства администрации города Орла. Получатель бюджетных средств - муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла", подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законодательством.
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы ожидается: - совершенствование технических средств регулирования дорожного движения и повышение информирования участников дорожного движения; - повышение пропускной способности дорог, улучшение видимости проезжей части и облегчение ориентировки водителей и пешеходов.
Целевые индикаторы и показатели	Достижение к 31 декабря 2015 года следующих показателей: - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 5,8%; - увеличение количества дорожных знаков на 11,0%; Социальный эффект достигается за счет: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения; - снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; - сохранения здоровья граждан.
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств на реализацию Программы - 25662,90 тыс. руб., из них по источникам: - средства бюджета города Орла 10662,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 15000,0 тыс. руб. в том числе по годам: - 2014 год - 20207,9 тыс. руб., из них средства бюджета города Орла 5207,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 15000,0 тыс. руб. - 2015 год - 5455,0 тыс. руб.

5. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы

Общий объем средств на реализацию Программы - 25662,9 тыс. руб., из них по источникам:

- средства бюджета города Орла 10662,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 15000,0 тыс. руб. в том числе по годам:

- 2014 год - 20207,9 тыс. руб., из них средства бюджета города Орла 5207,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 15000,0 тыс. руб.;

- 2015 год средства бюджета города Орла - 5455,0 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость работ рассчитана по среднерыночной стоимости в действующих ценах 2013 года.

Объем необходимых работ определен на основании предварительных замеров с выездом на объекты.

Конкретный объем финансирования мероприятий Программы на 2014 - 2015 годы в городе Орле будет определен на основании сметной документации, по результатам ее экспертизы. Стоимость разработки проектно-сметной документации, госэкспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости входит в состав ориентировочного финансирования работ.

Для выполнения работ по реализации мероприятий необходимо разработать сметные расчеты и документацию. Документация обязательно проходит государственную экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законодательством.

Плановые показатели реализации и распределение объемов финансирования работ, которые будут осуществляться в рамках ведомственной целевой Программы "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы", представлены в приложении.

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление сметной документации и расчетов по установке технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги на последующие периоды;

- установку технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги;

- финансирование работ по установке технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги в случае, если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

При этом в Программу вносятся соответствующие изменения.

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования программы

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Ед. изм	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.			Целевое значение
						Всего по программе тыс. руб.	2014	2015	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	X	X	X	X	25662,9	20207,9	5455,0	X	X
В том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Цель Программы:	тыс.	X	X	X	1	25662,9	20207,9	5455,0	X	X
содействие повышению	руб.
безопасности дорожного движения в
городе Орле.
Задача:	тыс.	X	X	X	X	25662,9	20207,9	5455,0	X	X
совершенствование организации	руб.
движения транспортных средств и
пешеходов, в том числе снижение
риска дорожно-транспортных
происшествий.
В том числе по источникам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	10662,9	5207,9	5455,0	X	X
Средства Дорожного фонда	тыс.	X	X	X	X	15000,0	15000,0	0	X	X
Орловской области	руб.
Мероприятие 1	тыс.	аналоговый метод	X	X	1	4164,9	2000,0	2164,9
Установка светофорных объектов	руб.
Наименование показателя: увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов	X	X	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		4164,9	2000,0	2164,9	на 5,8%	декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	4164,9	2000,0	2164,9
Мероприятие 2 Ремонт светофорных объектов с заменой светофоров и контроллеров	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	0	1100,0	1100,0	0	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	1100,0	1100,0	0	X
Мероприятие 3 Установка дорожных знаков	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	1	3700,6	760,5	2940,08	на 11%	декабрь 2015 года
Наименование показателя: - увеличение количества дорожных знаков	X	X	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		X	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X		X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	3700,6	760,5	2940,08
Мероприятие 4 Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	0	300,0	300,0	0	X	X
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	X	X	Социальные показатели	ежеквартально	X	X	X	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	300,0	300,0	0	X
Мероприятие 5 Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	0	350,0	0	350,0	X	X
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	X	X	Социальные показатели	ежеквартально	X	X	X	X	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	350,0	0	350,0	X
Мероприятие 6 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов на перекрестках улиц города Орла элементами освещения	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	0	100,0	100,0	0	X
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения		X	Социальные показатели	ежеквартально	X	X	X	X	X	X
В том числе по источникам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	100,0	100,0	0	X	X
Мероприятие 7 Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения		аналоговый метод	X	X	0	15789,5	15789,5	0	X	декабрь 2015 года
Наименование показателя: - увеличение количества дорожных знаков; - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов.		X	внутриведомственная отчетность	ежеквартально	X	X	X	X	на 11% на 5,8%
В том числе по источникам	X	X	X	X	X	X	X	X	X
финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс.	X	X	X	X	789,5	789,5	0	X
	руб.
Средства Дорожного фонда	тыс.	X	X	X	X	15000,0	15000,0	0	X
Орловской области	руб.
Мероприятие 8 Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области.	X	аналоговый метод	X	X	X	157,9	157,9	0	X	X
Наименование показателя: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	X	X	Социальные показатели	ежеквартально	X	X	X	X	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	157,9	157,9	0,0	X	X
Всего расходов по ведомственной целевой Программе	тыс. руб.	X	X	X	X	25662,9	20207,9	5455,0	X	X