Приложение

Приложение
к постановлению администрации
г. Орла
от 10 октября 2014 г. N 3975

Ведомственная целевая программа
"Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы"

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Главный распорядитель бюджетных средств	Финансовое управление администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла.
Сроки реализации программы	Срок реализации: 2013 - 2015 годы.
Цели и задачи программы	Цели Программы: - приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла; Задачи: - проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований.
Ответственный исполнитель	Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Орла" подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 94 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.
Целевые индикаторы и показатели	По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты: - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 24,7 п. п.
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств на реализацию Программы - 997500,55 тыс. руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 965059,16 тыс. руб.; - средства бюджета города Орла: 32441,40 тыс. руб., в том числе по годам: - 2013 год -269413,12 тыс. руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 257614,27 тыс. руб.; - средства бюджета города Орла: 11798,85 тыс. руб., - 2014 год -267987,43 тыс. руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 265077,09 тыс. руб.; - средства бюджета города Орла: 2910,34 тыс. руб., - 2015 год -460100,00 тыс. руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 442367,80 тыс. руб.; - средства бюджета города Орла: 17732,20 тыс. руб.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств на реализацию Программы -997500,55 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области: 965059,16 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 32441,40 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2013 год - 269413,12 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области: 257614,27 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 11798,85 тыс. руб.,

- 2014 год - 267987,43 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области: 265077,09 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 2910,34 тыс. руб.,

- 2015 год - 460100,00 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области: 442367,80 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 17732,20 тыс. руб.

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.

Для выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты и проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит государственную экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;

- проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов, автомобильных дорог местного значения города Орла, включенных в резервный перечень представлено в приложение N 3 к Программе;

- финансирование работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Ремонт, капитальный ремонт, строительство и
реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования Ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы"

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Ответственный исполнитель	Методика расчета	Источник информации	Период сбора	Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия	Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч.				Целевое назначение
							Всего по Программе	2013 год	2014 год	2015 год	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программная составляющая, всего	тыс. руб.		x	x	x	x	997 500,55	269 413,12	267 987,43	460 100,00	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						965 059,16	257 614,27	265 077,09	442 367,80	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						32 441,40	11 798,85	2 910,34	17 732,20	x	x
Достижение целей Программы: - цель 1 приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно- эксплуатационному состоянию; - цель 2 улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	1	997 500,55	269 413,12	267 987,43	460 100,00	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						965 059,16	257 614,27	265 077,09	442 367,80	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						32 441,40	11 798,85	2 910,34	17 732,20	x	x
Решение задач Программы: - задача 1 проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - задача 2 доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований	тыс. руб.	x	x	x	x	1	997 500,55	269 413,12	267 987,43	460 100,00	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						965 059,16	257 614,27	265 077,09	442 367,80	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						32 441,40	11 798,85	2 910,34	17 732,20	x	x
Мероприятие 1 Ремонт объектов УДС, всего	тыс. руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	597 055,66	203 009,92	262 225,74	131 820,00	x	x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов ремонта УДС			Ведомст-венные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	597 055,66	203 009,92	262 225,74	131 820,00	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения на 24,7 п. п.	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						586 839,68	196734,40	259603,49	130501,80
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						10 215,98	6275,52	2622,26	1318,20
Мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов УДС	тыс. руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	232 795,91	62015,91	0	170780,00		x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов капитального ремонта УДС			Ведомст-венные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	232 795,91	62015,91	0	170780,00		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						221 156,11	58915,12	0	162241,00	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 24,7 п. п.
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						11 639,80	3100,80	0	8539,00
Мероприятие 3 Строительство объектов УДС	тыс. руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	96 800,00	0	0	96800,00		x
Название показателя результата мероприятия Увеличение протяженности УДС с твердым покрытием			Ведомст-венные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	96 800,00	0	0	96800,00		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						91 960,00	0	0	91960,00
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						4 840,00	0	0	4840,00
Мероприятие 4 Реконструкция объектов УДС	тыс. руб.	МКУ "УКC г. Орла" МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	68457,45	1 995,76	5761,68	60700,00		x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов реконструкции УДС			Ведомст-венные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	68457,45	1 995,76	5761,68	60700,00		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						65 103,36	1 964,76	5473,60	57665,00
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						3 354,08	31,00	288,08	3035,00
Мероприятие 5 Обследование мостов и путепроводов	тыс. руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	2 391,53	2 391,53	0	0	x	x
Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту мостов и путепроводов			Ведомст-венные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	2 391,53	2 391,53	0	0	x	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						0	0	0	0
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						2 391,53	2 391,53	0	0
Всего расходов по ведомственной целевой Программе	тыс. руб.		x	x	x	x	997 500,55	269 413,12	267 987,43	460 100,00	x	x

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Ремонт, капитальный ремонт, строительство и
реконструкция улично-дорожной сети города
Орла на 2013 - 2015 годы"

Перечень
объектов улично-дорожной сети города Орла, подлежащих ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции в 2013 - 2015 годах

N п/п	Наименование объекта	Категория объекта	Площадь ремонта, кв. м.	Стоимость работ, тыс. руб.	Средства Дорожного фонда, тыс. руб.	Средства бюджета города Орла, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
2013 год
Ремонт
Заводской район
1	ул. Поселковая от "Лужковского" моста до границы "г. Орел"	дорога	17800	13 247,39223	13 114,91831	132,47392
2	909 квартал (ул. Машкарина - ул. Чечневой, ул. Саханская - ул. Планерная)	дорога	14047	10 321,72728	10 218,51001	103,21727
3	ул. Латышских стрелков от Карачевского шоссе до ул. Авиационная	дорога	5500	5 624,00358	5 567,76354	56,24004
4	ул. МОПРа от ул. Комсомольская до ул. Маяковского	дорога	5000	3 689,83642	3 652,93806	36,89836
5	ул. Панчука	дорога	9900	7 390,27069	7 316,36798	73,90271
6	ул. 1-я Пушкарная от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука	дорога	2900	2 248,27060	2 225,78789	22,48271
7	ул. 2-я Посадская от ул. Васильевская до ул. 1-я Пушкарная	дорога	2450	1 908,74418	1 889,65674	19,08744
8	ул. Васильевская	дорога	2,6 км	31 346,03571	31 032,57535	313,46036
9	пер. Пищевой	дорога	2602,5	2 629,29600	2 603,00304	26,29296
10	ул. Машиностроительная (от трамвайной линии 2 до границы с Орловским районом)	дорога	10769,445	9 926,00100	9 826,74099	99,26001
11	ул. Латышских Стрелков (от ул. МОПРа до Карачевского шоссе)	дорога	9200	9 409,69251	9 315,59558	94,09693
12	ул. Поселковая (четная сторона на выезде к автомагистрали "Крым-2")	дорога	1160,52	1 295,79900	1 282,84101	12,95799
13	ул. Гостиная (от ул. 1-я Посадская до Красного моста), Красный мост (межрельсовое расстояние)	дорога	749,0.	1 191,47700	1 179,56223	11,91477
14	пер. Карачевский (от ул. Латышских Стрелков до ул. Некрасова)	дорога	1200	811,37900	803,26521	8,11379
Советский район
1	ул. Салтыкова-Щедрина (с восстановлением покрытия парковочного кармана от ул. Гуртьева до ул. Красноармейская)	дорога	2754	2 447,20328	2 422,73125	24,47203
2	ул. Горького с разворотным кольцом	дорога	6200	4 391,90630	4 347,98724	43,91906
3	Болховское шоссе	дорога	10140	7 500,52414	7 425,51890	75,00524
4	Бульвар Победы	дорога	3425	3 738,42754	3 701,04326	37,38428
5	пер. Почтовый (от Александровского моста до ул. Ленина) с восстановлением покрытия парковочного кармана	дорога	3680	2 972,74430	2 943,01686	29,72744
6	Ремонт по Бульвару Победы	дорога	800	830,48500	-	830,48500
7	Ремонт пешеходных дорожек: ул. Игнатова 13а, ул. Приборостроительная 50; ул. Приборостроительная 28.	дорога	1420	362,12469	-	362,12469
8	ул. Сурена Шаумяна (от ул. Пионерская до ул. Полесская)	дорога	2891	1 821,51200	1 803,29688	18,21512
9	пл. Жукова	дорога	3795	2 271,10900	2 248,39791	22,71109
10	ул. Матросова	дорога	2760	1 706,36700	1 689,30333	17,06367
11	проезд от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительная	дорога	2450	1 521,38100	1 506,16719	15,21381
12	ул. Ломоносова	дорога	5242	2 935,26393	2 905,91129	29,35264
13	пер. Ипподромный (от ул. Матвеева до ул. Приборостроительная	дорога	3200	2 698,91181	2 671,92269	26,98912
14	Ремонт тротуарной плитки по ул. Пролетарская гора (в районе здания администрации города Орла)	тротуар	1098	1 494,75467	-	1 494,75467
15	ул. Веселая (от ул. Генерала Родина до ул. Пархоменко)	дорога	900	591,61300	-	591,61300
16	восстановление дорожного покрытия проезжей части Генерала Родина на участке примыкания к ул. Часовой	дорога	162	264,25708	261,61451	2,64257
17	восстановление заездного кармана по ул. Салтыкова-Щедрина в районе "Гипроприбор"	дорога	160	234,85084	232,50233	2,34851
Железнодорожный район
1	ул. Магазинная от ул. 1-я Курская до ул. 3-я Курская	дорога	6600	5 142,20699	5 090,78492	51,42207
2	ул. 5 Августа от ул. Ляшко до ул. 1-я Курская	дорога	1250	933,76160	924,42398	9,33762
3	ул. Старо-Московская	дорога	7900	5 829,88294	5 771,58411	58,29883
4	ул. Пушкина (от пл. Мира до ул. 1-я Курская)	дорога	12864	11 735,33746	11 617,98409	117,35337
5	ул. 4-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская, от ул. Новосильская до ул. Русанова, от ул. Русанова до ул. 5 Августа	дорога	6240	4 435,43793	4 391,08355	44,35438
6	ул. 2-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Русанова	дорога	300	197,04589	195,07543	1,97046
7	ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская	дорога	700	459,65478	455,05823	4,59655
8	ул. Старо-Привокзальная	дорога	2900	2 967,94700	2 938,26753	29,67947
9	Привокзальная площадь	дорога	2540	1 575,36000	1 559,60640	15,75360
10	Восстановление дорожного покрытия проезда от ул. Революции до детской поликлиники N 3	дорога	112	265,92271	263,26348	2,65923
Северный район
1	ул. Бурова от Московского шоссе до ул. Космонавтов	дорога	9600	6 828,67290	6 760,38617	68,28673
2	ул. Космонавтов	дорога	6000	4 189,12099	4 147,22978	41,89121
3	ул. Раздольная от ул. Металлургов до разворотного кольца троллейбуса (ОАО "Северстальметиз")	дорога	20000	12 898,80557	12 769,81751	128,98806
4	ул. Благининой	дорога	2960	1 961,28231	1 941,66949	19,61282
5	ул. Блынского	дорога	3150	2 984,79205	2 954,94413	29,84792
6	Ремонт проезда от пер. Межевой до ул. Михалицина	дорога	1060,5	771,99861	764,27862	7,71999
7	Ремонт улично-дорожной сети по ул. Металлургов в районе дома N 17	тротуар	1500	1 009,32600	-	1 009,32600
Итого:				203 009,91651	196 734,39702	6 275,51949
Капитальный ремонт
1	ул. Городская 2-я очередь	дорога	1,1 км	62 015,91225	58 915,11664	3 100,79561
Реконструкция
1	Реконструкция дороги по ул. Приборостроительная от ул. Цветаева до межквартального проезда в г. Орёл	дорога	0,516 км	1 995,76100	1 964,76100	31,00000
Обследование мостов и путепроводов
1	Мост "Дружба" через реку Ока	мост	-	-	-	-
2	"Тургеневский мост" через реку Орлик	мост	-	-	-	-
3	Мост через реку Ока в створе ул. Герцена	мост	-	-	-	-
4	Мост через реку Ока в створе ул. Раздольная	мост	-	-	-	-
5	Мост через реку Орлик "Колхозный"	мост	-	-	-	-
6	Мост через реку Ока "Лужковский"	мост	-	-	-	-
7	Путепровод через ж/д пути в створе ул. 1-я Курская	путепровод	-	-	-	-
8	Путепровод через железную дорогу "378 км на ул. Михалицина"	путепровод	-	-	-	-
9	Путепровод через железную дорогу "Кромской"	путепровод	-	-	-	-