Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 17 августа 2015 г. N 3557/1

Ведомственная целевая программа
"Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы"

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы" (далее - Программа)
Главный распорядитель бюджетных средств	Финансовое управление администрации города Орла.
Цели Программы	Цель Программы: - содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле. Задачей Программы является: - совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.
Сроки реализации Программы	Срок реализации: 2014 - 2015 годы.
Ответственный исполнитель	Ответственный исполнитель Программы - Управление городского хозяйства администрации города Орла. Получатель бюджетных средств - муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла", подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законодательством.
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы ожидается: - совершенствование технических средств регулирования дорожного движения и повышение информирования участников дорожного движения; - повышение пропускной способности дорог, улучшение видимости проезжей части и облегчение ориентировки водителей и пешеходов.
Целевые индикаторы и показатели	Достижение к 31 декабря 2015 года следующих показателей: - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 5,8%; - увеличение количества дорожных знаков на 15,3%; - увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 20 единиц. Социальный эффект достигается за счет: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения; - снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; - сохранения здоровья граждан.
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств на реализацию Программы -37662,9 тыс. руб., из них по источникам: - средства бюджета города Орла 10662,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 27000,0 тыс. руб. в том числе по годам: - 2014 год -20207,9 тыс. руб., из них средства бюджета города Орла 5207,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 15000,0 тыс. руб. - 2015 год -17455,0 тыс. руб., из них средства бюджета города Орла 5455,0 тыс. руб., средства бюджета Дорожного фонда Орловской области 12000,0 тыс. руб.

2. Описание целей, задачи Программы и значения показателей результата, характеризующие их

Целью Программы является содействие обеспечению безопасности дорожного движения.

Основной задачей Программы является совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.

Задача полностью соответствует цели Программы и достаточна для ее достижения.

На территории Российской Федерации осуществляется государственный учет основных показателей состояния безопасности дорожного движения. Такими показателями являются количество дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей транспортных средств; нарушителей Правил дорожного движения, административных правонарушений и уголовных преступлений в области дорожного движения, а также другие показатели, отражающие состояние безопасности дорожного движения и результаты деятельности по ее обеспечению.

При выполнении основной задачи Программы ожидается достижение к концу реализации Программы следующих показателей:

- увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 5,8%;

- увеличение количества дорожных знаков на 15,3%.

- увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 20 единиц.

Социальный эффект достигается за счет:

- повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения;

- снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;

сохранения здоровья граждан.

5. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы

Общий объем средств на реализацию Программы -37662,9 тыс. руб., из них по источникам:

- средства бюджета города Орла 10662,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 27000,0 тыс. руб. в том числе по годам:

- 2014 год -20207,9 тыс. руб., из них средства бюджета города Орла 5207,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 15000,0 тыс. руб.;

- 2015 год средства бюджета города Орла - 5455,0 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 12000,0 тыс. руб.;

Ориентировочная стоимость работ рассчитана по среднерыночной стоимости в действующих ценах 2013 года.

Объем необходимых работ определен на основании предварительных замеров с выездом на объекты.

Конкретный объем финансирования мероприятий Программы на 2014 - 2015 годы в городе Орле будет определен на основании сметной документации, по результатам ее экспертизы. Стоимость разработки проектно-сметной документации, госэкспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости входит в состав ориентировочного финансирования работ.

Для выполнения работ по реализации мероприятий необходимо разработать сметные расчеты и документацию. Документация обязательно проходит государственную экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законодательством.

Плановые показатели реализации и распределение объемов финансирования работ, которые будут осуществляться в рамках ведомственной целевой Программы "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы", представлены в приложении.

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление сметной документации и расчетов по установке технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги на последующие периоды;

- установку технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги;

- финансирование работ по установке технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги в случае, если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

При этом в Программу вносятся соответствующие изменения.

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе
Орле на 2014 - 2015 годы"

Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.			Целевое значение
						Всего по программе тыс. руб.	2014	2015	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	х	х	х	х	37662,9	20207,9	17455,0	х	х
В том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Цель Программы: - содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле.	тыс. руб.	х	х	х	1	37662,9	20207,9	17455,0	х	х
Задача: - совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.	тыс. руб.	х	х	х	х	37662,9	20207,9	17455,0	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	10662,9	5207,9	5455,0	х	х
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	х	х	х	х	27000,0	15000,0	12000	х	х
Мероприятие 1 Установка светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	1	4170,9	2000,0	2170,9	х
Наименование показателя: - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов	х	х	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		4170,9	2000,0	2170,9	на 5,8%	декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	4170,9	2000,0	2170,9
Мероприятие 2 Ремонт светофорных объектов с заменой светофоров и контроллеров	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	0	1100,0	1100,0	0	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	1100,0	1100,0	0	х
Мероприятие 3 Установка дорожных знаков	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	1	2826,4	760,5	2065,89	на 15,3%	декабрь 2015 года
Наименование показателя: - увеличение количества дорожных знаков	х	х	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х		х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	2826,4	760,5	2065,89
Мероприятие 4 Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	0	300,0	300,0	0	х	х
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	х	х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	300,0	300,0	0	х
Мероприятие 5 Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	0	350,0	0	350,0	х	х
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	х	х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	350,0	0	350,0	х
Мероприятие 6 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов на перекрестках улиц города Орла элементами освещения	тыс. руб.	аналоговый метод	х	х	0	100,0	100,0	0	х
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения		х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	100,0	100,0	0	х	х
Мероприятие 7 Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения		аналоговый метод	х	х	0	15789,5	15789,5	0	х	декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	789,5	789,5	0	х
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	х	х	х	х	15000,0	15000,0	0	х
Мероприятие 8 Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области.	х	аналоговый метод	х	х	х	667,9	157,9	510	х	х
Наименование показателя: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	х	х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	667,9	157,9	510,0	х	х
Мероприятие 9 Установка светофорных объектов вблизи образовательных учреждений	х	аналоговый метод	х	х	х	12358,2	0,0	12358	х	Декабрь 2015 года
Наименование показателя: - увеличение количества светофорных объектов типа Т. 7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 20 единиц		х	внутриведомственная отчетность	ежеквартально	х	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	358,2	0,0	358,2	х
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	х	х	х	х	27000,0	15000,0	12000	х
Всего расходов по ведомственно целевой Программе	тыс. руб.	х	х	х	х	37662,9	20207,9	17455,0	х	х