Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016 - 2018 годы"

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Орле
на 2016 - 2018 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования программы "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016 - 2018 годы"

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэф. значимости цели/задачи/мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.				Целевое значение
						Всего по Программе тыс. руб.	2016 год	2017 год	2018 год	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	x	x	x	x	60054,0	39129,0	14905,0	6020,0	x	x
В том числе:
Цель Программы: содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле	тыс. руб.	x	x	x	1	60054,0	39129,0	14905,0	6020,0	x	x
Задача: совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий	тыс. руб.	x	x	x	x	60054,0	39129,0	14905,0	6020,0	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	42545,0	33900,0	8645,0	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	17509,0	5229,0	6260,0	6020,0	x	x
Мероприятие 1 Установка светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	1	3535,0	1135,0	0	2400,0	x
Наименование показателя: - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов	x	x	внутриведомственная отчетность	Ежеквартально		3535,0	1135,0	0	2400,0	увел.: на 9%	декабрь 2018 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	3535,0	1135,0	0	2400,0	x
1.1 Монтаж светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	1	4635,0	0	4635,0	0	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	х	х	х	х	1300,0	0	1300,0	0	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	3335,0	0	3335,0	0	x
Мероприятие 2 Модернизация светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	0	13421,0	12171,0	0	1250,0	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	11562,5	11562,5	x	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	1858,5	608,5	0	1250,0	x
Мероприятие 3 Установка дорожных знаков	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	1	3942,2	1009,8	1932,4	1000,0	увел.: на 9,1%	декабрь 2018 года
Наименование показателя: - увеличение количества дорожных знаков	x	x	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		x	x	x	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	х	х	х	х	3252,8	1009,8	1243,0	1000,0
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	2699,2	1009,8	689,4	1000,0	x
Мероприятие 4 Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	0	500,0	0,0	200,0	300,0	x	x
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	x	x	социальные показатели	ежеквартально	x	x	x	x	x	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	500,0	0,0	200,0	300,0	x
Мероприятие 5 Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла	тыс. руб.	аналого- вый метод	x	x	0	250,0	150,0	100,0	0,0	x	x
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	x	x	социальные показатели	ежеквартально	x	x	x	x	x	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	250,0	150,0	100,0	0,0	x
Мероприятие 6 Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения (в том числе установка пешеходных ограждений)		аналоговый метод	x	x	0	9243,7	8523,7	0	720,0	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	7337,5	7337,5	x	x		x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	1906,2	1186,2	0	720,0	x
Мероприятие 7 Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий	x	аналоговый метод	x	x	x	1050,0	350,0	350,0	350,0	x	x
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	x	x	социальные показатели	ежеквартально	x	x	x	x	x	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	1050,0	350,0	350,0	350,0	x	x
Мероприятие 8 Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	x	аналоговый метод	x	x	x	15789,5	15789,5	0	0	x	Декабрь 2018 года
Наименование показателя: - увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла	ед.	x	внутриведомственная отчетность	ежеквартально	x	x	x	x	x	32
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	15000,0	15000,0	x	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	789,5	789,5	0	0	x
Мероприятие 9 Дооборудование подходов к пешеходным переходам	x	аналоговый метод	x	x	x	900,0	0	900,0	0	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	900,0	0	900,0	0	x
Мероприятие 10 Обустройство пешеходных переходов	x	аналоговый метод	x	x	x	300,0	0	300,0	0	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	300,0	0	300,0	0	x
Мероприятие 11 Демонтаж опор контактной сети	x	аналоговый метод	x	x	x	75,0	0	75,0	0	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	75,0	0	75,0	0	x
Мероприятие 12 Монтаж пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений:	х	аналоговый метод	х	х	х	6212,6	0	6212,6	0	х
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	5902,0	x	5902,0	x	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х	310,6	х	310,6	х	х	х
Мероприятие 13 Дооборудование пешеходных переходов (в том числе устройство искусственных неровностей, дополнительное освещение и тд.)	тыс. руб.	х	х	х	х	200,0	х	200,0	х	х	х
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	х	х	х	х	200,0	х	200,0	х	х	х
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	х	х	х	х				х	х	х
Наименование показателя: повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	х	х	Социальные показатели	ежеквартально	х	х		х	х	х	х
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе	тыс. руб.	x	x	x	x	60054,0	39129,0	14905,0	6020,0	x	x

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта

Р.В. Игнатушин