Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Правительства
Орловской области
от 3 сентября 2015 г. N 405

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Источниками финансирования государственной программы являются:

средства областного бюджета;

средства федерального бюджета;

средства муниципальных бюджетов;

средства внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составит 50 652 752,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 49 250 069,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 1 226 669,3 тыс. рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов - 174 848,7 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 1 165,0 тыс. рублей.

Кроме того, 2014 год:

обеспечение софинансирования возврата остатков федерального бюджета 2013 года за счет средств областного бюджета - 36 230,1 тыс. рублей;

погашение кредиторской задолженности 2013 года за счет средств областного бюджета - 97 897,0 тыс. рублей;

возврат остатков федерального бюджета 2013 года - 79 303,3 тыс. рублей;

2015 год:

обеспечение софинансирования субсидии из федерального бюджета 2014 года - 12 634,3 тыс. рублей;

погашение кредиторской задолженности 2014 года - 42 143,2 тыс. рублей.

По направлениям затрат:

капитальные вложения - 2 507 746,1 тыс. рублей;

НИОКР - 0;

прочие расходы - 48 145 005,9 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, определен в соответствии с расходными обязательствами главных распорядителей средств областного бюджета - ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы.

Обоснование расходов проведено в соответствии с методическими рекомендациями по составлению обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей средств областного бюджета.

Корректировка объема и структуры расходов областного бюджета на реализацию государственной программы будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 50 652 752,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 6 010 914,4 тыс. рублей;

2014 год - 6 065 276,0 тыс. рублей;

2015 год - 6 336 962,2 тыс. рублей;

2016 год - 3 872 474,4 тыс. рублей;

2017 год - 4 683 258,0 тыс. рублей;

2018 год - 7 538 562,0 тыс. рублей;

2019 год - 7 888 781,0 тыс. рублей;

2020 год - 8 256 524,0 тыс. рублей;

из них: областной бюджет - 49 250 069,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 5 298 545,8 тыс. рублей;

2014 год - 5 719 880,1 тыс. рублей;

2015 год - 6 070 043,7 тыс. рублей;

2016 год - 3 872 474,4 тыс. рублей;

2017 год - 4 683 258,0 тыс. рублей;

2018 год - 7 512 562,0 тыс. рублей;

2019 год - 7 862 781,0 тыс. рублей;

2020 год - 8 230 524,0 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

обеспечение софинансирования возврата остатков федерального бюджета 2013 года - 36 230,1 тыс. рублей;

погашение кредиторской задолженности 2013 года - 97 897,0 тыс. рублей;

2015 год:

обеспечение софинансирования субсидии из федерального бюджета 2014 года - 12 634,3 тыс. рублей;

погашение кредиторской задолженности 2014 года - 42 143,2 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств федерального бюджета - 1 226 669,3 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 673 334,1 тыс. рублей;

2014 год - 325 743,9 тыс. рублей;

2015 год - 224 591,3 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 000,0 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

возврат остатков федерального бюджета 2013 года - 79 303,3 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов - 174 848,7 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 37 869,5 тыс. рублей;

2014 год - 19 652,0 тыс. рублей;

2015 год - 42 327,2 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 25 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 25 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 25 000,0 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

возврат остатков федерального бюджета 2013 года - 18 022,5 тыс. рублей;

2015 год:

обеспечение софинансирования субсидии из федерального бюджета 2014 года - 7 205,6 тыс. рублей.

ожидаемый объем средств внебюджетных источников - 1 165,0 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 1 165,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат:

капитальные вложения - 2 507 746,1 тыс. рублей;

НИОКР - 0;

прочие расходы - 48 145 005,9 тыс. рублей.

Объем и структура расходов областного бюджета на реализацию государственной программы на 2013 - 2020 годы с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы приведены в приложении 7 к государственной программе.

Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной (справочной) оценке расходов областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию цели государственной программы приведена в приложении 8 к государственной программе.