Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области", подпрограмм государственной программы и их значениях

Приложение 1
к государственной программе
Орловской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Орловской области"

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области", подпрограмм государственной программы и их значениях

N	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей по годам
			2012	Первый год реализации (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Завершающий год реализации (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области"
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	105,2	106,5	108,3	95,1	103,3	102,3	102,8	102,4	102,8
2.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	107,7	110,8	111,7	93,8	103,3	101,9	103,0	102,1	102,8
3.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	101,1	98,7	101,1	97,7	103,3	103,2	102,0	103,0	102,8
4.	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	113,8	104,0	112,6	109,4	102,2	102,6	102,9	102,8	102,7
5.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году	процентов	137,8	89,6	94,4	79,9	104,3	104,5	100,9	101,9	103,0
6.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	16,8	10,6	25,7	8,0	8,0	9,0	10,0	10,0	10,0
7.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	14 704,4	16 804,8	19 018,9	21 208,7	20 000,0	20 234,0	21 900,0	23 700,0	25 500,0
8.	Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	104,7	101,2	101,8	102,0	102,5	103,0	103,2	103,2	103,2
9.	Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	-	6,4	4,6	4,62	4,76	4,83	4,9	4,97	5,04
10.	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	процентов	-	-	-	10,8	10,7	10,6	10,5	10,5	10,4
Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1.	Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	-	-	-	-	2760,0	2820,0	2880,0	2940,0	3000,0
2.	Валовый сбор пеньковолокна в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	-	-	-	-	0,39	0,41	0,43	0,43	0,43
3.	Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	-	-	-	-	1980,8	1999,5	2055,6	2000,0	2050,0
4.	Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	-	-	-	-	435,14	447,94	459,51	479,35	491,65
5.	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	-	-	-	-	0,025	0,025	0,033	0,036	0,048
6.	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	-	-	-	-	95,2	95,5	95,8	96,0	96,5
7.	Производство крупы	тыс. тонн	-	-	-	-	25,0	25,6	26,0	26,5	27,0
8.	Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	тыс. тонн	-	-	-	-	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
9.	Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	-	-	-	-	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0
10.	Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	-	-	-	-	250,0	255,0	260,0	265,0	270,0
11.	Производство плодоовощных консервов	млн условных банок	-	-	-	-	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
12.	Прирост мощностей по хранению плодов	тыс. тонн	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	-	-	-	-	120,0	122,0	125,0	128	132,0
2.	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	-	-	-	-	1,32	1,32	1,35	1,38	1,4
4.	Производство масла сливочного	тыс. тонн	-	-	-	-	0,65	0,66	0,67	0,7	0,8
Подпрограмма 3 "Развитие мясного скотоводства"
1.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе:	тыс. голов	-	-	-	-	79,2	81,22	83,25	83,3	83,3
2.	поголовье коров специализированных мясных пород и их помесей, полученных от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	-	-	-	-	3,2	4,1	4,6	4,6	4,6
Подпрограмма 4 "Поддержка малых форм хозяйствования"
1.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	-	-	-	-	17	17	19	19	19
2.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	-	-	-	-	2	2	7	7	7
3.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки	единиц	-	-	-	-	1	1	1	1	1
4.	Увеличение реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей	процентов	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5.	Количество созданных постоянных рабочих мест при условии получения государственной поддержки	единиц	-	-	-	-	6	6	6	6	6
Подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
1.	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве к 2010 году	процентов	-	-	-	-	27,3	27,9	28,9	30,3	32,2
2.	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	процентов	-	-	-	-	10,5	10,7	10,9	11,2	11,5
3.	Количество реализованных инновационных проектов	единиц	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Подпрограмма 6 "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"
1.	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	-	-	89,2	82,0	82,0	84,0	86,0	87,0
2.	Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	-	-	12,4	7,3	7,5	7,6	7,8	8,0
3.	Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта	тыс. тонн	-	-	-	-	57,5	9,0	0,0	0,0	0,0
4.	Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-
5.	Прирост площадей теплиц	гектаров	-	-	-		6,0	-	-	-	-
Подпрограмма 7 "Развитие молочного скотоводства"
1.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	-	-	-	182,7	177,0	181,0	185,0	188,0	192,0
2.	Товарность молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	процентов	-	-	-	90,8	91,2	91,5	91,5	92,0	92,5
3.	Удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления	процентов	-	-	-	-	-	50,0	65,0	75,0	85,0
4.	Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)	тыс. скотомест	-	-	-	0,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Подпрограмма 8 "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"
1.	Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	-	-	-	-	100	100	100	100	100
2.	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород на 100 голов маток	процентов	-	-	-	-	10	10	10	10	10
3.	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток	процентов	-	-	-	-	10	10	10	10	10
4.	Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров	процентов	-	-	-	-	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5
5.	Доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных посевов	процентов	-	-	-	-	5,7	5,9	6,0	6,2	6,5
6.	Объем мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров - на объектах селекционно-генетических центров в животноводстве	тыс. голов					16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 9 "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания"
1.	Ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Прирост мощностей современных зернохранилищ и элеваторов	тыс. тонн	-	-	-	151,0	30,0	50,0	30,0	0,0	0,0
3.	Прирост мощностей по хранению сахара	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Создание новых рабочих мест	мест	-	-	-	5	5	5	5	-	-
Подпрограмма 10 "Обеспечение реализации государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области"
1.	Уровень выполнения бюджетным учреждением, в отношении которого Департамент сельского хозяйства Орловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, государственных услуг и работ от запланированного объема государственных услуг и работ	процентов	-	-	-	-	100	100	100	100	100
2.	Проведение мероприятий в области сельского хозяйства в том числе:
	организация проведения конкурсов	единиц	-	-	-	-	2	2	2	2	2
	организация проведение выставок	единиц	-	-	-	-	2	2	2	2	2
3.	Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Обеспечение деятельности геоаналитического информационного центра Департамента сельского хозяйства Орловской области	единиц	-	-	-	-	1	1	1	-	-
5.	Обеспечение научно-методического сопровождения государственной программы		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	единиц	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Основное мероприятие 1 государственной программы "Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки"
1.	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
	зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	2072,3	2558,9	3136,9	2699,2	-	-	-	-	-
	льноволокна и пеньковолокна	тыс. тонн	0,4	0,12	0,09	0,11	-	-	-	-	-
	сахарной свеклы	тыс. тонн	1827,6	2022,92	1604,2	1733,8	-	-	-	-	-
	картофеля	тыс. тонн	483,0	449,9	358,8	443,6	-	-	-	-	-
2.	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,018	0,064	0,141	0,046	-	-	-	-	-
3.	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	124,2	104,9	113,1	145,9	-	-	-	-	-
4.	Производство крупы	тыс. тонн	17,1	17,5	35,0	50,8	-	-	-	-	-
5.	Производство хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	3,6	3,763	4,4	3,0	-	-	-	-	-
6.	Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	24,3	27,0	20,59	21,6	-	-	-	-	-
7.	Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	295,2	260,5	297,8	284,3	-	-	-	-	-
8.	Производство плодоовощных консервов	млн условных банок	5,4	10,03	28,89	19,9	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 государственной программы "Увеличение объемов производства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки"
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	103,0	105,4	116,6	117,2	-	-	-	-	-
2.	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	-	17,4	0,0	-	-	-	-	-	-
3.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	млн тонн	0,2293	0,2147	0,1916	0,1827	-	-	-	-	-
4.	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	1,468	0,959	0,797	0,922	-	-	-	-	-
5.	Производство масла сливочного	тыс. тонн	0,543	0,60	0,82	0,94	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 государственной программы "Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления"
1.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	5,0	4,3	6,7	54,8	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 государственной программы "Развитие малых форм хозяйствования"
1.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	18	19	21	17	-	-	-	-	-
2.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	5	7	4	3	-	-	-	-	-
3.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. гектаров	0,374	1,258	1,463	2,313	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 государственной программы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей"
1.	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве к 2010 году	процентов	-	-	-	27,1	-	-	-	-	-
2.	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	процентов	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-
3.	Количество реализованных инновационных проектов	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 государственной программы "Обеспечение научно-методического сопровождения государственной программы"
1.	Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	единиц	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 государственной программы "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя"
1.	Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя. Оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области сельского хозяйства, в том числе:
	услуга 1. Оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности	единиц	180	300	300	-	-	-	-	-	-
	услуга 2. Оказание информационных услуг в соответствующей сфере деятельности	единиц	24	47	40	-	-	-	-	-	-
	работа 1. Организация работы спортивно-оздоровительных секций	единиц	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 8 государственной программы "Проведение мероприятий в области сельского хозяйства"
1.	Проведение конкурсов	единиц	3	2	2	2	-	-	-	-	-
2.	Проведение выставок	единиц	2	2	2	2	-	-	-	-	-
3.	Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка	единиц	0	0	82 565	-	-	-	-	-	-
4.	Создание геоаналитического информационного центра Департамента сельского хозяйства Орловской области	единиц	-	-	-	1	-	-	-	-	-