Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Орле
на 2016 - 2018 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования программы

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэф. значимости цели/задачи/мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.				Целевое значение
						Всего по Программе тыс. руб.	2016	2017	2018	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	x	x	x	x	51409,0	39129,0	6260,0	6020,0	x	x
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Цель Программы: содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле	тыс. руб.	x	x	x	1	51409,0	39129,0	6260,0	6020,0	x	x
Задача: совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий	тыс. руб.	x	x	x	x	51409,0	39129,0	6260,0	6020,0		x
В том числе по источникам финансирования:	x	x	x	x	x	x	x		x		x
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	33900,0	33900,0
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	17509,0	5229,0	6260,0	6020,0		x
Мероприятие 1 Установка светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	1	5885,0	1135,0	2350,0	2400,0	x
Наименование показателя: - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов	x	x	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		5885,0	1135,0	2350,0	2400,0	на 9%	декабрь 2018 года
В том числе по источникам финансирования:	x	x	x	x	x	x	x		x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	5885,0	1135,0	2350,0	2400,0
Мероприятие 2 Модернизация светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	0	14671,0	12171,0	1250,0	1250	x	x
В том числе по источникам финансирования:	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	11562,5	11562,5	x	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	3108,6	608,6	1250,0	1250	x
Мероприятие 3 Установка дорожных знаков	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	1	3009,8	1009,8	1000,0	1000,00	на 7%	декабрь 2018 года
Наименование показателя: - увеличение количества дорожных знаков	x	x	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		x	x		x
В том числе по источникам финансирования:	x	x	x	x	x	x			x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	3009,8	1009,8	1000,0	1000,00
Мероприятие 4 Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	0	300,0	0,0	0,0	300	x	x
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	x	x	Социальные показатели	ежеквартально	x	x	x		x	x	x
В том числе по источникам финансирования:	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	300,0	0,0		300	x
Мероприятие 5 Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	x	x	0	500,0	150	350	0,0	x	x
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	x	x	Социальные показатели	ежеквартально	x	x	x		x	x	x
В том числе по источникам финансирования:	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	500,0	150	350	0,0	x
Мероприятие 6 Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения (в том числе установка пешеходных ограждений)		аналоговый метод	x	x	0	10203,7	8523,7	960,0	720	x	x
В том числе по источникам финансирования:	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	7337,5	7337,5	x	x		x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	2866,2	1186,2	960,0	720	x
Мероприятие 7 Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий	x	аналоговый метод	x	x	x	1050,0	350,0	350,0	350	x	x
Наименование показателя: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	x	x	Социальные показатели	ежеквартально	x	x	x		x	x	x
В том числе по источникам финансирования:	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	1050,0	350,0	350,0	350,0	x	x
Мероприятие 8 Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	x	аналоговый метод	x	x	x	21189,5	15789,48	3600,0	1800	x	Декабрь 2018 года
Наименование показателя: - увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла	ед.	x	внутриведомственная отчетность	ежеквартально	x	x	x		x	32
В том числе по источникам финансирования:	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.	x	x	x	x	15000,0	15000,01	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	789,5	789,5	0,0	0,0	x
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе	тыс. руб.	x	x	x	x	51409,0	39129,0	6260,0	6020,0	x	x