Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Орловской области
от 17 декабря 2015 г. N 445-р

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры в
Орловской области"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области"

N	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	203	201	214	259	257	256	255	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	778 554	772 903	767 605	762 516	757 416	752 878	748 769	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3 826	3 846,6	3 586	2 942	2 942	2 942	2 942	х	х
4.	Численность населения Орловской области, человек	778 554	772 903	767 605	762 516	757 416	752 878	748 769	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Орловской области:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процентов	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области", процентов	х	56,1	64,9	73,1	68,5	91,2	100,0	х	х
8.	по Орловской области, процентов	х	58,4	68,3	73,1	68,5	100,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Орловской области, рублей	16 921,8	19 185,7	20 803,0	19 463,0	20 884,0	22 555,0	24 472,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	113,4	108,4	93,6	103,7	108,0	108,5	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8 013,0	11 207,3	14 209,7	14 232,5	14 300,0	22 555,0	24 472,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	139,9	126,8	100,2	100,5	157,7	108,5	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), процентов	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	479,0	673,6	796,1	654,2	657,3	1 036,8	1 124,9	2 107,7	4 269,3
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей	х	194,6	122,5	-19,4	-16,3	363,2	451,3	86,7	901,2
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета Орловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	х	176,0	110,8	-19,4	-16,3	328,6	408,3	75,0	811,9
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	9,8	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	67,4
20.	от реструктуризации сети, млн рублей	х	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	х	0,0	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	18,5	11,7	0,0	0,0	34,6	43,0	11,7	89,3
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (строки 18+23+24)	х	194,5	122,5	-19,4	-16,3	363,2	451,3	86,7	901,2
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 19 / строка 25 х 100 процентов)	х	5,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	7,5