Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 17 декабря 2015 г. N 549

Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 8 октября 2012 г. N 354

Государственная программа
Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"

Паспорт
государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"

Наименование государственной программы	"Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области
Соисполнители государственной программы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Департамент образования Орловской области; Департамент здравоохранения Орловской области; Управление культуры и архивного дела Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла". 2. Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла". 3. Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования". 4. Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений". 5. Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
Цель государственной программы	Целью государственной программы является обеспечение подготовки и проведения празднования 450-летия основания города Орла
Задачи государственной программы	Реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра; совершенствование и развитие системы здравоохранения Орловской области и города Орла; укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, повышение обеспеченности дошкольными организациями детей в возрасте 1 - 6 лет, создание условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения; совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области; реализация мероприятий, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея
Целевые индикаторы и показатели государственной программы	1) доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию муниципального образования "Город Орел" от запланированного объема, ввод запланированных объектов в эксплуатацию; 2) строительство и ввод в эксплуатацию двух объектов здравоохранения; 3) увеличение доли учащихся бюджетного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина"; 4) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; 5) строительство и ввод в эксплуатацию трех муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 6) увеличение числа мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 7) строительство и ввод в эксплуатацию трех общеобразовательных организаций; 8) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет"; 9) реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина"; 10) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла; 11) количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла; 12) количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров); 13) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Этапы и сроки реализации государственной программы	Сроки реализации государственной программы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы	В 2012 - 2016 годах общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет: за счет всех источников финансирования - 10 601,789 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 1 975,995 млн рублей; 2013 - 2 355,743 млн рублей; 2014 - 2 672,129 млн рублей; 2015 - 1 796,280 млн рублей; 2016 - 1 801,642 млн рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 5 719,619 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 1 320,640 млн рублей; 2013 - 1 669,664 млн рублей; 2014 - 1 849,189 млн рублей; 2015 - 867,960 млн рублей; 2016 - 12,166 млн рублей; за счет средств областного бюджета - 2 497,325 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 444,235 млн рублей; 2013 - 473,824 млн рублей; 2014 - 574,767 млн рублей; 2015 - 606,401 млн рублей; 2016 - 398,098 млн рублей; за счет средств бюджета г. Орла - 986,024 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 211,120 млн рублей; 2013 - 211,255 млн рублей; 2014 - 197,882 млн рублей; 2015 - 173,539 млн рублей; 2016 - 192,228 млн рублей; за счет внебюджетных источников - 1 398,821 млн рублей, в том числе по годам: 2013 - 1,000 млн рублей; 2014 - 50,291 млн рублей; 2015 - 148,380 млн рублей; 2016 - 1199,150 млн рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	1. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла; ввод в эксплуатацию двух автодорог; завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик. 2. Ввод в эксплуатацию двух объектов здравоохранения: параклинического корпуса бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел, Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел. 3. Увеличение доли учащихся бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина", г. Орел к концу 2014 года; уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 22%; увеличение числа образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, на 3 единицы; увеличение емкости образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, на 900 мест; увеличение числа общеобразовательных организаций на 3 единицы. 4. Реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина", ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла. 5. Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра; создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла; увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Город Орел - административный, промышленный, культурный и научный центр Орловской области. Динамично развивающийся еще несколько лет назад, сегодня он сталкивается с определенными преградами, тормозящими его инвестиционное развитие.

Анализ сложившейся ситуации указывает на необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности областного центра путем его позиционирования как города с развитой социальной и инженерной инфраструктурой, повышения благоустройства его территории и комфортности проживания жителей, совершенствования и развития системы здравоохранения, укрепления материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования, совершенствования спортивной инфраструктуры и сохранения города как культурно-исторического центра.

В последние десятилетия в городе Орле отсутствовали крупномасштабные проекты реконструкции транспортной инфраструктуры, недостаточное внимание уделялось вопросам благоустройства, а также проблеме износа коммунальной инфраструктуры города. Так, набережная города Орла в месте слияния реки Оки и реки Орлик была построена к 400-летию основания города. Единственная автодорога по Московскому шоссе, ведущая из Северного района в исторический центр города, не справляется с грузопотоком. Коммунальная инфраструктура нуждается в увеличении мощности и пропускной способности в целях дальнейшего развития жилищного строительства.

Состояние материально-технической базы лечебных учреждений Орловской области крайне неудовлетворительное. Практически 60% всех лечебных учреждений нуждается в капитальном ремонте, более 20% зданий находятся в аварийном состоянии и не имеют балансовой стоимости.

Для ее изменения в лучшую сторону необходима реализация мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию лечебно-профилактических учреждений здравоохранения:

а) многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел;

б) параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел;

в) Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел.

Необходимость строительства этих объектов обусловлена несоответствием площадей санитарным нормам и правилам, ветхостью существующих зданий.

Проблема дефицита мест в детских образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, по-прежнему актуальна. В очереди на получение путевок в детские сады города Орла стоят более 2,3 тысячи детей.

В период с 1996 года по 2010 год строительство новых образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, не осуществлялось. На сегодняшний день проблема доступности дошкольного образования в Орловской области в основном решается за счет использования внутренних резервов системы образования, развития различных форм дошкольного образования, а также более гибкой системы режимов пребывания детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

Динамичное развитие новых микрорайонов многоэтажной застройки влечет за собой нарастание потребности в строительстве новых школ. Образовательные организации среднего общего образования отсутствуют в микрорайонах Зареченский и Ботаника.

В 2011 году в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 23 августа 2011 года N 285 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)", завершено строительство МБОУ СОШ N 10 в микрорайоне Лужки.

Похожая ситуация складывается и в отрасли физической культуры и спорта. Так, здание Дворца спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина, состоящее из отсека бассейна и отсека спортивного зала, построено в 60-х годах. В результате длительной эксплуатации и отсутствия капитального ремонта оно пришло в ненормативное состояние. Необходимо провести ремонтные работы строительных конструкций спортивного зала и бассейна в связи с их ограниченной работоспособностью, ванны бассейна с заменой технологического оборудования, вентиляционной системы, частичный ремонт стен, перекрытий здания и мягкой кровли.

Открытые теннисные корты стадиона являются единственными кортами города, на которых проходят занятия отделений детско-юношеских спортивных школ на бесплатной основе. В связи с большой загруженностью площадок оборудование сильно изношено. Необходимы замена основания и синтетического покрытия, устройство трибун для зрителей, раздевалок для спортсменов, освещения и кровли.

Более тридцати лет футбольное поле спортивной арены не имеет искусственного освещения. Нарушаются требования Профессиональной футбольной лиги России. Футбольные матчи часто проходят в неудобное для зрителей время. В связи с этим посещаемость матчей небольшая, особенно осенью.

В последние годы в Орловской области растет популярность зимних видов спорта. Построены крытые катки в городе Орле и городе Мценске. В детско-юношеских специализированных школах олимпийского резерва N 3 и N 10 созданы отделения по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Проводятся регулярные чемпионаты и первенства Орловской области. Игроки спортивных сборных команд участвуют во всероссийских соревнованиях. Количество желающих заниматься фигурным катанием и хоккеем с шайбой растет, но пропускная способность действующих спортивных сооружений не позволяет решить возникшую проблему.

Еще одной немаловажной задачей комплексного развития города Орла является сохранение объектов его культурного наследия для развития духовного, нравственного и культурного общества.

На территории города насчитывается 326 объектов культурного наследия, представляющих собой не только отдельные здания, но и целые ансамбли жилого, общественного, религиозного и садово-паркового значения. Из них 19 - федеральной категории охраны, 263 - региональной, 44 - муниципальной.

Ведется постоянная работа по уточнению списка объектов культурного наследия местного значения; по их паспортизации, обследованию технического состояния; заключению охранных обязательств, согласованию проведения работ по перепланировке и переустройству помещений.

Ведется работа по увековечиванию памяти знаменитых земляков.

В торжественной обстановке открываются мемориальные доски, установлены памятники генералу, герою Отечественной войны 1812 года А. П. Ермолову, орловскому композитору В. С. Калинникову, памятный знак военнослужащим Орловщины - участникам военных конфликтов и локальных войн, стела "Орел - город воинской славы", приводятся в надлежащее состояние воинские захоронения, братские могилы, памятники, памятные знаки, мемориальные доски, расположенные на территории города Орла. Создан Попечительский совет по восстановлению сквера "Дворянское гнездо" и Дома Лизы Калитиной.

Вместе с тем, несмотря на увеличение объема реставрационных работ, темпы роста утраты культурного наследия по-прежнему опережают темпы его восстановления и консервации. Техническое состояние большей части объектов культурного наследия, находящихся на территории города, характеризуется как неудовлетворительное. Здания-памятники нуждаются в проведении противоаварийных и консервационных работ, а также работ по приспособлению и модернизации.

В числе наиболее распространенных проблемных ситуаций остается визуальное нарушение ландшафтов территории памятников и зон их охраны, а также незаконная застройка. В качестве самых серьезных причин ухудшения состояния памятников специалистами признается отсутствие эффективных пользователей памятников и особенно их бесхозное состояние.

В этой связи использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных программных мероприятиях, реализация которых будет способствовать решению обозначенных государственной программой задач и достижению поставленных в ней целей.

Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" разработана с целью исполнения мероприятий, первоначально предусмотренных к реализации долгосрочной областной целевой программой "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 23 августа 2011 года N 285 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)".

Реализация государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" позволит повысить инвестиционную привлекательность областного центра, улучшить состояние инфраструктурных объектов и в комплексе улучшить качество жизни людей в городе Орле.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов ее реализации

Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" разработана для целей упорядочения комплекса подготовительных мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года N 330-р об утверждении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2016 году 450-летия основания города Орла, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации указанных мероприятий.

Основной целью государственной программы является обеспечение подготовки и проведения празднования 450-летия основания города Орла.

В связи с многообразием подлежащих реализации мероприятий, их принадлежностью к различным отраслям для достижения цели государственной программы разработаны подпрограммы, цели которых, в свою очередь, являются задачами настоящей государственной программы:

1) реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра;

2) совершенствование и развитие системы здравоохранения Орловской области и города Орла;

3) укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, повышение обеспеченности дошкольными организациями детей в возрасте 1-6 лет, создание условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения;

4) совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области;

5) реализация мероприятий, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея.

Целевыми индикаторами и показателями государственной программы являются:

1) доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию муниципального образования "Город Орел" от запланированного объема, ввод запланированных объектов в эксплуатацию;

2) строительство и реконструкция объектов здравоохранения;

3) увеличение доли учащихся бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина";

4) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных организаций до 22%;

5) строительство и ввод в эксплуатацию трех муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

6) увеличение числа мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

7) строительство и ввод в эксплуатацию трех общеобразовательных организаций;

8) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет";

9) увеличение общей площади спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина";

10) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла;

11) количество объектов культурного наследия (государственная собственность), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории города Орла;

12) количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров);

13) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)", подпрограмм государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" и их значениях представлены в приложении 1 к государственной программе.

Результаты реализации программных мероприятий подразделяются:

на нематериальные - формирование безупречного имиджа и благоприятного экономического климата региона;

материальные - количество реализованных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла.

Срок реализации государственной программы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются.

III. Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы

Весь комплекс мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы, ориентирован на развитие города Орла как культурного центра, имеющего современную инфраструктуру, благоприятные условия для проживания населения, высокое качество услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения и образования, и имеет четкую социальную направленность.

Система программных мероприятий государственной программы включает в себя три основных направления:

1. Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и фестивалей, включающее мероприятия:

1.1. Организация и проведение конкурса детского творчества им. А. И. Курнакова "Любимый город над Окой".

1.2. Организация и проведение городского конкурса "Лица города".

1.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В. С. Калинникова.

1.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!".

1.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы Российской орлы".

1.6. Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами".

1.7. Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны".

1.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы".

1.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта".

1.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу".

1.11. Проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края".

1.12. Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.

1.13. Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция).

1.14. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.

1.15. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.

1.16. Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика".

1.17. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!".

1.18. Приобретение фотоальбома "По страницам летописи города Орла".

1.19. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел".

1.20. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла.

1.21. Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла.

1.22. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.

1.23. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной основанию и истории г. Орла.

1.24. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.

1.25. Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.

1.26. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.

1.27. Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".

1.28. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел.

1.29. Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла.

1.30. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.

2. Ремонтные и реставрационные работы, включающие мероприятия:

2.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

2.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел.

2.3. Ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла".

2.4. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 - 1851 гг., г. Орел.

2.5. Воссоздание интерьеров "Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел.

2.6. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел.

2.7. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орел.

2.8. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел.

2.9. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел.

2.10. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина", г. Орел.

2.11. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел.

2.12. Ремонт Военно-исторического музея - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел.

3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов, включающие мероприятия:

3.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

3.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса.

3.3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

3.4. Реконструкция бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина", г. Орел.

3.5. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел.

3.6. Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел.

3.7. Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел.

3.8. Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел.

3.9. Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3-м жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла.

3.10. Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел.

3.11. Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел.

3.12. Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел.

3.13. Строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел.

3.14. Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел.

3.15. Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел.

3.16. Реконструкция Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.

3.17. Комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.

3.18. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева", г. Орел.

3.19. Строительство хореографической школы, г. Орел.

3.20. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел.

3.21. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина", г. Орел.

3.22. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.

3.23. Строительство аквапарка, г. Орел

Перечень подпрограмм государственной программы и мероприятий подпрограмм государственной программы представлен в приложении 2 к государственной программе.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование государственной программы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя государственной программы, а также ответственных исполнителей подпрограмм государственной программы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" представлены в приложении 3 к государственной программе.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

В рамках государственной программы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.

VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы

Участие акционерных обществ с государственным участием, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы не предусмотрено.

VII. Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования "Город Орел".

В то же время к полномочиям органов местного самоуправления отнесена реализация мероприятий, предполагающих осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, а также мероприятия, реализацию которых предполагается полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Орел".

В рамках государственной программы из средств бюджета муниципального образования "Город Орел" предполагается финансирование следующих мероприятий:

организация и проведение городского конкурса "Лица города";

организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами";

организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны";

организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы";

организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта";

организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу";

проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края";

организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция);

приобретение фотоальбома "По страницам летописи города Орла";

организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел";

организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла;

выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла;

проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций;

проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной";

ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла";

модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей;

строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса;

развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования;

реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел;

строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел;

строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел;

строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3-м жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла;

строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел;

строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел;

комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания;

организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства;

проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!";

создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла;

строительство хореографической школы, г. Орел.

VIII. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы подпрограмм государственной программы

Состав подпрограмм государственной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации государственной программы и в соответствии с целью и задачами государственной программы.

Подпрограммы в составе государственной программы выделены по следующим принципам:

1) обособленность частей сферы реализации государственной программы;

2) наличие полномочий ответственного исполнителя;

3) соответствие постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".

Таким образом, сформировано 5 подпрограмм государственной программы.

С целью повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра разработана подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла". Сроки ее реализации - 2012 - 2016 годы.

Для реализации мероприятий по совершенствованию и развитию системы здравоохранения Орловской области и города Орла разработана подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла". Сроки реализации подпрограммы - 2012 - 2016 годы.

Укрепления материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования, повышения обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет и развития условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения планируется достигнуть в рамках подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования". Период реализации данной подпрограммы - 2012 - 2016 годы.

С целью совершенствования спортивной инфраструктуры Орловской области разработана подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений". Срок ее реализации - 2012 - 2015 годы.

Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея включены в подпрограмму "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры". Сроки реализации указанной подпрограммы - 2012 - 2016 годы.

Ответственные исполнители подпрограмм - соисполнители государственной программы:

1. Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

2. Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" - Департамент здравоохранения Орловской области, соисполнитель подпрограммы - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

3. Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" - Департамент образования Орловской области, соисполнитель подпрограммы - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

4. Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" - Управление физической культуры и спорта Орловской области, соисполнитель подпрограммы - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

5. Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" - Управление культуры и архивного дела Орловской области, соисполнитель подпрограммы - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Источниками финансирования государственной программы являются:

средства федерального бюджета;

средства областного бюджета;

средства бюджета города Орла;

средства внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составит 10 601,789 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 5 719,619 млн рублей;

за счет средств областного бюджета - 2 497,325 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла - 986,024 млн рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 1 398,821 млн рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" представлена в приложении 5 к государственной программе.

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

Общий объем финансирования государственной программы распределен по подпрограммам следующим образом:

Всего - 3 159,523 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 1 860,796 млн рублей;

за счет средств областного бюджета - 249,035 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла - 566,571 млн рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 483,121 млн рублей.

Всего - 2 443,048 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 1324,0 млн рублей;

за счет средств областного бюджета - 1119,048 млн рублей.

3. Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования".

Всего - 2 417,319 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 1 384,646 млн рублей;

за счет средств областного бюджета - 655,823 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла - 376,85 млн рублей.

4. Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений".

Всего - 813,209 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 599,300 млн рублей;

за счет средств областного бюджета - 213,909 млн рублей.

5. Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры".

Всего - 1 768,691 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 550,877 млн рублей;

за счет средств областного бюджета - 259,511 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла - 42,603 млн рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 915,7 млн рублей.

Средства областного бюджета и бюджета муниципального образования "Город Орел" привлекаются на принципах софинансирования. Финансирование проектных работ по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к проведению празднования 450-летия основания г. Орла, в полном объеме относится к компетенции собственников конкретных объектов. Строительно-монтажные работы по объектам областной собственности на 100% финансируются за счет средств областного бюджета.

Финансирование объектов муниципальной собственности будет осуществляться за счет средств муниципального образования "Город Орел" и средств областного бюджета, привлеченных в виде субсидии, на условиях софинансирования.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к государственной программе.

Кроме того, финансирование комплекса работ по завершению строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" предполагается за пределами срока реализации государственной программы в объемах, ежегодно предусматриваемых законом Орловской области об областном бюджете на текущий год и на плановый период.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

1. Министерство культуры Российской Федерации - по следующим мероприятиям:

1.1. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 - 1851 гг., г. Орел.

1.2. Воссоздание интерьеров "Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел.

1.3. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел.

1.4. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орел.

1.5. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел.

1.6. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел.

1.7. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.

1.8. Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".

1.9. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".

1.10. Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла.

Кроме того, Министерство культуры Российской Федерации является главным распорядителем средств федерального бюджета по следующим мероприятиям:

1.11. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.

1.12. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.

1.13. Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика".

1.14. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!".

1.15. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной основанию и истории г. Орла.

1.16. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.

1.17. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.

1.18. Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.

2. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области - по следующим объектам:

2.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

2.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса.

2.3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

2.4. Реконструкция бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина", г. Орел.

2.5. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел.

2.6. Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел.

2.7. Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел.

2.8. Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел.

2.9. Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3-м жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла.

2.10. Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел.

2.11. Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел.

2.12. Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел.

2.13. Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел.

2.14. Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел (строительство поликлинического корпуса).

2.15. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.

2.16. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина", г. Орел.

2.17. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева", г. Орел.

2.18. Реконструкция Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.

2.19. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел.

2.20. Ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла".

2.21. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел.

2.22. Строительство хореографической школы, г. Орел.

3. Управление культуры и архивного дела Орловской области - по следующим объектам:

3.1. Организация и проведение конкурса детского творчества им. А. И. Курнакова "Любимый город над Окой".

3.2. Организация и проведение городского конкурса "Лица города".

3.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В. С. Калинникова.

3.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!".

3.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы Российской орлы".

3.6. Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами".

3.7. Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны".

3.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы".

3.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта".

3.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу".

3.11. Проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края".

3.12. Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.

3.13. Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция).

3.14. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.

3.15. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.

3.16. Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика".

3.17. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!".

3.18. Приобретение фотоальбома "По страницам летописи города Орла";

3.19. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел".

3.20. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла.

3.21. Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла.

3.22. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.

3.23. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина", г. Орел.

3.24. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел.

3.25. Ремонт Военно-исторического музея - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел.

3.26. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной основанию и истории г. Орла.

3.27. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.

3.28. Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.

3.29. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.

4. Департамент здравоохранения Орловской области - по объекту: строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел.

5. Администрация города Орла - по следующим объектам:

5.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

5.2. Комплексное благоустройство города в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.

6. ЗАО "Корпорация "ГРИНН" - по объекту: строительство аквапарка, г. Орел.

Финансовое обеспечение государственной программы будет осуществляться согласно перечню мероприятий государственной программы в пределах лимитов бюджетных обязательств 2012 - 2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Средства, привлекаемые в рамках данной государственной программы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования "Город Орел" и к прочим затратам.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" приведено в приложении 5 к государственной программе.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

XI. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

В результате реализации государственной программы будет обеспечено достижение следующих результатов:

1) модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла;

2) ввод в эксплуатацию двух автодорог;

3) завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик;

4) ввод в эксплуатацию двух объектов здравоохранения в 2015 году;

5) увеличение доли учащихся бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина" к концу 2014 года;

6) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 22% к 2015 году;

7) ввод в эксплуатацию трех муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

8) увеличение числа мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 11635 в 2012 году до 12535 к 2015 году;

9) строительство и ввод в эксплуатацию трех общеобразовательных организаций;

10) реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина";

11) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла;

12) повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра;

13) создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла;

14) увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры.

XII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации государственной программы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в государственную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач государственной программы. Сокращение финансирования государственной программы негативным образом скажется на макроэкономических показателях государственной программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада государственной программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.

Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:

низкая исполнительская дисциплина соисполнителей государственной программы и ответственных исполнителей подпрограмм, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий государственной программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий государственной программы;

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации государственной программы при наступлении веских на то оснований.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы являются:

мониторинг выполнения мероприятий государственной программы;

обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий государственной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм;

информационное сопровождение реализации мероприятий государственной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

Мониторинг выполнения мероприятий государственной программы.

В рамках мониторинга достижение цели и решение задач государственной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий государственной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм.

Управление государственной программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации государственной программы.

Информационное сопровождение реализации мероприятий государственной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

В ходе реализации государственной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации государственной программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.

XIII. Порядок и методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджетных средств;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки эффективности реализации подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

Первый этап оценки эффективности реализации государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает следующее:

в случаях, когда в графе "ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов);

в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы областного, федерального, муниципального бюджетов и внебюджетных средств (далее также - финансовых ресурсов) направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств муниципальных бюджетов и внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п /ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Р п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации государственной программы

6. Оценка эффективности реализации государственной программы.

6.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы (kj) определяется по формуле:

,где:

Фj - объем фактических расходов из всех источников на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из всех источников на реализацию государственной программы в отчетном году;

j - количество подпрограмм.

6.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Паспорт
подпрограммы "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы	Не предусматривается
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы	В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы	Реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра
Задачи Подпрограммы	1) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры; 2) развитие муниципального образования "Город Орел"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема, ввод запланированных объектов в эксплуатацию
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования составляет 3 159,523 млн руб., в том числе по годам: 2012 - 737,196 млн руб.; 2013 - 680,578 млн руб.; 2014 - 713,992 млн руб.; 2015 - 521,257 млн руб.; 2016 - 506,500 млн руб. Из общего объема финансирования: средства федерального бюджета - 1 860,796 млн руб., в том числе по годам: 2012 - 555,250 млн руб.; 2013 - 507,980 млн руб.; 2014 - 511,419 млн руб.; 2015 - 280,581 млн руб.; 2016 - 5,566 млн руб.; средства областного бюджета - 249,035 млн руб., в том числе по годам: 2012 - 27,470 млн руб.; 2013 - 49,834 млн руб.; 2014 - 51,608 млн руб.; 2015 - 32,601 млн руб.; 2016 - 87,522 млн руб.; средства муниципального бюджета - 566,571 млн руб., в том числе по годам: 2012 - 154,476 млн руб.; 2013 - 121,764 млн руб.; 2014 - 101,074 млн руб.; 2015- 63,595 млн руб.; 2016 - 125,662 млн руб.; внебюджетные источники - 483,121 млн руб., в том числе по годам: 2013 - 1,00 млн руб.; 2014 - 49,891 млн руб.; 2015 - 144,480 млн руб.; 2016 - 287,750 млн руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла; ввод в эксплуатацию двух автодорог; завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик; реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Областной центр является визитной карточкой всей Орловской области, показателем уровня ее финансово-экономического развития среди регионов Российской Федерации. Именно благоустройство города Орла и особенно его набережных, развитая дорожная и коммунальная инфраструктура служит предметом первоочередного внимания гостей города, создает первое представление об Орловской области в целом.

Основными проблемами областного центра в последние десятилетия являются отсутствие крупномасштабных проектов реконструкции транспортной инфраструктуры, недостаточное внимание вопросам благоустройства, а также постепенный рост износа коммунальной инфраструктуры. Так, существующая набережная города в месте слияния реки Оки и реки Орлик была построена к 400-летию основания города Орла. Единственная автодорога по Московскому шоссе, ведущая из Северного района в исторический центр города, не справляется с грузопотоком.

Коммунальная инфраструктура нуждается в увеличении мощности и пропускной способности в целях дальнейшего развития жилищного строительства.

В целях решения проблем необходимо уделить внимание проектам долгосрочного комплексного развития инфраструктуры, предусматривающих реализацию за счет привлечения средств бюджетов и внебюджетных источников, что позволит решить целый ряд накопившихся за последние десятилетия проблем инфраструктурного характера.

Реализация комплекса мероприятий по благоустройству города Орла, включенных в государственную программу Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)", позволит повысить уровень комфортности проживания жителей областного центра. Достаточный временной ресурс подготовки к юбилейной дате позволяет реализовать масштабные планы и проекты, для исполнения которых муниципальному образованию "Город Орел" потребуется финансовая поддержка областного и федерального бюджетов, а также привлечение средств внебюджетных источников.

Реализация подобных проектов не может быть осуществлена только в рамках текущей деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения долгосрочных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа) в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры;

2) развитие муниципального образования "Город Орел".

Для решения поставленных задач предполагается реализация в 2012 - 2016 годах следующих направлений:

1) "Проведение ремонтных и реставрационных работ";

2) "Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов".

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются доля реализованных мероприятий Подпрограммы, связанных с подготовкой и празднованием 450-летия основания города Орла, и ввод запланированных объектов в эксплуатацию.

Оценка хода реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться ежегодно.

Реализация мероприятий не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку мероприятия Подпрограммы рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы с возможностью ежегодной корректировки объема привлекаемых ресурсов.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы - улучшение экономического климата и имиджа областного центра, а также формирование инвестиционно привлекательного реноме региона.

Результатом реализации Подпрограммы станет увеличение уровня обеспеченности населения областного центра социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Объекты, возводимые в рамках данной Подпрограммы, будут использоваться в последующие годы, влияя на уровень развитости инфраструктуры и качество условий проживания горожан.

III. Характеристика мероприятий Подпрограммы

В рамках реализации направления "Проведение ремонтных и реставрационных работ" планируется проведение в период 2012 - 2016 годов противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

В рамках реализации направления "Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов" планируется реализация следующих мероприятий:

1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением береговых откосов.

3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

4. Комплексное обустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла.

5. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы представлен в приложении 2 к государственной программе.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.

V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы

В рамках Подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.

VI. Характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования "Город Орел".

В то же время к полномочиям органов местного самоуправления отнесена реализация мероприятий, предполагающих осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, а также мероприятий, реализацию которых предполагается полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Орел".

В рамках подпрограммы из средств бюджета муниципального образования "Город Орел" предполагается финансирование следующих мероприятий:

комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла.

модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей;

строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса;

развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предусмотрено.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы предполагается осуществлять как за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Орел", так и путем привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников в рамках государственно-частного партнерства.

Основные расходы осуществляются в рамках мероприятия "Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей" - 1 277,305 млн рублей.

Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы в пределах бюджетных ассигнований 2012 - 2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Все финансовые ресурсы, привлекаемые в рамках данной Подпрограммы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования "Город Орел".

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 3 159,523 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 1 860,796 млн рублей;

средства областного бюджета - 249,035 млн рублей;

средства бюджета города Орла - 566,571 млн рублей;

внебюджетные средства - 483,121 млн рублей.

Общая сумма расходов на финансирование Подпрограммы составит:

2012 год - 737,196 млн рублей;

2013 год - 680,578 млн рублей;

2014 год - 713,992 млн рублей;

2015 год - 521,257 млн рублей;

2016 год - 506,500 млн рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

1. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области - по следующим объектам:

1.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

1.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением береговых откосов.

1.3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

2. Администрация города Орла - по следующим объектам:

2.2. Комплексное благоустройство города в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.

низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении веских на то оснований.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Подпрограммы являются:

мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы;

информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.

В рамках мониторинга достижение цели и решение задач Подпрограммы отслеживаются с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации подпрограммных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

Управление Подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы.

Информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы.

Паспорт
"Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	"Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также -Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задачи, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы	В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы	Совершенствование и развитие системы здравоохранения Орловской области и города Орла
Задача Подпрограммы	Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения; ввод в эксплуатацию двух объектов здравоохранения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2 443,048 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 626,114 млн рублей; 2013 - 702,000 млн рублей; 2014 - 652,163 млн рублей; 2015 - 362,771 млн рублей; 2016 - 100,000 млн рублей. Из общего объема: средства федерального бюджета -1 324,000 млн рублей, в том числе: 2012 - 400,000 млн рублей; 2013 - 436,000 млн рублей; 2014 - 386,000 млн рублей; 2015 - 102,000 млн рублей; средства областного бюджета - 1 119,048 млн рублей, в том числе: 2012 - 226,114 млн рублей; 2013 - 266,000 млн рублей; 2014 - 266,163 млн рублей; 2015 - 260,771 млн рублей; 2016 - 100,000 млн рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Улучшение материально-технической базы трех лечебных учреждений здравоохранения, строительство объектов: 1) строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница"; 2) строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел; 3) реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел, ввод в эксплуатацию двух объектов

Одним из важных направлений реализации подпрограммы "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" является ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения.

Состояние материально-технической базы лечебных учреждений Орловской области крайне неудовлетворительное. Практически 60% всех лечебных учреждений нуждаются в капитальном ремонте, более 20% зданий находятся в аварийном состоянии и не имеют балансовой стоимости.

Для улучшения материально-технической базы предусмотрены строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений здравоохранения:

1) многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел;

2) параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел;

3) Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел.

В настоящее время в БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" ежегодно проходят лечение 18 000 больных с различной хирурги-ческой патологией, выполняется более 10 000 хирургических вмешательств различной категории сложности, проводится интенсивная терапия 800 пациентам. В структуре пролеченных больных удельный вес сельского населения составляет 63%, больных, нуждающихся в оказании экстренной хирургической помощи, - 40%.

С целью повышения качества оказания медицинской помощи населению для оснащения БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" приобретено современное оборудование для проведения лабораторной, эндоскопической, ультразвуковой диагностики. Установка магнитно-резонансного томографа позволила осуществлять ежегодно до 8000 томографий при различной патологии. Осуществлена закупка ангиокомплекса, что дает возможность проводить диагностику и лечение больных сердечно-сосудистой патологией на современном уровне.

Однако диагностические возможности БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" не могут быть в полной мере использованы для оказания хирургической помощи пациентам, так как большинство отделений хирургического профиля расположены в несоответствующих современным требованиям изолированных корпусах, построенных в 1957 году, находящихся в настоящее время в аварийном состоянии. Ввиду неприспособленности помещений, оказание специализированной помощи больным с различной патологией (нейрохирургической, травматологической, ортопедической, челюстно-лицевой, сосудистой, гнойной, термическими поражениями), а также нуждающимся в проведении интенсивной терапии, осуществляется в крайне сложных условиях. Отсутствие необходимых площадей приводит к скученности размещения пациентов, сложности в разделении потоков "чистых" и "гнойных" больных, значительным трудностям в обеспечении соблюдения санитарных норм. Проведение большинства диагностических и лечебных мероприятий осуществляется с использованием лишь переносных приборов и аппаратов. Транспортировка больных в тяжелом состоянии, нуждающихся в сложных методах исследования и интенсивной терапии, в другие корпуса затруднена ввиду отсутствия сообщения между ними. Структурная разобщенность подразделений реанимации не позволяет централизованно осуществлять тяжелобольным качественную интенсивную терапию и круглосуточный мониторинг.

Отсутствие необходимых площадей, разобщенность корпусов, удаленность от основных диагностических и лечебных подразделений больницы не позволяют разместить необходимое оборудование и обеспечить оказание хирургических видов медицинской помощи больным в соответствии с требованиями современных стандартов и санитарных норм даже при условии реконструкции корпусов, стоимость которой значительно превосходит затраты на изначальное строительство помещений. Сложившаяся ситуация привела к тому, что до 43% больных, направляемых в федеральные лечебные учреждения для оказания различных видов хирургической помощи, имеют патологию, не входящую в перечень, определяемый требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 апреля 2005 года N 259/19 "Об организации дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию и Российской академии медицинских наук".

Таким образом, строительство многопрофильного центра на базе БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" является жизненно необходимой потребностью. Создание такого центра позволит максимально использовать диагностические возможности БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница", расширить перечень современных видов и объемов предоставляемых оперативных пособий (позволит осуществлять до 7000 оперативных вмешательств больным с различной хирургической патологией, из них 1300 -с использованием современных технологий), что значительно увеличит доступность оказания хирургической помощи городскому и сельскому населению региона и обеспечит возможность ее оказания на современном уровне в соответствии с требованиями нормативных документов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница" является единственным в Орловской области учреждением, в котором оказывается многопрофильная специализированная консультативная помощь детям.

Консультативная поликлиника БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница" располагается в приспособленном полуподвальном помещении (площадь помещения -430 кв. м, в том числе кабинеты для приема -235 кв. м), где нет возможности расположить необходимые диагностические и лечебные кабинеты. Поликлиника не имеет собственных кабинетов ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологического, процедурного кабинетов, лаборатории, а также комнаты для врачей и среднего медперсонала. Именно поэтому для диагностического обследования амбулаторных больных используются параклинические отделения круглосуточного стационара, что создает значительные трудности в доступности и первоочередности исследований.

Имеющаяся площадь поликлиники рассчитана на 49 посещений в смену, тогда как в среднем ежедневно осуществляется прием от 130 до 200 пациентов (вместе с сопровождающими ребенка лицами -до 300-350 человек), что является поводом для постоянных замечаний Роспотребнадзора, противопожарных органов и недовольства родителей скученностью и теснотой. В связи с нехваткой помещений в отдельных кабинетах одновременно ведут прием два специалиста.

В связи с недостатком площадей в консультативной поликлинике БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница" ведется прием по 18 специальностям из 27 возможных. Несмотря на указанные сложности ежегодно около 40 тысяч детей получают консультативную помощь областных специалистов (около 40% из них -жители г. Орла, 60% -сельские жители). В этом же приспособленном помещении проводится прием травматологических пациентов в вечернюю смену и выходные дни.

В связи с этим на протяжении ряда лет остро стоит вопрос строительства областной консультативной поликлиники, что решит проблемы размещения клинических и параклинических отделений, концентрации коек для детей и специализированных педиатрических служб в одном учреждении -БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница".

Строительство типовой консультативной поликлиники детской областной клинической больницы с мощным диагностическим современным оборудованием будет способствовать повышению уровня подготовки больных к стационарному лечению, уменьшению числа неоправданных повторных госпитализаций, увеличению интенсивности лечебного процесса в каждом случае обоснованной госпитализации больного в стационар круглосуточного наблюдения.

При строительстве поликлиники возможно открытие при ней стационара дневного пребывания, реабилитационных кабинетов.

На ближайшую перспективу запланировано одновременно с переводом педиатрических специализированных коек из БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" в БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница" организовать в консультативной поликлинике, наряду с существующими на сегодняшний день, консультативные приемы неонатолога (кабинет катамнеза), гематолога, комбустиолога, нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, аллерголога-иммунолога, офтальмолога.

БУЗ ОО "Орловский перинатальный центр" (далее также -БУЗ ОО "ОПЦ") является основным учреждением, где для города и области оказываются все виды консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи наиболее сложному контингенту беременных, рожениц, родильниц и новорожденных детей, а также семейным парам с нарушением репродуктивной функции на основе использования современных профилактических и лечебно-диагностических технологий.

В состав клинико-диагностического отделения БУЗ ОО "ОПЦ" входит медико-генетическая консультация, где осуществляются добрачное и семейное консультирование, расширенный перинатальный и неонатальный скрининг для жителей города и области, функционируют специализированные приемы по андрологии-урологии, бесплодию, репродуктологии, лаборатория иммунологии, репродукции для диагностики и решения наиболее сложных междисциплинарных проблем бесплодия, невынашивания и плодовых потерь.

Лечебные корпуса БУЗ ОО "ОПЦ" введены в эксплуатацию в 1987 году, при этом проектная мощность лечебных учреждений здравоохранения была рассчитана на 135 коек, в настоящее время функционирует 180 коек круглосуточного стационара, 50 коек для новорожденных, 9 коек реанимации новорожденных. Учитывая требования нормативов СНиП 2.08.02-89, переуплотнение площадей центра составляет более 37%.

В срочном расширении площадей нуждается амбулаторно-поликлинический блок БУЗ ОО "ОПЦ" постройки 1987 года, который расположен в отдельном корпусе, прилегающем к стационару.

В структуре амбулаторно-поликлинического блока необходима организация акушерского дистанционного консультативного центра с возможностью дистанционного консультирования, оперативного слежения за диспансеризацией беременных в районах области.

На сегодняшний день БУЗ ОО "Орловский перинатальный центр" не имеет возможности организовать кабинеты для наблюдения детей раннего возраста, палаты дневного пребывания для беременных и гинекологических больных. Остро не хватает помещений для активно развивающегося Центра медико-психолого-социальной помощи подросткам и молодежи, консультативного центра для беременных.

Проблема дооснащения и расширения площадей БУЗ ОО "ОПЦ" особенно актуальна в связи с предстоящим в ближайшее время переходом службы родовспоможения на современные технологии выхаживания маловесных младенцев (от 500 г) и потребует в ближайшие годы реализации целого комплекса мероприятий по дальнейшему совершенствованию неонатологической службы области.

БУЗ ОО "Орловский перинатальный центр" нуждается в организации 2-го этапа выхаживания новорожденных, который в настоящее время осуществляется на базе БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница".

Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является совершенствование и развитие системы здравоохранения Орловской области и города Орла.

Основной задачей для достижения поставленной цели является улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла.

Степень выполнения задачи определяется достижением плановых значений следующих целевых индикаторов:

1) строительство и реконструкция объектов здравоохранения;

2) ввод в эксплуатацию двух объектов здравоохранения.

Мероприятия по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения реализуются с 2012 по 2016 годы, в результате чего помещения указанных лечебных учреждений будут приведены в соответствие с санитарными нормами и правилами. Населению области будет оказываться качественная консультативная медицинская помощь.

III. Характеристика мероприятий Подпрограммы

В рамках реализации направления "Строительство, реконструкция и модернизация" планируется строительство и реконструкция лечебных учреждений здравоохранения в период 2012 - 2016 годов:

2) параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения "Детская областная клиническая больница";

IV. Характеристика мер государственного регулирования

V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы

VI. Характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления

В то же время в рамках Подпрограммы будет осуществляться строительство и реконструкция объектов, относящихся к учреждениям областной собственности, в связи с чем участие средств муниципального образования не предполагается.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы реализуется за счет средств областного бюджета и федерального бюджета, направление расходов -капитальное строительство. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2012-годы -2 443,048 млн рублей, в том числе:

2012 год -626,114 млн рублей;

2013 год -702,000 млн рублей;

2014 год -652,163 млн рублей;

2015 год -362,771 млн рублей;

2016 год -100,000 млн рублей.

Из общего объема:

средства федерального бюджета -1 324,000 млн рублей, из них:

2012 год -400,000 млн рублей;

2013 год -436,000 млн рублей;

2014 год -386,000 млн рублей;

2015 год -102,000 млн рублей;

средства областного бюджета -1 119,048 млн рублей, в том числе:

2012 год -226,114 млн рублей;

2013 год -226,000 млн рублей;

2014 год -266,163 млн рублей;

2015 год -260,771 млн рублей;

2016 год -100,000 млн рублей.

Выделение ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета для финансирования мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части областного бюджета, установленным бюджетным законодательством Орловской области.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы, осуществляемых за счет средств областного бюджета, ежегодно уточняется законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Главными распорядителем бюджетных средств являются:

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области -по следующим мероприятиям:

1.1. "Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница".

1.2. "Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения "Орловский перинатальный центр", г. Орел (строительство поликлинического корпуса)".

Департамент здравоохранения Орловской области -по мероприятию "Строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница".

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-годы)" за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к государственной программе.

Кроме того, в соответствии с условиями реализации мероприятия финансирование работ и ввод в эксплуатацию объекта: строительство многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" предполагается за пределами срока реализации Подпрограммы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" представлено в приложении 5 к государственной программе.

IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.

мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.

В рамках мониторинга достижение цели и решение задач Подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации подпрограммных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Паспорт
подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	"Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент образования Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы	В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы	Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы областных и муниципальных образовательных организаций
Задачи Подпрограммы	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, повышение обеспеченности дошкольными организациями детей в возрасте 1 - 6 лет, развитие условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	1) увеличение доли учащихся бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина"; 2) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных организаций до 22%; 3) строительство и ввод в эксплуатацию трех муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования ; 4) увеличение числа мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 5) строительство и ввод в эксплуатацию трех общеобразовательных организаций; 6) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет" (далее также - Центр молодежи)
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2 471,032 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 460,214 млн рублей; 2013 - 483,812 млн рублей; 2014 - 691,774 млн рублей; 2015 - 584,001 млн рублей; 2016 - 251,231 млн рублей Из общего объема финансирования: средства федерального бюджета - 1455,628 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 252,700 млн рублей; 2013 - 333,627 млн рублей; 2014 - 511,250 млн рублей; 2015 - 358,051 млн рублей; средства областного бюджета - 638,554 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 158,213 млн рублей; 2013 - 71,755 млн рублей; 2014 - 93,690 млн рублей; 2015 - 116,506 млн рублей; 2016 - 198,390 млн рублей; средства муниципального бюджета - 376,850 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 49,301 млн рублей; 2013 - 78,430 млн рублей; 2014 - 86,834 млн рублей; 2015 - 109,444 млн рублей; 2016 - 52,841 млн рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Увеличение доли учащихся Дворца пионеров и школьников к концу 2014 года; уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 22%; увеличение числа образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 3 единицы; увеличение числа мест в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 900 мест к уровню 2010 года; увеличение числа общеобразовательных организаций на 3 единицы

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина" - многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, творческий центр комплексного развития юных орловчан. Дворец пионеров и школьников является ключевым учреждением в системе дополнительного образования Орловской области. Учебные программы, реализуемые в указанном учреждении, отвечают современным интересам и потребностям детей и родителей: комплексные студии, многопрофильные школы, творческие клубы, ансамбли, театры, группы совместных занятий детей и родителей.

Дворец пионеров и школьников - не только место получения знаний, но и микросоциум, в котором осуществляется процесс формирования ценностей, норм и правил человеческого общежития, навыков поведения в большом информационном пространстве. Он является ключевой организацией в системе дополнительного образования Орловской области, местом проведения массовых праздников, международных и региональных фестивалей, конкурсов, социальных акций и творческих выставок и объединяет свыше 80 педагогических работников, 49 творческих коллективов и более 3000 детей.

В соответствии с постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 27 февраля 2001 года N 32/598-ОС "О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области" здание Дворца пионеров и школьников включено в объекты культурного наследия недвижимых памятников истории и культуры на территории Орловской области.

Данное здание построено в 1961 году, но до настоящего времени не проводился его капитальный ремонт. За 48 лет его эксплуатации значительный износ приобрела кровля. Ее частичный ремонт над актовым залом проводился в конце 80-х годов.

За последние годы произошли обрушения козырьков фронтона и фасадной части здания. Необходим ремонт лепной штукатурки карнизов, пилястр, фронтонов.

В 2004 году ОГУ "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры" проводило техническое обследование Дворца пионеров и школьников как памятника истории. В 2009 году Центром экспертизы промышленной безопасности Орловского государственного технического университета обследовано состояние конструкций несущих стен, перекрытий и фасада здания. Было рекомендовано выполнить ремонтно-восстановительные работы, включая работы по восстановлению/замене кровли и несущих конструкций, капитальный ремонт здания с наружной и внутренней отделкой, произвести замену оконных заполнений и ремонт полов.

При планировании проведения реконструкции Дворца пионеров и школьников необходима реконструкция и восстановительные работы систем электрообеспечения и освещения, теплоснабжения, вентиляции, канализации. В настоящее время здание работает на одном питающем кабеле от ТП N 5, находящемся внутри него, до ввода в щитовую. Поврежден второй резервный кабель. Прокладка кабелей осуществлялась в конце 90-х годов.

Президентом России Д.А. Медведевым 4 февраля 2010 года утверждена национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", в рамках которой предусмотрено создание новых образовательных организаций с современной инфраструктурой, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным доступом к сети Интернет.

Самое главное - обеспечение безопасности зданий образовательных организаций.

В муниципальную систему образования города Орла входят 45 общеобразовательных организаций.

В 2010 году в микрорайоне Наугорский открыта новая МБОУ СОШ N 50 г. Орла, в которой учатся более 200 школьников первой ступени обучения. В 2011 году в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)" введена в эксплуатацию МБОУ СОШ N 10 г. Орла на 850 учащихся в микрорайоне Лужки.

В то же время 14 средних общеобразовательных организаций, построенных в период с 1898 по 1950 годы, не соответствуют нормам безопасности и требуют серьезной реконструкции. Для предупреждения возможных аварийных ситуаций необходимо заменить межэтажные и чердачные перекрытия. В этих образовательных организациях обучаются более 6 тысяч детей, или каждый пятый школьник города. Однако собственных средств для решения данной проблемы недостаточно.

Дошкольное образование представлено 74 муниципальными дошкольными образовательными организациями, в числе которых 11 центров развития ребенка.

Существенной проблемой системы дошкольного образования, помимо материально-технического и кадрового обеспечения, является нехватка дошкольных организаций. Увеличение рождаемости привело к повышенному спросу на услуги дошкольного образования, в результате которого сформировалась тенденция к увеличению очередности по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные организации.

Острой проблемой является их отсутствие в новых микрорайонах, основными жителями которых являются молодые семьи. Так, детям из микрорайона Ботаника до ближайшего учебного заведения приходится добираться 2 километра, преодолевая железнодорожное полотно. В очереди на устройство детей в дошкольные образовательные организации на конец 2010 года стояло 5 905 семей.

Бюджетное учреждение Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет" проводит работу с учащейся, студенческой и работающей молодежью.

Деятельность Центра молодежи направлена на организацию молодежного досуга, оказание антикризисной социально-психологической помощи детям, подросткам, молодежи, социальную адаптацию молодежи и подростков, пропаганду среди молодежи здорового образа жизни.

Значительное место в деятельности Центра молодежи занимает организация и проведение массовых молодежных мероприятий, региональных фестивалей, конкурсов, концертов, социальных акций, творческих выставок и других молодежных акций. Центр молодежи располагает зрительным залом на 600 посадочных мест, репетиционными помещениями. В 2010 году на его базе было организовано и проведено порядка 45 массовых молодежных мероприятий, которые посетили более 27 000 человек.

На базе Центра молодежи работают творческие студии, спортивные секции (21), которые в течение года посетили более 1 500 человек. Творческие и спортивные коллективы учреждения ежегодно становятся дипломантами и лауреатами международных, всероссийских, региональных и областных фестивалей, конкурсов, победителями чемпионатов и первенств.

Здание Центра молодежи было построено в 1979 году. Капитальный ремонт не проводился, в связи с чем конструкции здания пришли в ветхое состояние. Значительному износу подверглась кровля здания, в ветхом состоянии находится фасад, а имеющаяся штукатурка облупилась и требует полной реставрации. В стенах образуются трещины, старые оконные рамы частично рассыпались и рассохлись. Требуется ремонт системы электрообеспечения и освещения, теплоснабжения, вентиляции, системы водоснабжения и водоотведения.

В этих условиях возникает необходимость подготовки и последующей реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)".

Ремонтно-восстановительные работы, включая работы по восстановлению/замене кровли и несущих конструкций, реконструкция здания с наружной и внутренней отделкой, замена оконных заполнений и ремонт полов Дворца пионеров и школьников направлены на обеспечение безопасности и улучшение материально-технического состояния организации.

С целью улучшения демографической ситуации в Орле, ликвидации нехватки дошкольных и общеобразовательных организаций, повышения обеспеченности дошкольными организациями детей в возрасте 1-6 лет, улучшения материально-технической базы общеобразовательных организаций в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла планируется построить 4 средних общеобразовательных организации и 3 образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, а также провести реконструкцию ветхих образовательных организаций с деревянными перекрытиями.

Пока город не будет обеспечен необходимым количеством образовательных организаций, невозможно сделать образовательный процесс эффективным.

Проводимый в рамках реконструкции ремонт кровли, фасада и конструкций здания Центра молодежи позволит решить вопрос об использовании дополнительных площадей (в настоящее время находящихся в непригодном состоянии для занятий), что создаст для молодежи благоприятные условия для занятий в секциях, кружках и т.д. Так как его здание находится в активно развивающемся жилом районе, то он будет более востребован как объект социально-культурного значения. Также будут решены вопросы подготовки творческих коллективов и студий для участия в межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Реконструкция здания создаст дополнительные условия для проведения на базе Центра молодежи крупных мероприятий областного и межрегионального уровня, а также мероприятий, проводимых в рамках празднования 450-летия основания города Орла.

Основанием для разработки Подпрограммы является распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года N 330-р об утверждении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2016 году 450-летия основания города Орла.

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.

Задачами Подпрограммы являются: укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций; повышение обеспеченности дошкольными образовательными организациями детей в возрасте 1-6 лет; развитие условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения.

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

1) увеличение доли учащихся бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина";

2) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных организаций до 22%;

3) строительство и ввод в эксплуатацию трех муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

4) увеличение числа мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

5) строительство и ввод в эксплуатацию трех общеобразовательных организаций;

6) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет".

Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2016 годы, этапы реализации не выделяются.

Условием прекращения реализации Подпрограммы является досрочное достижение цели и задач Подпрограммы.

III. Характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает проведение следующих мероприятий:

1. "Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина", г. Орел".

Планируется реконструкция покрытия здания (кровли), замена кровли из оцинкованной стали на металлопрофиль, ограждение кровли перилами, навеска водосточных труб, смена водосточных воронок, ремонт лепной штукатурки карниза, ремонт штукатурки пилястр, фронтонов, стен фасада, окраска фасада акриловыми красками, ремонт цоколя, системы отопления, системы электроснабжения, силового кабеля, электроприборов, электрической проводки, замена оконных блоков, ремонт системы водоснабжения и канализации, внутренний ремонт помещений, ремонт вентиляционной системы.

2. "Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел"

Здания ряда общеобразовательных организаций города Орла (МБОУ СОШ N 3 (1953 года постройки), МБОУ СОШ N 7 (1949 год), МБОУ СОШ N 10 (1965 год), МБОУ СОШ N 12 (1949 год), МБОУ СОШ N 24 (1954 год), МБОУ СОШ N 25 (1952 год), МБОУ СОШ N 27 (1957 год), МБОУ СОШ N 29 (1898 год), МБОУ СОШ N 35 (старое здание до 1917 года), МБОУ СОШ N 42 (1957 год), МБОУ СОШ N 47 (1940 год), МБОУ СОШ N 48 (до 1917 года) имеют деревянные перекрытия с засыпкой шлаком.

По результатам обследования деревянные перекрытия здания МБОУ СОШ N 15 г. Орла и МБОУ СОШ N 23 г. Орла находятся в недопустимом состоянии с угрозой обрушения.

С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт в этих зданиях не производился.

На основании этого и в целях предупреждения возможных аварийных ситуаций в двух зданиях планируется провести реконструкцию с заменой межэтажных и чердачных перекрытий: МБОУ СОШ N 23 г. Орла и МБОУ СОШ N 27 г. Орла.

3. "Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел".

Необходимость строительства дошкольной образовательной организации в этом районе обусловлено крайней необходимостью. Ближайшие дошкольные организации (МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 39 г. Орла", МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 56 г. Орла", МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 68 г. Орла") расположены в пределах 5-6 остановок общественного транспорта, кроме того, группы в этих организациях переполнены. Вместимость новой образовательной организации составит 260 мест.

4. "Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел".

Интенсивная жилищная застройка микрорайона Ботаника началась в 2008 - 2009 годах после присоединения данной территории к городу Орлу. В настоящее время в микрорайоне нет детской дошкольной образовательной организации. Планируется ее строительство мощностью 320 мест.

5. "Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел".

Проектом планировки территории микрорайона N 6 предусмотрено строительство двух дошкольных образовательных организаций на 320 мест. В настоящее время ближайшая дошкольная образовательная организация находится на расстоянии 1,5-2 км, сообщения общественным транспортом нет.

6. "Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3-м жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла".

Завершено строительство здания новой средней общеобразовательной организации на 550 учащихся. В 2010 году введен в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс на 220 мест, 2-й пусковой комплекс на 330 учащихся введен в 2013 году.

7. "Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел".

Территория микрорайона Зареченский включена в границы города Орла в 2009 году. В настоящее время в микрорайоне нет общеобразовательной организации, а ближайшая МБОУ СОШ N 17 г. Орла работает в две смены. Расстояние до нее - около 2 км, транспортное сообщение отсутствует. В этой связи планируется строительство средней общеобразовательной организации мощностью 550 мест.

8. "Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел".

Территория микрорайона Ботаника включена в границы города Орла в 2008 году. Сообщение общественным транспортом отсутствует. Дети добираются до ближайшей МБОУ СОШ N 16 г. Орла через железнодорожное полотно. Занятия проходят в две смены.

9. "Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел".

Планируется ремонт кровли здания (ремонт элементов структурных плит, замена деформированных прогонов, замена деформированных элементов профилированного настила, антикоррозийная обработка металлических конструкций, удаление и замена на новые стяжки утеплителя кровли, восстановление кровли в соответствии с требованиями нормативной документации, обеспечение необходимого уклона кровли для стока ливневых и талых вод, оборудование воронок дефлекторами, восстановление парапета кровли и отливов, ремонт ливневой системы), замена оконных и дверных блоков в здании, проведение ремонтных работ системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и освещения здания и прилегающей территории, ремонт фасада и стен здания (удаление остатков штукатурки, заделывание трещин в стенах здания, оштукатуривание и покраска фасада и стен здания, частичное восстановление цоколя здания, ремонт оконных отливов, благоустройство прилегающей территории к зданию).

Работы планируется проводить поэтапно, по мере выделения средств, в том числе за рамками реализации Подпрограммы.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя государственной программы, а также ответственных исполнителей Подпрограмм по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.

V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы

VI. Характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления

В рамках Подпрограммы из средств бюджета муниципального образования "Город Орел" предполагается финансирование следующих мероприятий:

"Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел";

"Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел";

"Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел";

"Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3-м жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла";

"Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел";

"Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел".

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Орла на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2 417,319 млн рублей, в том числе 1 384,646 млн рублей - за счет средств федерального бюджета; 655,823 млн рублей - за счет средств областного бюджета; 376,85 млн рублей - за счет средств муниципального бюджета (таблица).

Таблица
Год	Всего, млн рублей	Федеральный бюджет, млн рублей	Областной бюджет, млн рублей	Бюджет г. Орла, млн рублей
2012	460,214	252,700	158,213	49,301
2013	483,812	333,627	71,755	78,43
2014	691,774	511,250	93,690	86,834
2015	530,288	287,069	133,775	109,444
2016	251,231		198,390	52,841
Итого	2 417,319	1 384,646	655,823	376,85

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям Подпрограммы является Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.

мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.

Паспорт
подпрограммы "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	"Строительство и реконструкция спортивных сооружений" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление физической культуры и спорта Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы	В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы	Совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области
Задачи Подпрограммы	1) создание условий для увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; 2) создание условий для проведения областных и всероссийских соревнований по различным видам спорта; 3) обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	1) увеличение общей площади спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина" (далее также - Центральный стадион, стадион); 2) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2015 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 813,209 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 120,675 млн рублей; 2013 - 200,100 млн рублей; 2014 - 219,794 млн рублей; 2015 - 272,640 млн рублей. Из общего объема финансирования: средства федерального бюджета - 599,300 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 95,000 млн рублей; 2013 - 140,000 млн рублей; 2014 - 194,500 млн рублей; 2015 - 169,800 млн рублей, средства областного бюджета - 213,909 млн рублей, в том числе по годам: 2012 - 25,675 млн рублей; 2013 - 60,100 млн рублей; 2014 - 25,294 млн рублей; 2015 - 102,840 млн рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина"; ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла

Областное автономное учреждение Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина" является социально значимым и многофункциональным спортивным объектом Орловской области.

На его спортивных сооружениях проходят занятия детских спортивных школ, учебно-тренировочные сборы ведущих орловских спортсменов по различным видам спорта, а также соревнования по футболу (вторая лига чемпионата России), стрельбе из лука, художественной гимнастике, легкой атлетике, плаванию, различным видам единоборств, городошному спорту.

Спортивные объекты Центрального стадиона (спортивный зал, бассейн, восточная и западная трибуны, спортивная арена, открытые теннисные корты, тир для стрельбы из лука, городошная площадка, запасные футбольные поля) введены в эксплуатацию более сорока лет назад и нуждаются в реконструкции. Вследствие высокой пропускной способности объектов, соревновательных и тренировочных нагрузок материально-техническая база изношена.

Легкоатлетическая дорожка спортивной арены не имеет синтетического покрытия, поэтому областные соревнования по легкой атлетике проводятся в соседних регионах. Основание для укладки синтетического покрытия было подготовлено более десяти лет назад, требуется его восстановление.

Западная и восточная трибуны находятся в аварийном состоянии вследствие протекания перекрытий зданий.

Здание Дворца спорта Центрального стадиона, состоящее из отсека бассейна и отсека спортивного зала, построено в 60-х годах. В результате длительной эксплуатации и отсутствия капитального ремонта оно пришло в ненормативное состояние. Необходимо провести ремонтные работы строительных конструкций спортивного зала и бассейна в связи с их ограниченной работоспособностью, ванны бассейна с заменой технологического оборудования, вентиляционной системы, частичный ремонт стен, перекрытий здания и мягкой кровли.

Открытые теннисные корты Центрального стадиона являются единственными кортами города, на которых проходят занятия отделений детско-юношеских спортивных школ на бесплатной основе. В связи с большой загруженностью площадок оборудование сильно изношено. Необходимы замена основания и синтетического покрытия, устройство трибун для зрителей, раздевалок для спортсменов, освещения, легкой кровли из современных материалов от воздействия осадков.

Более тридцати лет футбольное поле спортивной арены не имеет искусственного освещения. Нарушаются требования Профессиональной футбольной лиги России. Футбольные матчи часто проходят в неудобное для зрителей время, в связи с чем посещаемость матчей небольшая, особенно осенью.

В Орловской области в настоящее время нет футбольного поля с искусственным покрытием, отвечающего современным требованиям. Наличие такого спортивного сооружения позволит проводить тренировки профессиональной команды "Футбольного клуба "Орел" и матчи чемпионата России (второй дивизион), а также учебно-тренировочные сборы ведущих футболистов Орловской области. На территории стадиона имеются два запасных футбольных поля. Для строительства футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом наиболее подходит поле N 2.

Орловская область ввиду удобного географического расположения и разумной ценовой политики является привлекательным регионом для проведения всероссийских и международных соревнований. В последние годы в городе Орле постоянно проходят чемпионаты, первенства России и учебно-тренировочные сборы сборной команды России по стрельбе из лука, в основном в закрытых помещениях в зимнее время. На территории Центрального стадиона есть тир для стрельбы из лука. Однако длина его дистанций не отвечает требованиям международной федерации. Увеличение длины тира на 30 м позволит привести его размеры в соответствие с существующими нормами. Современное спортивное сооружение для стрельбы из лука даст возможность проводить всероссийские и международные соревнования, а также создаст условия для более качественной подготовки орловских спортсменов.

В 2011 году в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)" введены в эксплуатацию 1 и 4 этапы I очереди реконструкции Центрального стадиона.

В последние годы в Орловской области растет популярность зимних видов спорта. Построены крытые катки в городе Орле и городе Мценске. В детско-юношеских специализированных школах олимпийского резерва N 3 и N 10 созданы отделения по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Проводятся регулярные чемпионаты и первенства области. Игроки спортивных сборных команд участвуют во всероссийских соревнованиях. Количество желающих заниматься фигурным катанием и хоккеем с шайбой растет, но пропускная способность действующих спортивных сооружений не позволяет решить возникшую проблему.

Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) создание условий для увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

2) создание условий для проведения областных и всероссийских соревнований по различным видам спорта;

3) обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями.

Выполнение указанных задач позволит:

1) увеличить количество современных спортивных сооружений в Орловской области;

2) увеличить общее количество граждан Орловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

3) увеличить количество граждан с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

4) повысить качество учебно-тренировочной работы;

5) улучшить результаты выступлений орловских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях;

6) осуществить взаимодействие органов исполнительной власти, органов законодательной власти всех уровней и общественных спортивных организаций в вопросах развития массового спорта и спорта высших достижений в Орловской области.

Целевыми индикаторами Подпрограммы являются следующие показатели:

1) увеличение общей площади спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина";

2) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.

Подпрограмму предполагается реализовать с 2012 по 2015 годы.

Цель, задачи и основные направления реализации Подпрограммы соответствуют основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Орловской области.

III. Характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает проведение следующих мероприятий:

1. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина".

2. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.

Механизм формирования мероприятий Подпрограммы основан на решении установленных задач по развитию спортивной инфраструктуры Орловской области.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя Подпрограммы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.

V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы

VI. Характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составят 813,209 млн рублей, из них за счет средств областного бюджета - 213,909 млн рублей, средств федерального бюджета - 599,300 млн рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год.

Своевременное финансирование основных направлений мероприятий планируемой Подпрограммы позволит решить поставленные задачи.

IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.

мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.

Управление Подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы.

Паспорт
подпрограммы "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	"Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление культуры и архивного дела Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы	В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы	Реализация мероприятий, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея
Задачи Подпрограммы	1) организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла; 2) проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла; количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров); доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 768,691 млн. руб., в том числе по годам: 2012 - 31,796 млн руб.; 2013 - 289,253 млн руб.; 2014 - 394,406 млн руб.; 2015 - 109,325 млн руб.; 2016 - 943,911 млн руб. Из общего объема финансирования: средства федерального бюджета - 550,877 млн руб., в том числе по годам: 2012 - 17,690 млн руб.; 2013 - 252,057 млн руб.; 2014 - 246,020 млн руб.; 2015 - 28,510 млн руб.; 2016 - 6,600 млн руб.; средства областного бюджета - 259,511 млн руб., в том числе по годам: 2012 - 6,763 млн руб.; 2013 - 26,135 млн руб.; 2014 - 138,012 млн руб.; 2015 - 76,415 млн руб.; 2016 - 12,186 млн руб.; средства муниципального бюджета - 42,603 млн руб., в том числе по годам: 2012 - 7,343 млн руб.; 2013 - 11,061 млн руб.; 2014 - 9,974 млн руб.; 2015 - 0,5 млн руб; 2016 - 13,725 млн руб.; средства внебюджетных источников - 915,700 млн руб., в том числе по годам: 2014 - 0,400 млн руб.; 2015 - 3,900 млн руб.; 2016 - 911,400 млн руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра; создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла; увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры

В настоящее время в отрасли культуры Орловской области занято 5700 человек, что составляет 2,7% от общего количества работающего населения. На территории области работает 406 государственных и муниципальных библиотек с совокупным фондом в 5 507 170 экземпляров, 8 музеев федерального, областного и муниципального значения, музейный фонд которых составляет 318 218 музейных предметов, 2 частных музея, 450 культурно-досуговых учреждений клубного типа, 43 учреждения образования в сфере культуры и искусства, в которых ежегодно обучается более 10 тысяч учащихся и студентов, профессиональные учреждения театрального искусства с ежегодным количеством зрителей более 161 тысячи человек.

Сеть муниципальных учреждений культуры и искусств в городе Орле представляют 5 детских, 1 юношеская и 13 общедоступных библиотек, входящих в состав муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Орла", восемь школ искусств, два парка, четыре муниципальных профессиональных творческих коллектива, муниципальный театр "Русский стиль", Орловский городской Центр культуры, Центр досуга для инвалидов детства "Дружба", мемориальная мастерская Заслуженного художника России Г. В. Дышленко.

С 1 марта 2011 года на территории города начало функционировать новое учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Металлург" города Орла".

В настоящее время в отрасли культуры города Орла занято 1100 человек, что составляет 1,6% от общего количества работающего населения областного центра.

В муниципальных учреждениях культуры города Орла работают 25 человек, имеющих звания "Народный мастер России", "Заслуженный артист России", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"; 29 человек награждены нагрудными знаками "Почетный работник общего образования Российской Федерации" и "За достижения в культуре"; 107 человек имеют ведомственные награды от Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации; одному человеку присуждена Премия Правительства Российской Федерации "Душа России".

Профессиональный статус работников учреждений культуры города Орла довольно высокий: 58,7% сотрудников отрасли имеют высшее образование. В школах искусств - 77,5% преподавателей, в библиотеках города среди библиотечных специалистов 70% имеют высшее образование.

Возрастной состав работников учреждений культуры выглядит следующим образом: в возрасте до 30 лет в отрасли работает 15,6% сотрудников, от 30 до 50 лет - 37,6%, свыше 50 лет - 46,8%. Качественный состав выглядит следующим образом: молодые специалисты - 3,6%, пенсионеры - 32,5%, женщины - 63,2%.

На территории города Орла работу по сохранению музейного фонда ведут следующие музеи: бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", включающий 6 филиалов (музеи И.С. Тургенева, И. А. Бунина, писателей-орловцев, дома-музеи Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева, дом Т. Н. Грановского), бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей" с двумя филиалами (Военно-исторический музей, дом-музей В. А. Русанова), бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств" с филиалами - выставочный зал и дом-музей А. И. Курнакова.

Данные музейные учреждения являются подведомственными учреждениями Управления культуры и архивного дела Орловской области. Орловские музеи ведут научную и просветительскую работу, принимают участие в научно-практических международных, региональных и областных конференциях, ведут активную деятельность по привлечению посетителей в музеи, осуществляют работу по сохранности музейных фондов.

Сохранение объектов культурного наследия - одна из самых значимых задач для развития отрасли культуры области в целом и, в частности, города Орла, который имеет замечательные историко-культурные достопримечательности.

Регулируется данное направление Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Орловской области от 3 июля 2014 года N 1637-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области", решением Орловского городского Совета народных депутатов от 22 декабря 2011 года N 12/0194-ГС "О Положении "О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Орла, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Орла".

Ведется работа по увековечиванию памяти знаменитых земляков. В торжественной обстановке открываются мемориальные доски, установлены памятники генералу, герою Отечественной войны 1812 года А. П. Ермолову, орловскому композитору В. С. Калинникову, памятный знак военнослужащим Орловщины - участникам военных конфликтов и локальных войн, стела "Орел - город воинской славы", приводятся в надлежащее состояние воинские захоронения, братские могилы, памятники, памятные знаки, мемориальные доски, расположенные на территории города Орла. Создан Попечительский совет по восстановлению сквера "Дворянское гнездо" и Дома Лизы Калитиной.

В рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ на таких памятниках истории и культуры, как: "Богоявленская церковь", "Церковь Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", "Ахтырская церковь", "Троицкая церковь", "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", "Торговые ряды".

Подпрограммой предусмотрены реконструкция зданий БУК ОО "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева" и Музея писателей-орловцев - филиала БУК ОО "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", ремонты БУК ОО "Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина", БУК ОО "Орловский краеведческий музей" и его филиала - Военно-исторического музея.

Многие жители города Орла имеют возможность проявить свои способности в творческих коллективах, в том числе и на бесплатной основе. На постоянной основе в учреждениях культуры работает 82 клубных формирований, в которых занимается около 1,5 тысячи человек. Муниципальные профессиональные творческие коллективы являются визитной карточкой Орла и с большим успехом представляют город далеко за его пределами. Для жителей города учреждения культуры города в течение года представляют разнообразные тематические программы, концерты, акции, выставки, фестивали, конкурсы. В течение года учреждениями культуры для жителей города проводится более 1,5 тысячи мероприятий. В ежегодно организуемых городских фестивалях и конкурсах, отличающихся разнообразием жанров и расширением возраста участников, принимают участие более 2,5 тысячи человек. По их итогам организовываются мастер-классы и круглые столы.

Проводятся массовые народные гуляния в дни празднования государственных и христианских праздников, праздничные мероприятия, концерты, выставки, приуроченные к Дням воинской славы России и памятным датам России. Орел стал центром проведения многих фестивалей и конкурсов всероссийского и международного уровней.

Активное участие творческих коллективов как профессиональных, так и любительских в конкурсах и фестивалях регионального, общероссийского и международного уровней предусматривается и в рамках подготовки и празднования 450-летия основания города Орла.

В последнее время сложилась тенденция увеличения числа мероприятий, проводимых на площадках театров. При сохранении актуальности масштабных спектаклей различных жанров, требующих соответствующих им больших площадок и зрительных залов, постоянно увеличивается удельный вес малых и камерных сцен.

Проведение международного фестиваля камерных спектаклей в бюджетном учреждении культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство" свидетельствует как раз о такой тенденции. При содействии Орловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, поддержке Международной ассоциации фестивалей малых форм, Французского Международного института "Театр" проведен театральный фестиваль камерных спектаклей "Люди-Ludi", который охватывает театральное пространство Российской Федерации, стран СНГ.

Проведение фестиваля способствует не только усилению интереса зрительской аудитории (в первую очередь молодежной и подростковой) к современному театральному искусству, но и расширению культурного пространства, предоставлению зрителям возможности знакомства с современным европейским театром и театрами стран СНГ. Для актерской среды проведение фестиваля - это возможность установления постоянных творческих связей с коллегами из других стран.

Привлечение театральных коллективов в рамках проведения фестивалей способствует популяризации театрального искусства Орловщины, а также привлечению дополнительных финансовых средств.

Проведение традиционного театрального фестиваля "Русская классика" в бюджетном учреждении культуры Орловской области "Орловский академический театр имени И.С. Тургенева" приобрело широкую известность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Проведение такого масштабного события в культурной жизни Орловщины отмечается огромным растущим интересом зрителей и театральной общественности к проблемам сохранения отечественного классического наследия. Фестиваль стал значительным явлением в культурной жизни России и свидетельством того, как художественные искания перемещаются из столиц в провинцию.

На сцене муниципального театра "Русский стиль" ежегодно играется около 400 спектаклей. В репертуаре театра как произведения классики, так и современная пьеса, спектакли для детей. Создание новых постановок в театральном деле является определяющей основой дальнейшего развития театра. Ежегодно репертуар театра обновляется 2 - 3 новыми постановками.

Театр осуществляет большую просветительскую деятельность - это работа объединений любителей театра, встречи с ведущими актерами театра, выставки работ художников и фотохудожников в фойе театра. Большой популярностью среди юных жителей города пользуется ежегодно проводимый театром на весенних каникулах фестиваль "Волшебный фонарик".

Таким образом, проведение театральных фестивалей - это не только важная форма мониторинга развития театрального искусства, но и значительный вклад в развитие отрасли.

Главной задачей развития различных направлений отрасли культуры в преддверии празднования 450-летия основания города Орла является определение плана мероприятий, ориентированного на последовательное реформирование отрасли в целом, что позволит обеспечить:

создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни, а также государственную поддержку профессионального творчества;

повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально активной личности;

сохранение культурного наследия, обеспечение доступности художественных ценностей.

Подпрограммой предусмотрены организация и проведение межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, международного детского конкурса в области изобразительного искусства, что позволит познакомить жителей и гостей Орла с работами талантливых мастеров художественного и декоративно-прикладного творчества, выявить одаренных юных художников и оказать им поддержку.

В рамках празднования 450-летия основания города Орла пройдут конкурс детского творчества им. А. И. Курнакова "Любимый город над Окой", городской конкурс "Лица города", международные конкурсы классической музыки им. В. С. Калинникова и исполнителей вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!", межрегиональный конкурс допризывной молодежи "Державы российской орлы", театральные фестивали камерных спектаклей "Русская классика".

Запланировано проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами", городского фестиваля "Не стареют душой ветераны", межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы", открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта", фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу", проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края".

Будет проведен конкурс на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла, организованы выпуски сувенирной продукции "Мой Орел" и музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений орловских авторов", проведена работа по созданию фильмов об Орле, подготовлена к изданию рукописная книга "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее", а также проведены торжественные мероприятия, посвященные 450-летию основания г. Орла, и гала-концерт "Славься, крылатый Орел!".

Большое значение в деле патриотического воспитания граждан придается созданию экспозиций БУК ОО "Орловский краеведческий музей" и его филиала - Военно-исторического музея, посвященных 450-летию основания города Орла, а также экспозиции Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева".

Развитие отрасли культуры на территории Орловской области и города Орла требует применения комплексного межотраслевого подхода. Для развития отрасли культуры посредством поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования необходимо четкое определение существующих проблем. Анализ проблем сильных и слабых сторон, а также перспективы возможного развития и существующие риски развития региональной отрасли культуры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатель

Описание

Сильные стороны (преимущества)

1. Высокий культурно-исторический потенциал.

2. Проведение большого количества мероприятий

(конференции, выставки, фестивали, конкурсы, праздники и т.д.).

3. Активная позиция и заинтересованное отношение руководства Орловской области к проблемам развития отрасли культуры.

4. Высокий кадровый потенциал работников сферы культуры и искусства области

Слабые стороны (проблемы, недостатки)

1. Слабая информированность населения о культурном потенциале области, отсутствие специальной информации на улицах, в сервисных объектах.

2. Недостаточное развитие информационных технологий в учреждениях культуры

Возможности

(перспективы)

1. Развитие культурно-исторических комплексов, объединяющих объекты и предметы культурного наследия.

2. Сохранение и эффективное использование культурного наследия.

3. Развитие новых конкурентоспособных предложений в культурно-образовательной, музейной, библиотечной среде.

4. Рост количества услуг, представляемых учреждениями сферы культуры.

5. Развитие и поддержка профессионального и самодеятельного творчества.

6. Обеспечение равного доступа городского и сельского населения к информационным ресурсам и включение области в единое информационное пространство.

7. Популяризация чтения, формирование необходимого уровня читательской компетентности населения как важнейшей национальной задачи.

8. Развитие традиционных народных промыслов и ремесел, производство новых видов сувенирной продукции.

9. Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры, привлечение других источников финансирования

Угрозы

(трудности, риски)

1. Разрыв между имеющимся культурным потенциалом и его фактическим использованием.

2. Слабое взаимодействие отраслей, формирующих культурный потенциал области.

3. Недостаточное понимание на уровне отдельных муниципальных образований значения отрасли культуры для экономического развития области в целом.

4. Изменение регионального законодательства в части финансирования.

5. Изменение муниципальных законодательных актов в части финансирования отрасли культуры.

6. Недостаточно отработанный механизм научного планирования развития отрасли.

7. Слабое развитие государственно-частного партнерства отрасли культуры

Грамотное использование сильных сторон отрасли культуры и целенаправленное воздействие на проблемные направления станут залогом успешного исполнения Подпрограммы, а ее реализация, в свою очередь, будет способствовать:

увеличению вклада отрасли культуры в ВВП региона и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;

развитию региональной инфраструктуры сферы культуры;

улучшению имиджа Орловской области как региона, привлекательного для культурно-познавательного туризма и инвестиций в сферу культуры.

Развитие отрасли культуры в Орловской области в последние годы проходило программно-целевым методом. Учитывая масштабность задач, связанных с развитием сферы культуры, наиболее действенным инструментом для их решения является программно-целевой метод. Он позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального использования ресурсного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) на развитие приоритетных направлений сферы культуры на основе межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней и других заинтересованных сторон.

За период реализации региональных целевых программ в сфере культуры существенно выросли объемы работ по восстановлению памятников архитектуры. Совместно с приходами Орловско-Ливенской епархии проведена большая работа по реконструкции храмов, памятников истории и культуры.

В течение последних пяти лет по федеральной целевой программе "Культура России" на восстановление храмов Орловщины было направлено более 100 миллионов рублей. Восстановительные работы за счет федеральных средств были проведены на более чем 50 объектах: церковь Михаила Архангела в городе Орле, Троицкий собор Оптина монастыря и Троицкая церковь в г. Болхове, церковь Святого Великомученика Георгия в Краснозоренском районе, Никольская церковь в Корсаковском районе и ряд других.

За счет средств федеральной целевой программы "Культура России" финансировались ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия города Орла: гостиные ряды, дом акцизного управления, здание учетно-кредитного техникума.

Программно-целевой метод доказал свою эффективность как на федеральном, так и на региональном уровнях. Следует также отметить, что для сферы культуры характерен кумулятивный эффект, когда максимальное вложение денежных средств проявляется через несколько лет. Поэтому существует необходимость в сохранении выбранного курса развития сферы культуры и продолжении реализации этого направления именно программно-целевым методом для достижения более высоких результатов.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов улучшения положения могут стать:

разрозненные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, снижение их ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед государством задач в сфере культуры;

неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных источников для решения проблем в сфере культуры.

Устойчивое развитие сферы культуры как один из действенных инструментов оживления экономики невозможно обеспечить без внедрения эффективных механизмов государственной поддержки, включая государственно-частное партнерство и стимулирование инвестиционной активности.

Одним из положительных моментов использования программно-целевого метода является возможность привлечения различных ведомств и организаций к решению проблем развития сферы культуры в преддверии празднования 450-летия основания города Орла. Следует также отметить, что использование программно-целевого метода в целом позволило добиться хороших результатов в развитии сферы культуры Орловской области за прошедшие годы.

Определенные показатели в рамках реализации Подпрограммы позволят оперативно оценивать эффективность и вносить необходимые коррективы в рамках намеченных подпрограммных мероприятий. Рассматривая развитие сферы культуры, следует признать, что учреждения культуры способствуют региональному развитию Орловской области и города Орла, позволяя в большей степени учитывать интересы населения в реализации их культурных потребностей.

Решение проблем в отрасли культуры программно-целевым методом при соответствующем организационном и экономическом обеспечении позволит создать систему государственного управления, организации, финансирования и контроля в сфере культуры с учетом модернизации, обеспечения доступности культурных благ для всех слоев населения, повышения уровня культурной и информационной безопасности, участия граждан в культурной жизни региона.

Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры города Орла позволяют определить главную цель Подпрограммы - реализация мероприятий, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея.

Исходя из цели Подпрограммы, а также анализа сложившихся тенденций в отрасли культуры, с учетом экономической и правовой среды функционирования учреждений культуры, задачами Подпрограммы при подготовке празднования 450-летия основания города Орла являются:

1) организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла;

2) проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций.

Подпрограмма будет реализовываться в 2012 - 2016 годах.

В 2012 - 2013 годах будут осуществляться основные противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности, проведению ремонтов в учреждениях культуры, разработке проектно-сметной документации для проведения реконструкции объектов культуры.

Вышеперечисленные мероприятия должны сформировать основу для достижения цели и задач Подпрограммы.

В 2014 - 2016 годах предполагается завершить работы по реставрации объектов культурного наследия, реконструкции учреждений культуры, созданию музейных экспозиций. На этом этапе будет реализовываться большинство культурно-просветительных массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей), а также активизация издательской деятельности.

В результате реализации второго этапа Подпрограммы ожидается рост основных параметров, характеризующих деятельность в сфере культуры города Орла.

Расчеты целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы производятся в соответствии с нижеприведенными формулами на основании форм федерального статистического наблюдения N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК, N 9-НК, N 12-НК, N 2-ОПИК статистических данных государственных, муниципальных органов охраны памятников, годовых и информационных отчетов учреждений культуры.

Индикатор 1. Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла, определяется по следующей формуле:

I1= Nоб + Nз , где:

Nоб - количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Орла, техническое состояние которых улучшено в рамках Подпрограммы;

Nз - количество отремонтированных и построенных зданий учреждений культуры на территории города Орла (в рамках Подпрограммы).

Источник: статистика государственных, муниципальных органов охраны памятников, статистическая форма N 2-ОПИК, информационные отчеты учреждений культуры.

Индикатор 2. Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров) определяется по следующей формуле:

I2= Nт1+ Nт2 + Nт3 +..., где:

Nт1, Nт2, Nт3 - количество проведенных мероприятий в текущем году учреждениями культуры в рамках Подпрограммы.

Источники: статистические формы N 7-НК, N 8-НК, N 12-НК, годовые и информационные отчеты учреждений культуры.

Индикатор 3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется по следующей формуле:

I3 = Nмпр. / Nоб x 100%, где:

Nмпр - количество музейных предметов, представленных зрителю в музейных экспозициях, на выставках и других информационных мероприятиях;

Nоб - общее количество музейных предметов, находящихся в областных музеях.

Источник: статистическая форма N 8-НК.

III. Характеристика мероприятий Подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий структурно состоит из двух основных направлений, полностью соотнесенных с целью и задачами Подпрограммы:

организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла;

проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций.

Каждое из направлений Подпрограммы реализуется как совокупность подпрограммных мероприятий (проектов). Конкретный перечень мероприятий формируется разработчиком Подпрограммы на основе предложений органов исполнительной власти Орловской области, Администрации города Орла, организаций всех форм собственности исходя из цели и задач Подпрограммы, объема выделенных бюджетных ассигнований и привлекаемых средств внебюджетных источников.

Определяющим фактором должно стать дальнейшее усиление поддержки отрасли культуры со стороны государственных и муниципальных органов (в том числе в вопросах внедрения современных технологий и коммуникаций в деятельность учреждений культуры), осуществление единого целенаправленного процесса сохранения и укрепления социокультурного пространства области на основе исторически сложившихся традиций.

Подпрограмма представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям проектов и мероприятий в сфере культурной, образовательной деятельности, направленных:

на решение вопросов устойчивого функционирования отрасли культуры области: сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала, формирование образа территории, обладающей собственной культурной уникальностью и самобытностью, создание правовых, организационных, экономических условий для успешной деятельности и развития учреждений культуры;

развитие отрасли культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и особенностями XXI века посредством освоения инновационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности;

сохранение единого информационного и культурного пространства на территории области;

повышение культурного имиджа Орловской области и города Орла на общероссийском уровне.

В рамках реализации данной задачи Подпрограммы планируется:

1) организация обменных выставок, совместных выступлений и других культурных акций;

2) организация различных форм досуга населения;

3) организация и проведение фестивалей, конкурсов и выставок, научно-практических конференций и семинаров, методического обеспечения деятельности любительских художественных формирований и учреждений культуры досугового направления;

4) внедрение новых форм организации творческой работы художественных коллективов;

5) оказание государственной поддержки профессиональным творческим союзам, общественным организациям;

6) укрепление творческих связей профессиональных и любительских коллективов в сфере исполнительских искусств;

7) использование активных форм работы со зрителем;

8) создание необходимых условий для развития народных промыслов.

В целях популяризации и сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории города Орла, в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий в период с 2012 по 2016 годы:

1. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., XIX в. (г. Орел, пл. Богоявленская, 1).

Существующий храм во имя Богоявления Господня построен в начале XVIII века. В 1837 - 1838 годах храм подвергается серьезной перестройке: вместо старого был построен более вместительный прямоугольный алтарь, с северной и южной сторон к храму пристроили придельные алтари, а с запада - притвор. Для проведения ремонтно-реставрационных работ на здании церкви необходимо провести разработку проектов противоаварийных и реставрационных работ, историко-архивные изыскания; благоустройство прилегающей территории.

Здание церкви является объектом культурного наследия федерального значения.

2. Воссоздание интерьеров памятника истории и культуры "Церковь Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., (г. Орел, пер. Михаило-Архангельский, 1).

Церковь Михаила Архангела (Успения Пресвятой Богородицы) расположена в центре города Орла на правом низком берегу р. Орлика (Орла) в бывшей Посадской слободе. Новый храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами - св. Архистратига Михаила и св. Иоанна Воина был заложен 19 сентября 1801 года. В 1803 году была построена трапезная с двумя престолами: во имя страстной иконы Божьей Матери (справа) и св. Архангела Михаила (слева). Окончательно работы были завершены в 1817 году.

Значительную перепланировку претерпели внутренние помещения церкви в 1899 - 1900 годах, в 1930-е годы утрачены верхние ярусы колокольни. В начале 1990-х годов с северо-восточной стороны основного объема была пристроена одноэтажная котельная. Сооружение имеет утраты по несущим конструкциям, по архитектурно-художественному облику, покрытию, завершению. Здание церкви является объектом культурного наследия федерального значения.

3. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., (г. Орел, ул. 5 Августа, 18).

Здание Ахтырской церкви расположено на правом берегу р. Оки. Ее строительство началось в 1773 году. В 1775 году была построена придельная Никитская церковь, а в 1786 году закончен основной объем с престолом во имя Ахтырской иконы Божьей матери.

С целью сохранения историко-архитектурного облика здания церкви необходимы научные исследования и разработка проекта противоаварийных и реставрационных работ.

Здание церкви является объектом культурного наследия регионального значения и находится в федеральной собственности.

4. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь", 1828 - 1851 гг. (г. Орел, ул. Лескова, 17).

Здание Троицкой церкви находится в северной части города Орла. Существующая колокольня построена в 1851 - 1854 годах. В 1867 - 1869 годы церковь расширили по проекту, утвержденному губернским строительным комитетом в 1864 году. Расширение связано с желанием сыновей генерала А. П. Ермолова устроить в пределе церкви его усыпальницу. Тогда же колокольню соединили с храмом. Архитектура выдержана в формах позднего классицизма.

5. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь" (г. Орел, ул. Лескова, 17).

На данном объекте необходимы научно-исследовательские, проектные и ремонтно-реставрационные работы. Придел церкви, в котором расположена могила А. П. Ермолова, является объектом культурного наследия федерального значения.

6. Проведение реконструкции и создание экспозиции Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева".

Здание, в котором размещается Музей писателей-орловцев, построено в 1870-е годы по проекту академика архитектуры И. Ф. Тибо-Бриниоля. Последней владелицей дома была Ольга Васильевна Галахова (жена орловского вице-губернатора Н. П. Галахова) - племянница поэта А. А. Фета и наследница И.С. Тургенева, которая после смерти писателя унаследовала его родовое имение Спасское-Лутовиново. В 1918 году в этом доме был открыт музей-библиотека им. И.С. Тургенева.

После восстановления усадебного дома в Спасском-Лутовиново (1976 год) и возвращения туда тургеневского мемориала в галаховском доме размещена экспозиция музея писателей-орловцев: А. А. Фета, Л. Н. Андреева, Б. К. Зайцева, М. М. Пришвина, И. А. Новикова.

С момента постройки здание капитально не ремонтировалось, в настоящее время находится в аварийном состоянии. Здание располагается на центральной улице города Орла, по которой проходят все праздничные маршруты. Все это обусловливает необходимость приведения его в порядок к 450-летию основания города. После завершения реставрационных работ в здании будет создана обновленная и расширенная экспозиция Музея писателей-орловцев.

7. Проведение ремонта в бюджетном учреждении культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".

Бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей" - одно из старейших учреждений культуры в России, основан в 1837 году. Располагается в здании "Торговых рядов" (г. Орел, ул. Гостиная, 2), являющимся памятником культуры федерального значения. За последние три года был проведен большой комплекс ремонтных работ. Для функционирования музея в полном объеме как научно-исследовательского и научно-просветительного центра требуется завершение ремонта в выставочных залах, тамбуре, фойе, ремонт лестниц, служебных помещений 2 и 3 этажей, а также системы электроосвещения и системы вентиляции в помещениях фондохранилища. Завершение ремонтных работ позволит значительно улучшить материально-техническое состояние музея и решить проблему сохранности, безопасности и доступа к фондовым коллекциям музея.

8. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".

Сотрудниками музея проведен подготовительный этап научно-экспозиционной работы, подготовлены тематико-экспозиционные планы, тематические сценарии и создан дизайн-проект. Создание экспозиции БУК ОО "Орловский краеведческий музей", состоящей из двух частей "Историческая" и "Природа", улучшит воспитательную, нравственную и патриотическую работу, привлечет дополнительные туристические потоки.

9. Проведение ремонта в Военно-историческом музее - филиале бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".

Военно-исторический музей - филиал бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей" открыт как музей-диорама "Орловская наступательная операция "Кутузов" в 1983 году, в 2003 году обрел современный статус. Сотрудниками БУК ОО "Орловский краеведческий музей" была создана экспозиция, рассказывающая о военной истории Орловщины с древнейших времен до настоящего времени, составной частью которой стали две крупномасштабные диорамы народного художника СССР А. И. Курнакова "Сражение под Вяжами. 1943 г." (1983 год) и "Сражение под Кромами. 1919 г." (2009 год). Открытие экспозиции проходило поэтапно в 2005 - 2009 годах.

Проведение ремонта музея (ремонт фасада здания, лекционно-выставочного зала, запасного выхода, служебных помещений и подвальной части) позволит полном объеме использовать его ресурс в привлечении дополнительных посетителей.

10. Создание экспозиции Военно-исторического музея - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".

Данное мероприятие направленно на расширение выставочно-экспозиционной работы музея (экспозиция экспонатов как из собственных фондов, так и из фондов других музеев, предметов частных коллекций).

Введение в постоянно-действующую экспозицию специализированных музейных компьютерно-информационных систем позволит поднять научно-просветительную работу музея на новый современный уровень и решить проблему виртуального доступа населения к уникальным и редким фондовым коллекциям БУК ОО "Орловский краеведческий музей" по военно-исторической тематике, экспонирование которых невозможно по ряду причин.

11. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева".

Здание театра как основная концертная площадка города Орла с 1976 года служит местом показа спектаклей различного репертуара. На сцене театра также проводятся все основные публичные мероприятия областного и городского уровня. В 2015 году исполнится 200 лет со дня основания театра.

Необходимость проведения капитального ремонта обусловлена большим периодом эксплуатации здания без его проведения, а также подготовкой празднования юбилея.

Реконструкция здания театра, модернизация материально-технической базы позволит повысить эффективность использования имеющихся площадей, расширить возможность для реализации творческих замыслов.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя государственной программы, а также ответственных исполнителей подпрограмм государственной программы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.