Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Орловской области
от 25 декабря 2015 г. N 465-р

Таблица 1

Показатели
повышения средней заработной платы работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области. Категория работников - социальные работники организаций социального обслуживания граждан

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 г.г.	2013-2018 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики		6,6	6,3	8,0	8,0	8,4	8,5	7,5	7,7
2.	Число получателей услуг, человек		10 866	8543	8560	8560	8988	9095	Х	Х
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек	1843	1635,7	1355,8	1070	1070	1070	1070	Х	Х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	778 554	775 826	769 980	762 891	758 374	754 186	750 325	Х	Х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	Х	Х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7.	по Орловской области	Х	50,2	61,2	69,0	64,3	100,0	100,0	Х	Х
8.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей*	16 888,0	19 185,7	20 803,0	19 463,0	20 884,0	22 555,0	24 472,0	Х	Х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,6	108,4	93,6	107,3	108,0	108,5	Х	Х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	6000,0	9629,5	12 731,1	13 436,5	13 436,5	22 555,0	24 472,0	Х	Х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	160,5	132,2	105,5	100,0	167,9	108,5	Х	Х
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	Х	1,7	1,5	0,5	0,2	0,1	0,2	Х	Х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	172,7	246,1	269,7	224,6	224,6	377,1	409,1	718,9	1 751,2
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей	Х	73,4**	23,6	-21,5	-21,5	131,0	163,0	-19,3	348
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей (данные субъекта Российской Федерации)	Х	69,4	20,2	-21,5	-21,5	131,0	163,0	-22,8	340,6
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн рублей), из них:	Х	49,3	20,2	91,2	91,2	153,1	166,1	202,6	571,1
19.	от реструктуризации сети, млн рублей	Х	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,5	3,4
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	Х	39,9	19,3	90,3	90,3	151,4	163,3	199,9	554,5
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей	Х	20,3	17,0	88,0	88,0	149,1	161,0	193,0	523,4
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей	Х	19,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	6,9	31,1
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн рублей	Х	9	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	1,2	11,7
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	Х	4,0	3,4	0,0	0,0	0,5	1,0	3,4	8,9
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17 + 22 + 23)	Х	73,4**	23,6	0,0	0,0	131,5	164,0	-19,4	349,5
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)	Х	94,6	86,0	100,0	100,0	116,9	101,9	Х	Х
26.	Среднесписочная численность иных работников, человек	Х	3589,9	3241,2	3271,2	3271,2	3271,2	3271,2	Х	Х
27.	Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания граждан, человек	Х	5225,9	4597,2	4341,2	4341,2	4341,2	4341,2	Х	Х

* Величина среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), рассчитанная по экспериментальной методике Росстата в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), на 2015 - 2018 годы.

** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.