Приложение

Приложение
к постановлению администрации
г. Орла
от 22 декабря 2015 г. N 5762

Ведомственная целевая программа
"Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 годы"

Паспорт

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Главный распорядитель бюджетных средств	Администрация города Орла
Цели и задачи Программы	Цель: - совершенствование архивного дела в городе Орле: Задачи: - создание оптимальных условий обеспечения сохранности архивных документов; - укрепление материально-технической базы архива; - развитие информатизации архивного дела; - укрепление кадрового потенциала муниципального архива, подготовка и переподготовка кадров.
Сроки реализации Программы	2014 - 2016 годы
Ответственный исполнитель Соисполнители	Отдел документационной работы администрации города Служба технического обеспечения администрации города Орла Отдел кадров и муниципальной службы администрации города Орла Отдел информационных технологий администрации города Орла
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация мероприятий Программы позволит достичь к концу 2016 года следующих результатов: - отремонтировать все помещения архива; - обеспечить архив современными системами автоматического пожаротушения; - обеспечить 2/3 площадей архива металлическими стеллажами; - закартонировать 75 процентов документов архива; - обеспечить архив современным компьютерным оборудованием и оргтехникой; - повысить квалификацию работников архива.
Целевые индикаторы и показатели	1. Количество отремонтированных площадей помещений архива - 425 м.2 2. Количество площадей помещений архива, обеспеченных современными системами автоматического пожаротушения - 425 м.2 3. Количество приобретенных и установленных металлических стеллажей - 42 шт. 4. Количество закартонированных документов - 7000 ед. хранения 5. Количество компьютеров, подключенных к корпоративным информационным системам администрации города Орла - 6 ед. 6. Количество работников архива, повысивших профессиональный уровень - 4 чел.
Объем и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Орла составляет 1772,83 тыс. руб., в том числе: - 2014 г. - 338,0 тыс. руб. - 2015 г. - 186,83 тыс. руб. - 2016 г. - 1248,0 тыс. руб..

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется согласно перечню мероприятий Программы из средств, предусмотренных в бюджете города Орла.

Объем финансирования на 2014 - 2016 годы составляет 1772,83 тыс. руб., в том числе:

-2014 г. - 338,0 тыс. руб.

-2015 г. - 186,83 тыс. руб.

-2016 г. - 1248,0 тыс. руб.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие архивного дела в городе
Орле на 2014 - 2016 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 годы" главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэффициент значимость и цели/ задачи/ мероприятия (0-1)	Объем финансовых средств, тыс. руб. в т.ч.:				Целевое значение
						Всего по программе	2014 год	2015 год	2016 год	значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	X	X	X	X	1772,83	338,0	186,83	1248,0	X	X
Цель: совершенствование архивного дела в городе Орле	тыс. руб.	X	X	X		1772,83	338,0	186,83	1248,0	X	X
Задача 1. Создание оптимальных условий обеспечения сохранности архивных документов	тыс. руб.	X	X	X						X	X
Мероприятие 1.1. Ремонт действующих помещений архива	тыс. руб-	ориентировочная смета расходов	Служба тех. обеспечения администрации города	X		250,0			250,0
Мероприятие 1.2. Ремонт помещения, выделенного под второе хранилище	тыс. руб.	ориентировочная смета расходов		X		308,0			308,0
Мероприятие 1.3. Установка электрического оборудования в отремонтированных помещениях архива	тыс. руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов юр. лиц, работающих в сфере установки систем спец оборудования	X		100,0			100,0
Название показателя - количество отремонтированных площадей архива	м. кв.									425	2016
Мероприятие 1.4 Установка новой системы автоматического пожаротушения в помещениях архива	тыс. руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов юр. лиц, в сфере производства и установки систем автоматич. пожаротушения	X		110,0			110,0
Название показателя - количество площадей архива, обеспеченных современными системами пожаротушения	м. кв.				X					425	2016
Задача 2. Укрепление материально- технической базы муниципального архива	тыс. руб.	X	X	X						X	X
Мероприятие 2.1. Приобретение металлических стеллажей и их установка	тыс. руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов юр. лиц, работающих в сфере производства и установки стеллажей	X		340,0			340,0
Название показателя - оснащение архива металлическими стеллажами	шт.				X					42	2016
Мероприятие 2.2. Приобретение архивных коробов	тыс. руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов юр. лиц, работающих в сфере производства архивных коробов	X		151,61	45,9	45,71	60,0
Название показателя - Картонирование документов архива	ед. хр.				X					7000	2016
Мероприятие 2.3. Оборудование для реставрации документов архива	тыс. руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях	X		26,0	26,0
Задача 3. Развитие информатизации муниципального архива	тыс. руб.	X	X	X						X	X
Мероприятие 3.1. Приобретение блейд-сервера в комплекте с дисками, дисков для системы хранения данных и установки новой версии БД "Архивный фонд РФ"	тыс. руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях			135,0	135,0
Мероприятие.3.1.1 Приобретение лицензий клиентского доступа Windows server CAL., Windows Remote Desktop Services CAL	тыс. руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях			18,0	18,0
Мероприятие 3.1.2. Подключение к каналу коммуникационной связи для доступа к корпоративным информационным системам администрации города		оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях			40,0			40,0
Мероприятие 3.1.3. Приобретение исключительных прав (лицензий) на офисное программное обеспечение Microsoft Office Standart						40,13		40,13
Мероприятие 3.2. Приобретение двух автоматизированных рабочих мест, планшетного сканера формата А4 и МФУ формата АЗ	тыс. руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях			113,1	113,1
Мероприятие 3.2.1 Дооснастка МФУ Куосега TASKalfa 181	тыс. руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях	X		39,67		39,67
Мероприятие 3.3. Создание рабочих мест в столе справок и для исследователей: приобретение 2-х МФУ, источника бесперебойного питания и внешнего жесткого диска	тыс. руб.	оценочный метод	анализ существующих цен в торговых организациях	X		61,32		61,32
Мероприятие 3.4 Издание справочника по фондам муниципального архива (издательские работы)	тыс. руб.	оценочный метод	анализ прайс-листов полиграфических фирм	X		10,0			10,0
Название показателя - количество компьютеров, подключенных к системам администрации города	шт.				X					6	2016
Задача 4 Укрепление кадрового потенциала, подготовка и переподготовка кадров	тыс. руб.	X	X	X						X	X
Мероприятие 4.1. Направление сотрудников архива на курсы повышения квалификации на базе отраслевого центра повышения квалификации по архивному делу ВНИИДаД	тыс. руб.	Существующие цены курсов повышения квалификации ВНИИДаД (г. Москва)	Историко-архивный институт РГУ (г. Москва) и отраслевой центр повышения квалификации по архивному делу	X		30,0			30,0
Название показателя - повышение квалификации	человек				X					4	2016
Всего расходов по ведомственной целевой программе "Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 годы"	тыс. руб.	X	X	X	X	1772,83	338,0	186,83	1248,0	X	X