Приложение
к постановлению администрации
г. Орла
от 7 ноября 2015 г. N 5077
Ведомственная целевая программа
"Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы"
Паспорт
ведомственной целевой программы "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы"
|
Наименование программы
|
Ведомственная Целевая программа "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы" (далее - Программа)
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Финансовое управление администрации города Орла.
|
|
Цели Программы
|
Цель Программы:
- содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле.
Задачей Программы является:
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.
|
|
Сроки реализации Программы
|
Срок реализации:
2014 - 2015 годы.
|
|
Ответственный исполнитель
|
Ответственный исполнитель Программы - Управление городского хозяйства администрации города Орла. Получатель бюджетных средств - муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла", подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законодательством.
|
|
Ожидаемые результаты реализации Программы
|
В результате реализации Программы ожидается:
- совершенствование технических средств регулирования дорожного движения и повышение информирования участников дорожного движения;
- повышение пропускной способности дорог, улучшение видимости проезжей части и облегчение ориентировки водителей и пешеходов.
|
|
Целевые индикаторы и показатели
|
Достижение к 31 декабря 2015 года следующих показателей:
- увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 5,8%;
- увеличение количества дорожных знаков на 15,3%;
- увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 53 единицы.
Социальный, эффект достигается за счет:
- повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения;
- снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- сохранения здоровья граждан.
|
|
Объемы и источники финансирования
|
Общий объем средств на реализацию Программы - 72231,9 тыс. руб., из них по источникам:
- средства бюджета города Орла 11331,9,0 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 60900,0 тыс. руб. в том числе по годам:
- 2014 год - 20207,9 тыс. руб., из них средства бюджета города Орла 5207,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 15000,0 тыс, руб.
- 2015 год г- 52024,0 тыс. руб., из них средства бюджета города Орла 6124?0 тыс. руб., средства бюджета Дорожного фонда Орловской области 45900,0 тыс. руб.
|
2. Описание целей, задачи Программы и значения показателей результата, характеризующие их
Целью Программы является содействие обеспечению безопасности дорожного движения.
Основной задачей Программы является совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.
Задача полностью соответствует цели Программы и достаточна для ее достижения.
На территории Российской Федерации осуществляется государственный учет основных показателей состояния безопасности дорожного движения. Такими показателями являются количество дорожно-транспортных
происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей транспортных средств; нарушителей Правил дорожного движения,
административных правонарушений уголовных преступлений в области дорожного движения, а также другие показатели, отражающие состояние безопасности дорожного движения и результаты деятельности по ее обеспечению.
При выполнении основной задачи Программы ожидается достижение к концу реализации Программы следующих показателей:
- увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на.5,8%;
- увеличение количества дорожных знаков на 15,3%.
- увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 53 единицы.
Социальный эффект достигается за счет:
- повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения;
- снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- сохранения здоровья граждан.
5. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы
Общий объем средств на реализацию Программы - 72231,9 тыс. руб., из них по источникам :
- средства бюджета города Орла 11331,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 60900,0 тыс. руб. в том числе по годам:
. -2014 год - 20207,9 тыс. руб., из них средства бюджета города Орла .5207,9 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 15000,0 тыс. руб.;
-2015 год средства бюджета города Орла - 6124,0 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 45900,0 тыс. руб.;
Ориентировочная стоимость работ рассчитана по среднерыночной стоимости в действующих ценах 2013 года.
Объем необходимых работ определен на основании предварительных замеров с выездом на объекты.
Конкретный объем финансирования мероприятий Программы на 2014 - 2015 годы в городе Орле будет определен на основании сметной документации, по результатам ее экспертизы. Стоимость разработки проектно-сметной документации, госэкспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости входит в состав ориентировочного финансирования работ.
Для выполнения работ по реализации мероприятий необходимо разработать сметные расчеты и документацию. Документация обязательно проходит государственную экспертизу или проверку достоверности опредёления сметной стоимости работ.
Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и документации по каждому объекту. будет определена, по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законодательством.
Плановые показатели реализации и распределение объемов финансирования работ, которые будут осуществляться в рамках ведомственной целевой Программы "Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы", представлены в приложении.
В случае если в результате выполнения работ по изготовлению сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:
- изготовление сметной документации и расчетов по установке технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги на последующие периоды;
- установку технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги; .
- финансирование работ по установке технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги в случае, если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.
При этом в Программу вносятся соответствующие изменения.
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Орле
на 2014 - 2015 годы"
Плановые показатели
реализации и объемы финансирования программы
|
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
|
Ед.
изм.
|
Методика расчета
|
Источник информации
|
Периодичность сбора
|
Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия
|
Объемы финансирования, тыс. руб.
|
Целевое значение
|
|
Всего по программе тыс. руб.
|
2014
|
2015
|
Значение
|
Год достижения
|
|
1
|
2
|
3 :
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10 .
|
11
|
|
Программная составляющая, всего
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
72231,9
|
20207,9
|
52024,0
|
X
|
X
|
|
В том числе:
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X.
|
X
|
|
Цель Программы: содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле.
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
1
|
72231,9
|
20207,9
|
52024,0
|
X
|
X
|
|
Задача:
совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
72231,9
|
20207,9
|
52024,0
|
X
|
X
|
|
В том числе по источникам финансирования:
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
11331,9
|
5207,9
|
6124,00
|
X
|
X
|
|
Средства Дорожного фонда Орловской области
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
60900,0
|
15000,0
|
45900,00
|
X
|
X
|
|
Мероприятие 1
Установка светофорных объектов
|
тыс.
руб.
|
аналоговый
метод
|
X
|
X
|
1
|
4279,5
|
2000,0
|
2279,5
|
X
|
|
|
Наименование показателя: - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов
|
X
|
X
|
внутриведомственная отчетность
|
ежеквартально
|
|
4279,5
|
2000,0
|
2279,5
|
на 5,8%
|
декабрь
|
|
В том числе по источникам финансирования:
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2015 года
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
4279,5
|
2000,0
|
2279,5
|
|
|
|
Мероприятие 2
Ремонт светофорных объектов с заменой светофоров и контроллеров
|
тыс.
руб.
|
аналоговый
метод
|
X
|
X
|
0
|
13271,03
|
1100,0
|
12171,03
|
X
|
х .
|
|
В том числе по источникам. финансирования:.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1708,55
|
1100,0
|
608,55
|
X
|
|
|
Средства Дорожного фонда Орловской области
|
тыс.
руб.
|
X
|
х
|
X
|
|
11562,48
|
0,0
|
11562,48
|
|
|
|
Мероприятие 3 Установка дорожных знаков
|
тыс.
руб.
|
аналоговый
метод
|
X
|
X
|
|
1437,26
|
760,5
|
676,76
|
|
|
|
Наименование показателя:
- увеличение количества дорожных знаков
|
х
|
X
|
внутри Ведомственная отчетность
|
ежеквартально
|
1
|
х
|
X
|
X
|
15,30%
|
декабрь . 2015 пода
|
|
В том числе по источникам финансирования:
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
х
|
X
|
1436,8
|
760,0
|
676,76
|
|
|
|
Мероприятие 4
Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла
|
тыс.
руб.
|
аналоговый
метод
|
X
|
X
|
0
|
300,0
|
300,0
|
0
|
X
|
X
|
|
Наименование показателя:
- повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения
|
X
|
X
|
Социальные
показатели
|
ежеквартально
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
В том числе по источникам финансирования:
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
300,0
|
300,0
|
0
|
X
|
|
|
Мероприятие 5 г Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла
|
тыс.
руб.
|
аналоговый
метод
|
X
|
X
|
0
|
350,0
|
0
|
350,0
|
X
|
Х
|
|
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных Средств, Пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения
|
X
|
X
|
Социальные; показатели
|
ежеквартально
|
X
|
X
|
X
|
х
|
X
|
Х
|
|
В том числе по источникам финансирования:
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс.
руб.
|
X
|
Х
|
Х
|
X
|
350,0
|
0
|
350,0
|
X
|
|
|
Мероприятие 6 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов; на перекрестках улиц города Орла элементами освещения
|
тыс.
руб.
|
аналоговый
метод
|
Х
|
X
|
0
|
100,0
|
100,0
|
0
|
Х
|
|
|
Наименование показателя:
- повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации . дорожного движения
|
|
X
|
Социальные показатели
|
ежеквартально
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
В том числе по источникам финансирования:
|
X
|
X
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс.
руб
|
X
|
X
|
X
|
X
|
100,0
|
100,0
|
0
|
X
|
X
|
|
Мероприятие 7
Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения
|
|
аналоговый
метод
|
X
|
X
|
0
|
15789,50
|
15789,5
|
7723,70
|
X
|
декабрь 2015 года
|
|
В том числе по источникам финансирования:
|
X
|
X
|
Х
|
Х
|
X
|
Х
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс.
руб.
|
X
|
Х
|
X
|
X
|
1175,68
|
789,5
|
386,18
|
X
|
|
|
Средства Дорожного фонда Орловской области
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
Х
|
X
|
22337,52.
|
15000,0
|
7337,52
|
X
|
|
|
Мероприятие 8 Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области.
|
X
|
аналоговый метод
|
X
|
X
|
X
|
559,9
|
157,9
|
401,95
|
X
|
Х'
|
|
Наименование показателя: е :
- повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения
|
X
|
X
|
Социальные
показатели
|
ежеквартально
|
X
|
X
|
X
|
х
|
X
|
X
|
|
В том числе по источникам финансирования:
|
Х
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
559,9
|
157,9
|
402,0
|
X
|
X
|
|
Мероприятие 9 Установка светофорных объектов вблизи образовательных учреждений
|
Х
|
аналоговый
метод
|
X
|
X
|
X
|
28421,06
|
0,0
|
2§421,06
|
X
|
|
|
Наименование показателя: -увеличение количества светофорных объектов тала Т. 7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 53 единицы
|
|
X
|
внутриведомственная отчетность
|
ежеквартально
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Декабрь 2015 года
|
|
В том числе по источникам финансирования:
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
X
|
|
|
Средства бюджета города Орла
|
тыс. руб.
|
X
|
Х
|
X
|
X
|
1421,06
|
0,0
|
1421,06
|
X
|
|
|
Средства Дорожного фонда Орловской области
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
42000,0
|
15000,0
|
27000
|
X
|
|
|
Всего расходов по ведомственной целевой Программе
|
тыс.
руб
|
X
|
X
|
Х
|
X
|
72231,9
|
20207,9
|
52024,0
|
X
|
X
|
