Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Орловской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области на 2014-2020 годы"

Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Дополнительные меры по улучшению демографической
ситуации в Орловской области на 2014-2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального,
областного бюджета, бюджета муниципального образования и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Орловской области
"Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации
в Орловской области на 2014-2020 годы"

Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета	Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей
			всего по государственной программе	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственная программа	"Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области на 2014-2020 годы"	Ответственный исполнитель - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Всего по государственной программе	145 940,0	41 000,0	21 040,0	21 180,0	31 180,0	41 180,0	43 180,0	45 180,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	145 940,0	41 000,0	21 040,0	21 180,0	31 180,0	41 180,0	43 180,0	45 180,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из них:
		Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области	144 960,0	41 000,0	20 910,0	21 010,0	31 010,0	41 010,0	43 010,0	45 010,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	144 960,0	41 000,0	20 910,0	21 010,0	31 010,0	41 010,0	43 010,0	45 010,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры и архивного дела Орловской области	980,0	0,0	130,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	980,0	0,0	130,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Основное мероприятие государственной программы	Формирование мотивации на крепкую семейную традицию, четкую внутреннюю структуру семьи и уважительное отношение к старшим	Всего по основному мероприятию государственной программы	6040,0	0,0	890,0	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	6040,0	0,0	890,0	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из них:
		Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего	980,0	0,0	130,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	980,0	0,0	130,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего	5060,0	0,0	760,0	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5060,0	0,0	760,0	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Издание пособий и брошюр, направленных на возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания, формирование ориентации населения на расширенное демографическое воспроизводство, здоровый образ жизни	Управление культуры и архивного дела Орловской области	560,0	0,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	560,0	0,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Подготовка, тиражирование и распространение материалов по вопросам социального обслуживания семьи и детей	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление социальной защиты населения)	1100,0	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1100,0	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Организация и проведение областных конкурсов и праздников, направленных на укрепление института семьи	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление социальной защиты населения)	2820,0	0,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2820,0	0,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Организация и проведение областного праздника "День матери"	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление социальной защиты населения)	1200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	Проведение акции чествования лучших семей в рамках празднования Международного дня семьи с вручением ценных призов и привлечением средств массовой информации к освещению данного мероприятия	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление социальной защиты населения)	1200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Проведение ежегодного областного праздника читающих семей	Управление культуры и архивного дела Орловской области	420,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	420,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Повышение квалификации специалистов учреждений социальной защиты населения по работе с семьей и детьми	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление социальной защиты населения)	1260,0	0,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1260,0	0,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Проведение на базе семейного центра "Берегиня" БУЗ Орловской области "Орловский перинатальный центр" заседаний клубов "Я мама", "Школа будущих родителей"	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление здравоохранения)	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Основное мероприятие государственной программы	Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижение числа преждевременного прерывания беременности	Всего по основному мероприятию государственной программы 2	139 900,0	41 000,0	20 150,0	20 150,0	30 150,0	40 150,0	42 150,0	44 150,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139 900,0	41 000,0	20 150,0	20 150,0	30 150,0	40 150,0	42 150,0	44 150,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из них:
		Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего	139 900,0	41 000,0	20 150,0	20 150,0	30 150,0	40 150,0	42 150,0	44 150,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	139 900,0	41 000,0	20 150,0	20 150,0	30 150,0	40 150,0	42 150,0	44 150,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры и архивного дела Орловской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Ежегодное проведение областной акции "Сохрани мне жизнь, мама!" БУЗ Орловской области "Орловский перинатальный центр"	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление здравоохранения)	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Подготовка БУЗ Орловской области "Орловский перинатальный центр" информационно-методических материалов о последствиях абортов, действии контрацептивов, пропаганде целомудренного образа жизни в браке для вручения женщинам, посещающим женскую консультацию	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление здравоохранения)	600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Разработка совместными усилиями врачей, педагогов, психологов и священнослужителей цикла лекций, брошюр и листовок о мужском и женском здоровье, а также о беременности	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление здравоохранения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Организация лаборатории вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) на базе БУЗ Орловской области "Орловский перинатальный центр"	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление здравоохранения)	139 000,0	41 000,0	10 000,0	10 000,0	15 000,0	20 000,0	21 000,0	22 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25 000,0	20 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1	Проведение подготовки помещений для размещения современного медицинского оборудования	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление здравоохранения)	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25 000,0	20 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.2	Оснащение мебелью, медицинским, технологическим оборудованием лаборатории вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление здравоохранения)	25 000,0	20 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25 000,0	20 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3	Обеспечение расходными материалами, средами и лекарственными препаратами реализации направления вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)	Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области (управление здравоохранения)	93 000,0	0,0	5 000,0	10 000,0	15 000,0	20 000,0	21 000,0	22 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	93 000,0	0,0	5 000,0	10 000,0	15 000,0	20 000,0	21 000,0	22 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0