Приложение 3. Оценка ожидаемых затрат ОАО "РЖД" в текущем периоде (по году) и прогноз на период регулирования затрат оао "РЖД" на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на период регулирования (по субъектам Российской Федерации, находящимся в зоне обслуживания территориального филиала, или по субъекту Российской Федерации, находящемуся в зоне обслуживания нескольких территориальных филиалов)

Приложение 3

Оценка ожидаемых затрат
ОАО "РЖД" в текущем периоде (по году) и прогноз на период регулирования затрат оао "РЖД" на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на период регулирования (по субъектам Российской Федерации, находящимся в зоне обслуживания территориального филиала, или по субъекту Российской Федерации, находящемуся в зоне обслуживания нескольких территориальных филиалов)

N п/п	Наименование показателя	Отчет	Индексы расчета расходов на текущий период			Ожидаемые расходы в текущем периоде (по году) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Индексы расчета расходов на период регулирования			Расчет расходов на период регулирования (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)
			изменение объемов работ	индексы	другие факторы изменения расходов		изменение объемов работ	индексы	другие факторы изменения расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Вагонная составляющая
1.1.	Расходы по перевозкам по территориальному филиалу, тыс. руб.:
1.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
1.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
1.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
1.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
1.1.1.4.	Амортизация
1.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
1.1.2.	Общепроизводственные расходы по территориальному филиалу
1.1.3.	Общехозяйственные расходы по территориальному филиалу
1.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
1.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
2. Локомотивная составляющая
2.1.	Расходы по перевозкам по территориальному филиалу, тыс. руб.:
2.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
2.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
2.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
2.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
2.1.1.4.	Амортизация
2.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
2.1.2.	Общепроизводственные расходы по территориальному филиалу
2.1.3.	Общехозяйственные расходы по территориальному филиалу
2.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
2.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
3. Вокзальная составляющая
3.1.	Расходы по перевозкам по территориальному филиалу, тыс. руб.:
3.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
3.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
3.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
3.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
3.1.1.4.	Амортизация
3.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
3.1.2.	Общепроизводственные расходы по территориальному филиалу
3.1.3.	Общехозяйственные расходы по территориальному филиалу
3.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
3.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
4. Инфраструктурная составляющая
4.1.	Расходы по перевозкам по территориальному филиалу, тыс. руб.:
4.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
4.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
4.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
4.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
4.1.1.4.	Амортизация
4.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
4.1.2.	Общепроизводственные расходы по территориальному филиалу
4.1.3.	Общехозяйственные расходы по территориальному филиалу
4.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
4.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
5. Итого
5.1.	Расходы по перевозкам по территориальному филиалу, тыс. руб.:
5.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
5.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
5.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
5.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
5.1.1.4.	Амортизация
5.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
5.1.2.	Общепроизводственные расходы по территориальному филиалу
5.1.3.	Общехозяйственные расходы по территориальному филиалу
5.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
5.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
6. Измерители
6.1.	Вагоно-км
6.1.	Поездо-км (без МВПС)