Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Орловской области от 23 июля 2012 г. N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области"
- Приложение 2. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Орловской области
- Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Приложение 1
к Методическим указаниям
по разработке и реализации государственных
программ Орловской области
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год1 |
текущий год2 |
очередной год3 |
первый год планового периода4 |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа Орловской области | |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1. | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
1 Отчетный год - год, предшествующий текущему году.
2 Текущий год - год, в котором осуществляется формирование государственной программы.
3 Очередной год - год, следующий за текущим годом формирования государственной программы.
4 Первый год планового периода - год, следующий за очередным годом.
Таблица 1а
Сведения
о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Орловской области
|
N |
Наименования муниципальных образований |
Значения показателей и их обоснование |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель 1, ед. измерения | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, ед. измерения | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы
|
N |
Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы 1 |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) 2 |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|||||
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
1 Указывается знак "*" напротив мероприятия подпрограммы и/или ведомственной целевой программы, которое относится к приоритетному национальному проекту, и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.
2 В данной графе указываются показатели государственной программы, на динамику значений которых влияет реализация данной ВЦП/основного мероприятия подпрограммы.
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/основное мероприятие 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/основное мероприятие 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнители, участники, ГРБС по ведомственной целевой программе) |
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
всего по государственной программе |
первый год реализации |
... |
завершающий год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа |
|
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
ГРБС (ответственный исполнитель государственной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (соисполнитель 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
ГРБС (ответственный исполнитель подпрограммы - соисполнитель государственной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
ГРБС (ответственный исполнитель основного мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
ГРБС (ответственный исполнитель основного мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
ГРБС (ответственный исполнитель подпрограммы - соисполнитель государственной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
ГРБС (ответственный исполнитель основного мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области
|
(тыс. рублей) | ||||||
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||
|
всего |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
План
реализации государственной программы Орловской области
|
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий в составе основного мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий ведомственной целевой программы (далее также - мероприятия ВЦП) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Источники финансирования |
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей: |
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по государственной программе |
|
|
|
|
|
|
|
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Оценка применения мер государственного регулирования * в сфере реализации государственной программы
|
N |
Наименование меры ** |
Показатель применения меры *** |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы **** |
||
|
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа/основное мероприятие 1.1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/основное мероприятие 1.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||
* Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
** Налоговая льгота, предоставление гарантий и т. п.
*** Объем выпадающих доходов областного бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. рублей), увеличение обязательств Орловской области.
**** Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 8
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Орловской области
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги подпрограммы государственной программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета (тыс. рублей) |
||||||
|
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Наименование государственной услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9
Расчеты
по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Орловской области отдельным категориям граждан
|
N |
Наименование |
Код классификации расходов бюджетов |
Показатели |
Годы реализации государственной программы |
|||
|
первый |
второй |
... |
завершающий |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Публичные нормативные обязательства (далее также - ПНО) | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Субвенции | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Орловской области, отдельным категориям граждан | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения показателя (индикатора) |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||
|
год, предшествующий отчетному |
отчетный год |
||||||
|
план |
факт |
% выполнения |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа | |||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 государственной программы |
|
||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 государственной программы |
|
||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 | |||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 | |||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
Сведения
об уровне достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) в отчетном году
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, наименование показателя (индикатора) |
Количество показателей (индикаторов) |
Достижение плановых значений целевых индикаторов * |
Уровень достижения плановых значений (%) |
Степень достижения планового значения *** |
Степень реализации **** |
||||
|
достигнуты |
частично достигнуты |
не достигнуты (менее 30%) |
|||||||
|
более 100% |
от 100% до 95% |
от 94% до 60% |
от 54% до 30% |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* В графах 3-данной таблицы:
по строкам "Показатель (индикатор)" проставляется цифра "1" в графе с соответствующим уровнем достижения планового значения целевого индикатора;
по строкам "Государственная программа", "Подпрограмма 1", "Подпрограмма 2", "Ведомственная целевая программа 2.1.", "Ведомственная целевая программа 2.2." проставляются итоговые значения (сумма) либо, при отсутствии, знак " - ".
** Графа 8 данной таблицы заполняется в соответствии с графой 7 таблицы 10.
*** Графа 9 данной таблицы заполняется по каждому показателю (индикатору) в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации, утвержденной в государственной программе.
**** Графа 10 данной таблицы заполняется по строкам "Государственная программа", "Подпрограмма 1", "Подпрограмма 2", "Ведомственная целевая программа 2.1.", "Ведомственная целевая программа 2.2." в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации, утвержденной в государственной программе.
Таблица 12
Сведения
об исполнении Плана реализации государственной программы
|
Наименование и номер подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы и детализирующих мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Результаты реализации |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные (в соответствии с Планом реализации) |
достигнутые |
уровень выполнения, % |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13
Сведения
о степени реализации мероприятий государственной программы
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Количество мероприятий |
Выполнение мероприятий |
Степень реализации мероприятий |
Уровень выполнения Плана реализации в отчетном году (%) *** |
||||
|
в полном объеме * |
частично ** |
не выполнены (менее 49%) |
||||||
|
более 100% |
от 100% до 95% |
от 94% до 80% |
от 79% до 50% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Рассчитывается в соответствии с рекомендациями Методики оценки эффективности реализации, утвержденной в государственной программе.
** Рассчитывается как уровень достижения результата реализации мероприятия.
*** Рассчитывается как среднее арифметическое уровней достижения результата реализации всех мероприятий государственной программы.
Таблица 14
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
ГРБС
(ответственный исполнитель, соисполнители, участники, ГРБС по ведомственной целевой программе) |
Код бюджетной классификации |
Расходы областного бюджета (тыс. рублей) |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января |
бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря |
кассовое исполнение |
освоение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа |
|
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
ГРБС (ответственный исполнитель государственной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (соисполнитель 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
ГРБС (ответственный исполнитель подпрограммы - соисполнитель государственной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
ГРБС (ответственный исполнитель основного мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
ГРБС (ответственный исполнитель подпрограммы - соисполнитель государственной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
ГРБС (ответственный исполнитель основного мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 15
Информация
о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области
|
(тыс. руб.) | |||||
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Источники ресурсного обеспечения |
Плановые значения на отчетный год * |
Фактические (кассовые) расходы |
Уровень финансирования (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1. |
|
Всего |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1. |
|
Всего |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
* В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию основных мероприятий государственной программы, подпрограмм (ведомственных целевых программ) в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования, в качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию основного мероприятия государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года. В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
Таблица 16
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями по государственной программе Орловской области
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы государственной программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||
|
план |
факт |
бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января |
бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование государственной услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|